巴彦淖尔职业技术学校

2023 年部门预算公开报告

2023 年 1 月 18 日

巴彦淖尔职业技术学校2023年部门预算公开报告-yb体育官方

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明四、部门组织征收收入计划情况五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道第六部分 部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔职业技术学校是巴彦淖尔市教育局所属的二级单 位，财政补助事业单位。

（二）部门主要职责

1、承担全日制中等职业技术学历教育，为经济建设和社会发展需求培养具有综合职业能力和全面素质的、直接在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和技术技能型人才；

2、承担技术技能型人才、劳动力转移、农村实用人才、成人继续教育和再就业等国家、自治区、市级培训；

3、承担全市厂矿企业安全生产培训；

4、承担全市所有专业中初级职业资格技能等级鉴定考核工

作；

5、承担培养全市城建、建筑、建材、环保四大行业的人才

及在职职工的岗位培训任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔职业技术学校预算包括：1 个

事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市 xx 部门机构及人员基本情况

我单位为公益一类事业全额财政拨款单位，与上年相比持

平。

我单位编制数为 276 人，其中事业编制人数 276 人、2022

年末实有人数、实有人数 525 人（不包含遗属），其中在职 264

人、离退休 261 人、遗属 14 人，比上年减少（增加）2 人，其原因在职增加是因有新招录人员，离退休减少是因有自然减员。

（二）巴彦淖尔职业技术学校单位设置

我单位为纳入部门预算编制范围的二级单位。

单位情况表

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 4988.89 万元，其来源为一般公共预算

拨款 4138.89 万元，财政专户管理资金收入 850 万元。主要用于

人员工资支出及学校日常办公支出。比上年预算净减少 313.86

万元，下降 5.9 %。净减少的主要原因：本年度上级专项经费未能纳入预算。

部门支出预算 4988.89 万元。减少主要是由于本年度上级

专项未能纳入预算。比上年预算减少 313.86 万元，下降 5.9 %。净减少的主要原因：本年度上级专项未能纳入预算.

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 4988.89 万元，其中：一般公共预算拨款收

入 4138.89 万元，占比 82.96 %；政府性基金预算拨款收入 0

万元，占比 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；

财政专户管理资金收入 850 万元，占比 17.04 %；单位资金收

入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0 %，事业单位经

营收入 0 万元，占比 0 %，其他收入 0 万元，占比 0 %。上

年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金

0 万元，占比分别为 0 %、0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 4988.89 万元，其中：基本支出 4098.44 万

元，占比 82.15 %；项目支出 890.45 万元，占比 17.85% 。 主要用于保障机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、

支持教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 4138.89 万元，其中：一般公共预算

拨款收入数为 4138.89 万元，占比 100 %；上年结转结余 0 万

元，占比 0 %。

（二）） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为 4138.89 万元，用于以下

方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0 %；教育

（类）支出 2773.73 万元，占支出的 67% ；社会保障和就业（类）

支出 810.82 万元，占支出的 19.6%；卫生健康（类）支出 246.61 万元，占支出的 6%；住房保障（类）支出 307.73 万元，占支出的 7.4%.

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 4138.89 万元，比上年财政拨款预算数

减少 313.86 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）：财政拨款预算数 0 万元。比上年预算数减少 10 万元，原因是本年度无此项目支出。

2. 教育支出2773.73 万元，比上年预算数减少892.67 万元， 减少原因为本年度未将上级专项纳入年初预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 810.82 万元。归口管理的事业单位离退休（项）

399.94 万元，主要用于单位的离退休人员经费及机关事业单位的养老保险及其他社会保障和就业支出。比上年预算数增加

253.12 万元，原因是增加了退休人员的退休费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出 246.61 万元，比上年预算数增加 27.96 万元，增加原因为人员增加。

5. 住房保障（类）支出 307.73 万元，比上年预算数增加

307.73 万元，增加原因为住房保障类支出上年未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4098.44 万元，其中：人员

经费 3929.36 万元，占基本支出的 95.87 ；公用经费 169.08 万

元，占基本支出的 4.13 。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） ……（款）…… （项）：财政拨款预算数  0 万元。比上年预算数减少 10   万元，原因是本年度无此项目支出。

2. 教育支出 2773.73 万元，比上年预算数减少 892.67 万元， 减少原因为本年度未将上级专项纳入年初预算。主要用于保障教

育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教学业务 开展、提高教育教学水平等方面支出。

3. 社会保障和就业类 810.82 万元， 比上年预算数增加

253.12 万元，原因是增加了退休人员的退休费支出。主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工 养老保险、职业年金等支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出 246.61 万元，比上年预算数增加

27.96 万元，原因是人员增加，经费增加，主要用于支付职工医疗保险等支出。

6. 5.住房保障类支出 307.73 万元，比上年预算数增加

307.73 万元，增加原因为住房保障类支出上年未纳入年初预算。主要用于支付教职工的住房公积金公补部分。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为 5 万元，占总支出的

0.1 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 5 万元，其中，因公

出国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 0 万元， 占支出的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占支出的 0%， 其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护

费 5 万元，占支出的 100%。具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，

增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数持平。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降

0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %。与上年预算数持平。

3、3、公务用车购置及运行维护费 5 万元，比上年预算减

少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降

0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 0 万元， 下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %；公务用车运行维护费 5 万元，本年预算比上年预算减少 0 万元，下降 0 %，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。与上年预算数持平。

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算 169.08 万元，比上年增

加 8.85 万元，增长 5.5%。主要原因是工会经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费 20 万元，水费 20 万元，电费 20 万

元，邮电费 5 万元，物业管理费 35 万元，维修费 5 万元，劳务

费 6.85 万元，公务用车运行维护费 5 万元，工会经费 46.77 万

元，其他商品服务支出 5.46 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0

万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，我单位固定资产 10517.22 万元，无形资产

131.99 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车

4 辆。其中：局机关公务用车  0 辆，包括机要通信应急车辆0 辆、应急保障车辆 0 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0 辆，事业单位保有公务用车 4 辆。

单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单位

价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200

万元以上大型设备 0 套。

四、部门组织征收收入计划情况

我单位 2023 年计划非税收入 850 万元。

五、绩效目标设置情况说明

填报绩效目标的预算项目 24 个，公开绩效目标 24 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预

算 40.45 万元，占全部项目支出预算的 100%。

我单位对共计 24 个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 24 项，一级指标中：产出指标 26 项，效益指

标 23 项，满意度指标 2 项。二级指标中：数量指标 24 项，包

括足额保障率、科目调整次数等；质量指标 5 项，包括预算编制

质量、购置设备验收合格率等；时效指标 20 项，包括发放及时

率、资金到位率等；成本指标 2 项，包括资助标准及资助覆盖率

等；经济效益指标 24 项，包括结余率等；社会效益指标 2 项，

包括社会影响力持续提升等；生态效益指标 2 项，为人均能耗降

低等；可持续影响指标 2 项，包括持续作用发挥期等；服务对象

满意度指标 2 项，包括服务对象满意度等。

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资

金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按

规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、  “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

本部门（单位）预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式： 联系人： 联系电话：

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表