巴彦淖尔市蒙古族幼儿园
2023年部门预算公开报告
2023年1月31日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
（二）主要职责
主要负责3-6岁儿童保育教育。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市蒙古族幼儿园部门预算包括：1个事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市蒙古族幼儿园部门机构及人员基本情况
我单位为公益一类事业单位。
我单位编制数为42人。其中行政编制人数0人，事业编制人数x人、2022年末实有人数40人，比上年减少0人，其原因1人调出1人调入。
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园 |
公益一类事业单位 |
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为704.39万元，其来源为一般公共预算拨款及财政专户管理资金收入。主要用于人员及公用经费支出和日常开销。比上年预算净增加26.49万元，上升3.9%。净增加的主要原因：2022年公开招聘2位教师工资纳入2023年预算。
部门支出预算704.39万元。比上年预算净增加26.49万元，上升3.9%。净增加的主要原因：2022年公开招聘2位教师工资纳入2023年预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入704.39万元，其中：一般公共预算拨款收入 533.39万元，占比75.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入171万元，占比24.28%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余69.26万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金69.26万元，占比分别为0%、100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出704.39万元，其中：基本支出533.39万元，占比76%；项目支出171万元，占比24%。
主要用于人员及公用经费支出和日常开销等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算533.39万元，其中：一般公共预算拨款收入数为533.39万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为533.39万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0万元，占支出的0%；教育（类）支出383.94万元，占支出的71.98%；社会保障和就业（类）支出97.05万元，占支出的18.2%；卫生健康（类）支出11.53万元，占支出的2.2%；住房保障（类）支出40.87万元，占支出的7.62%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为533.39万元，比上年财政拨款预算数减少126.06万元，具体情况如下：
1.教育支出383.94万元，比上年预算数减少177.25万元。主要用于单位正常运转、开展日常工作、支持幼儿教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。
2.社会保障和就业97.05万元，比上年预算数增加27.36万元。主要用于继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金、抚恤金等支出。
3.卫生健康支出11.53万元，比上年预算数减少17.04万元。主要用于支付职工医疗保险等支出。
4.住房保障支出40.87万元，比上年预算数增加40.87万元。主要用于支付住房公积金等支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出533.39万元，其中：人员经费511.64万元，占基本支出的95.92%；公用经费21.75万元，占基本支出的4.08%。具体情况如下：
1.教育支出383.94万元，主要用于单位正常运转、开展日常工作、支持幼儿教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数减少155.66万元，原因是2022年下半年起取消一免一补政策，不再对民族幼儿减免保育管理费。
2、社会保障和就业97.05万元。主要用于继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金、抚恤金等支出。比上年预算数增加27.36万元，原因是2022年公开招聘2位教师工资纳入2023年预算。
3.卫生健康支出11.53万元，主要用于支付职工医疗保险等支出。比上年预算数增加4.55万元，原因是2022年公开招聘2位教师工资纳入2023年预算。
4.住房保障支出40.87万元，主要用于支付住房公积金等支出。比上年预算数增加40.87万元，原因是2022年开始由单位缴纳住房公积金公布部分。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我部门（单位）无政府性基金预算拨款支出。四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门（单位）无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，占总支出的0 %，比上年预算减少0.3万元，下降100%；本年预算比上年执行数减少0.3万元，下降100%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费0万元，占支出的0%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降100 %。减少主要是由于响应国家号召严格控制三公经费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算21.75万元，比上年增加1.94万元，上升9.8%。主要原因是本年度我单位新增2位教师。机关运行经费具体明细如下：办公费14.82万元，其他商品和服务支出0.62万元，工会经费6.31万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额13.4万元，其中：货物类政府采购预算 13.4万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 万元。涵盖“家具用具及办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源主要为财政专户管理资金收入，其中11.4万元的资金来源为财政专户管理资金收入。涵盖“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源主要为财政专户管理资金收入，其中2万元的资金来源为财政专户管理资金收入。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全单位固定资产867.1万元，无形资产221.28万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台。其中：办公设备类配置计划0 台，资金预算0 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
我单位2023年无非税收入。
五、绩效目标设置情况说明
填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7.94万元，占全部项目支出预算的100%。
我部门对共计4个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 3项，一级指标中：产出指标22项，效益指标12项，满意度指标12项。二级指标中：数量指标4项，包括在园幼儿人数等；质量指标4项，包括维修合格率等；时效指标 12项，包括年度计划完成率等；成本指标8 项，包括维修设备设施成本等；经济效益指标0项；社会效益指标4项，包括改善教育教学环境等；生态效益指标0项，；可持续影响指标8项，包括建立健全管理长效机制等；服务对象满意度指标12 项，包括家长满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：阿米娜 联系电话：8278025
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
