巴彦淖尔市教育技术中心
2023年部门预算公开报告
2023年 1 月31日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市教育技术中心是拟订全市教育信息化建设实施方案，落实国家、自治区相关政策，协助开展中小学和幼儿园教育信息化建设、数字教育资源制作与应用工作；承担教育信息技术理论与应用课题研究工作；开展全市教育信息化应用培训工作；组织中小学信息技术考试工作的隶属市教育局全额拨款公益一类事业单位。
部门。
（二）部门主要职责
1、拟订全市教育信息化建设实施方案，落实国家、自治区相关政策，协助开展中小学和幼儿园教育信息化建设、数字教育资源制作与应用工作；承担教育信息技术理论与应用课题研究工作；开展全市教育信息化应用培训工作；组织中小学信息技术考试工作。
2、拟订全市教育装备建设实施方案，落实国家、自治区相关政策；协助开展中小学和幼儿园各类功能教室、（实验室）标准化、规范化建设与管理工作；承担教育装备技术理论与应用课题研究工作；开展教育装备技术应用、培训工作，推广新教育技术，推广新教育装备技术的教学应用。
3、承担全市中小学实验教学研究工作，推动学校开展实验教学，组织中小学实验操作考试工作。开展全市教育网站与新媒体的管理和指导工作。
4、开展全市教育网站与新媒体的管理和指导工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市教育技术中心预算包括：巴彦淖尔市教育技术中心单位预算。
（一）巴彦淖尔市教育技术中心机构及人员基本情况
独立预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家。比上年减少0家。
巴彦淖尔市教育技术中心编制数为14人。其中事业编制人数14人、2022年末实有人数13人，比上年减少1人，其原因为单位机构改革调出1人。
巴彦淖尔市教育技术中心及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教育技术中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为323.65万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于人员经费、机构运转、专业活动等方面支出。比上年预算净减少823.68万元，下降254.5%。净减少的主要原因：本年度预算减少高中创新实验室建设项目（省级提前下达）专项资金。
部门支出预算323.6万元。比上年预算净减少823.68万元，下降254.5%。净减少的主要原因：本年度预算减少高中创新实验室建设项目（省级提前下达）专项资金。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入323.65万元，其中：一般公共预算拨款收入323.65万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出323.65万元，其中：基本支出300.65万元，占比92.9%；项目支出23万元，占比7.1%。
主要用于人员经费、机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算323.65万元，其中：一般公共预算拨款收入数为323.65万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为323.65万元，用于以下方面：教育支出（类）支出170.19万元，占支出的52.6%；社会保障和就业（类）支出124.31万元，占支出的38.4%；卫生健康（类）支出12.63万元，占支出的3.9%；住房保障（类）支出16.52万元，占支出的5.1%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为323.65万元，比上年财政拨款预算数减少823.68万元，具体情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）：财政拨款预算数170.19万元。主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。比上年预算数减少935.5万元，本年度预算减少高中创新实验室建设项目（省级提前下达）专项资金。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款预算数106.59万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加95.58万元，原因是本年度增加退休人员生活补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数16.8万元，比上年预算数减少0.25万元，原因是本年度调出1人，机关养老保险缴费基数减少；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），财政拨款预算数为0.92万元，主要用于工伤、失业保险及企业养老保险缴费，比上年预算数增加0.85万元，原因是调资增加社会保障缴费基数。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数为8.19万元，主要用于基本医疗保险，比上年预算数减少8.19万元，原因是原因是本年度调出1人，职工医疗保险缴费基数减少；公务员医疗补助（项）财政拨款预算数为4.45万元，比上年预算数增加0.06万元，原因是调资增加公务员医疗补助缴费基数。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为16.52万元，主要用于住房公积金，比上年预算数增加16.52万元，原因是2023年住房公积金公补由单位自行缴纳。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）：财政拨款预算数147.19万元。主要用于人员工资、机构运转等方面支出。比上年预算数减少2.5万元，原因是原因是本年度调出1人，人员经费减少。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款预算数106.59万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加95.58万元，原因是本年度增加退休人员生活补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数16.8万元，比上年预算数减少0.25万元，原因是本年度调出1人，机关养老保险缴费基数减少；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），财政拨款预算数为0.92万元，主要用于工伤、失业保险及企业养老保险缴费，比上年预算数增加0.85万元，原因是调资增加社会保障缴费基数。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数为8.19万元，主要用于基本医疗保险，比上年预算数减少8.19万元，原因是原因是本年度调出1人，职工医疗保险缴费基数减少；公务员医疗补助（项）财政拨款预算数为4.45万元，比上年预算数增加0.06万元，原因是调资增加公务员医疗补助缴费基数。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为16.52万元，主要用于住房公积金，比上年预算数增加16.52万元，原因是2023年住房公积金公补由单位自行缴纳。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.7万元，占总支出的0.53%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.43万元，增长33.85%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为1.7万元，其中因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.2万元，占支出的11.76%；公务用车购置及运行维护费1.5万元，占支出的88.24%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费1.5万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
公务接待费0.2 万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.13万元，增长196.3%。
3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长20%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0.3万元，增长20%。增加主要是由于上年度疫情原因减少公车运行费支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算13.17万元，比上年增加0.03万元，增长0.23%。主要原因是增加工会经费。机关运行经费具体明细如下：办公费4万元，水费1.7万元，电费2万元，邮电费0.13万元，取暖费0.31万元，差旅费1万元，工会经费2.25万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品服务支出0.28万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4.89万元，其中：货物类政府采购预算 万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算4.89万元。涵盖一般会议服务、其他印刷服务、车辆加油服务等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源主要为财政拨款 ，其中4.89万元的资金来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全单位固定资产368.55万元，无形资产1.07万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算0 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0 台，资金预算0万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 辆。其中：事业单位保有公务用车1辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0 套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我单位组织征收收入计划30万元，100%纳入预算管理。其中考试考务费收入计划30万元，收入项目为中考考务费。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计1个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标20项，一级指标中：产出指标3项，效益指标4项，满意度指标 3项。二级指标中：数量指标 5项，包括外聘劳务人员、印刷试卷、出差人数、组织考试次数、培训教师人数；质量指标3项，包括弃考率、考试完成率、能手赛合格率；时效指标2项，包括能手赛合格率、项目工作完成时间；成本指标3项，包括人均劳务成本、人均出差成本、印刷成本；经济效益指标0项；社会效益指标 3项，包括知识水平、教育质量、教学能力等；生态效益指标0项；可持续影响指标1 项，包括项目持续发挥作用等；服务对象满意度指标3项，包括教师满意度、主管部门满意度、学生满意度。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
