巴彦淖尔市蒙古族中学
2023年单位预算公开报告
2023年 1 月 31 日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
巴彦淖尔市蒙古族中学是隶属于巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
（二）单位职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的相关文件精神。
2、按照党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况，制定教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、积极配合市政府、市教育局、检察院和公安局做好相关政策宣传和法制教育宣传工作。
4、组织开展本校的教育教学科研和教学改革，负责学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市蒙古族中学预算包括：本单位1个事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市蒙古族中学单位机构及人员基本情况
巴彦淖尔市蒙古族中学为独立预算单位，属于公益一类事业单位。比上年无变化。
人员基本情况：编制数为149人。其中行政编制人数0人，事业编制人数149人、2022年末实有人数182人，其中：在职人数111，退休人数69人，编外长聘人员2人，比上年增加5人，其原因本年度有新考录和调入人员。
巴彦淖尔市蒙古族中学单位设置
纳入单位预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
公益一类事业单位 |
第二部分 单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
单位预算总收入为1934.03万元，其来源为一般公共预算拨款1916.75万元，纳入专户管理资金17.28万元。主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。比上年预算净减少40.17万元，下降2.04%。净减少的主要原因：本年度上级专项未纳入预算管理。部门支出预算1934.03万元。减少主要是由于本年度上级专项未纳入预算管理。比上年预算减少40.17 万元，下降2.04%。净减少的主要原因：本年度上级专项未纳入预算管理
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入1934.03万元，其中：一般公共预算拨款收入 1916.75万元，占比 99.11%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0 %；财政专户管理资金收入17.28万元，占比0.9 %；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出1934.03万元，其中：基本支出1336.25万元，占比69.10%；项目支出25.22万元，占比30.9%。
主要用于主要用于保障机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算1916.75万元，其中：一般公共预算拨款收入数为1916.75万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比0 %。
（二）） 财政拨款预算结构情况
单位预算中，财政拨款支出数为1916.75万元，用于以下方面： 教育支出（类）支出1344.19万元，占支出的70.13%； 社会保障和就业（类）支出305.97万元，占支出的15.97%；卫生健康支出（类）支出113.08万元，占支出的5.9%；住房保障支出（类）支出153.51万元，占支出的8.01%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为1916.75万元，比上年财政拨款预算数减少36.45万元，具体情况如下：
1. 教育支出（类）：财政拨款预算数1344.19万元，其中：2050203—初中教育460.9万元，2050204—高中教育883.29万元，主要用于保障教育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数增减少265.44万元，原因是本年度上级专项未纳入预算管理。
2、社会保障和就业（类）：财政拨款预算数为305.97万元，其中：2080502—事业单位离休103.39万元、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出182.39万元、2080801—死亡抚恤8.54万元、2089999—其他社会保障和就业支出11.90万元，主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金等支出。比上年预算数增加65.83 万元，原因是本年度退休人员取暖补贴年初预算列入到事业单位离休中，同时本年度随着2022年度的人员调资，养老保险增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）：财政拨款预算数为113.08万元，其中：2101102—事业单位医疗78.71万元，2101103—公务员医疗补助34.37万元。主要用于支付职工医疗保险等支出。比上年预算数增加9.64万元，原因是同时本年度随着2022年度的人员调资，医保增加。
4、住房保障支出（类）：财政拨款预算数153.51万元，其中2210201—住房公积金153.51万元。主要用于职工公积金缴纳。比上年预算数增加153.51万元，原因是2022年公积金为财政代缴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1336.25万元，其中：人员经费1279.28万元，占基本支出的95.74%；公用经费56.97万元，占基本支出的4.26%。具体情况如下：
1. 教育支出（类）：财政拨款预算数1336.25万元，其中：2050203—初中教育458.72万元，2050204—高中教育877.53万元，主要用于保障教育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数增减少273.38万元，原因是人员经费减少。
2、社会保障和就业（类）：财政拨款预算数为305.97万元，其中：2080502—事业单位离休103.39万元、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出182.39万元、2080801—死亡抚恤8.54万元、2089999—其他社会保障和就业支出11.90万元，主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金等支出。比上年预算数增加65.83 万元，原因是本年度退休人员取暖补贴年初预算列入到事业单位离休中，同时本年度随着2022年度的人员调资，养老保险增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）：财政拨款预算数为113.08万元，其中：2101102—事业单位医疗78.71万元，2101103—公务员医疗补助34.37万元。主要用于支付职工医疗保险等支出。比上年预算数增加9.64万元，原因是同时本年度随着2022年度的人员调资，医保增加。
4、住房保障支出（类）：财政拨款预算数153.51万元，其中2210201—住房公积金153.51万元。主要用于职工公积金缴纳。比上年预算数增加153.51万元，原因是2022年公积金为财政代缴。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算数为3.5万元，占总支出的0.19%，比上年预算增加0.5万元，增长17%；本年预算比上年执行数增加1.49万元，增长74 %。
“三公”经费财政拨款支出预算数为3.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.5万元，占支出的14.29%；公务用车购置及运行维护费3万元，占支出的85.72%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费3万元，占支出的85.71%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长100%。增加主要是由于为了进一步推行统编教材实施，提高三科教师教育教学能力，同时国家疫情防控政策调整，学校之间学习次数增加。
3、公务用车购置及运行维护费3万元，比与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。其中，公务用车购置0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同；公务用车运行维护费3万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算56.97万元，比上年增加11.46万元，增长25.19%。主要原因是本年度班级数增加，在职公务费相应提高同时工会经费较上年增加。机关运行经费具体明细如下：办公费 15.38万元，水费3.5万元，电费3.5万元，邮电费2万元，差旅费1万元，维修费4万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，工会经费23.09万元，公务用车运行维护费3万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3万元，其中：货物类政府采购预算 0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算3万元。纳入政府购买服务项目2项，预算为3万元，服务类型为车辆维修和保养服务、加油，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款 。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全单位固定资产8847.82万元，无形资产5.49万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台。其中：办公设备类配置计划0 台，资金预算0 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 2辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0 辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车2辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备1套，单位价值100 万元（含）以上的专用设备0套0，单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、单位组织征收收入计划情况
我单位2023年无非税收入。
五、绩效目标设置情况说明
填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7.94万元，占全部项目支出预算的100%。
我部门对共计4个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 3项，一级指标中：产出指标22项，效益指标12项，满意度指标12项。二级指标中：数量指标4项，包括资助学生人数等；质量指标4项，包括助学金发放准确率等；时效指标 12项，包括财政资金发放及时率等；成本指标8 项，包括国家助学金标准等；经济效益指标0项；社会效益指标4项，包括促进基础教育发展完成率等；生态效益指标0项，；可持续影响指标8项，包括建立健全管理长效机制等；服务对象满意度指标12 项，包括家长满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：杨水文 联系电话：8275258
第六部分 单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
