巴彦淖尔市蒙古族小学
2023年部门预算公开报告
2023年1月31日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
巴彦淖尔市蒙古族小学是是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
（二）主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
二、基本构成情况
人员基本情况编制有62人，实有在职人数56人，退休人数22人，长聘人员1人。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为862.91万元，其来源为一般公共预算拨款862.91万元。主要用于发放人员工资，缴纳职工五险一金等。比上年预算净增加51.03 万元，上升0.06%。净增加的主要原因：住房公积金由财政统一对接公积金中心改为由预算单位对接公积金中心，住房公积金增加，新增年度考核奖预算。
部门支出预算862.91万元。增加主要是由于缴纳住房公积金和发放年度考核奖。比上年预算增加51.03万元，上升0.06%。净增加的主要原因：住房公积金由财政统一对接公积金中心改为由预算单位对接公积金中心，住房公积金增加，新增年度考核奖预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入862.91万元，其中：一般公共预算拨款收入862.91万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0 %；财政专户管理资金收入0万元，占比 0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0 %，事业单位经营收入 0万元，占比0 %，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%，0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出862.91万元，其中：基本支出861.78万元，占比99.87 %；项目支出1.13万元，占比0.13 %。
主要用于保障机构正常运转，开展日常工作，改善办学条件等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算862.91万元，其中：一般公共预算拨款收入数为862.91万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比 0%。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为862.91万元，用于以下方面： 教育支出624.92万元，占支出的72.42%； 社会保障和就业支出117.36万元，占支出的13.6%，卫生健康支出50.07万元，占支出的5.8%，住房保障支出70.56万元，占支出的8.18%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为862.91万元，比上年财政拨款预算数增加51.03万元，具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款预算数624.92万元。主要用于发放人员工资，日常公用经费。比上年预算数减少25.41万元，原因是项目减少，收入减少。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为112.45万元。归口管理的事业单位离退休（项） 30.76万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加17.56万元，原因是退休人员调资，薪资增加。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.69万元，主要用于缴纳职工养老保险。比上年预算数增加11.1元，原因是新招聘教师2名，缴费金额增加。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.91万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等。比上年预算数增加0.58元，原因是新招聘教师2名，缴费金额增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.68万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗保险。比上年预算数增加5.04元，原因是新招聘教师2名，缴费金额增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.39万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。比上年预算数增加1.94元，原因是新招聘教师2名，缴费金额增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.56万元，主要用于缴纳职工住房公积金公补部分。比上年预算数增加70.56元，原因是改变公积金缴存方式。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出861.78万元，其中：人员经费828.08万元，占基本支出的96.09%；公用经费33.71万元，占基本支出的3.91%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款预算数623.79万元。主要用于发放人员工资，日常公用经费。比上年预算数增加85.81万元，原因是新招聘教师2名，薪资增加，人员调资，新增基础绩效奖等，薪资增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为112.45万元。归口管理的事业单位离退休（项） 30.76万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加17.56万元，原因是退休人员调资，薪资增加。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.69万元，主要用于缴纳职工养老保险。比上年预算数增加11.1元，原因是新招聘教师2名，缴费金额增加。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.91万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等。比上年预算数增加0.58元，原因是新招聘教师2名，缴费金额增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.68万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗保险。比上年预算数增加5.04元，原因是新招聘教师2名，缴费金额增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.39万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。比上年预算数增加1.94元，原因是新招聘教师2名，缴费金额增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.56万元，主要用于缴纳职工住房公积金公补部分。比上年预算数增加70.56元，原因是改变公积金缴存方式。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算数为0.6万元，占总支出的0.07%，比上年预算减少0.01万元，下降1.64%；本年预算比上年执行数增加0.07万元，增长13.21%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为0.6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费0.6万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费0.6万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
公务接待费0万元，比上年预算数减少万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %。
3、公务用车购置及运行维护费0.6万元，比上年预算增加减少0.01万元，下降1.64 %，本年预算比上年执行数增加0.07万元，增长13.59%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费0.6万元，本年预算比上年预算减少0.01万元，下降1.64 %，比上年执行数增加0.07万元，增长13.59 %。增加主要是由于2022年受新冠肺炎疫情影响，秋季到校线下上课办公时间减少，2023年正常办公，需增加公务用车燃油费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算22.1万元，比上年减少1.02万元，下降4.4 %。学校积极响应八项规定，厉行节约，反对浪费，缩减公用经费开支。机关运行经费具体明细如下：办公费6万元，印刷费2.38万元，邮电费1.5万元，租赁费0.4万元，劳务费6万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他商品和服务支出5.22万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3.39万元，其中：货物类政府采购预算 0.5万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 2.89万元。涵盖“计算机设备及软件、复印纸、机动车保险服务等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中3.39万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，涉及预算单位0家 。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全部门固定资产3759.15万元，无形资产0.66万元。2023年国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 1辆。其中：公务用车1辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。其中收入计划0万元，收费计划 0 万元。
五、绩效目标设置情况说明
填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1.13万元，占全部项目支出预算的100%。
我部门对共计20个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标9项，一级指标中：产出指标4项，效益指标 2项，满意度指标 3 项。二级指标中：数量指标1项，包括资助学生人次等；质量指标1项，包括助学金发放及时率等；时效指标1项，包括资助到达及时率等；成本指标1项，包括项目总金额等；经济效益指标0项；社会效益指标1项，包括帮助困难家庭学生渡过难关改善学习条件等；生态效益指标0项；可持续影响指标1项，包括项目发挥作用期限等；服务对象满意度指标3项，包括主管部门满意度、学生满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：闫昕 联系电话：8266428
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
