卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：财政预算拨款数56.04万元。主要用于缴纳需由单位承担的在职人员基本医疗保险费用。比上年增加10.86万元。原因是本年度在职人员工资增加，导致基本医疗保险缴费支出增加。
公务员医疗补助（项）：财政预算拨款数23.32万元。主要用于缴纳需单位承担的在职人员公务员医疗补助费用。比上年增加3.87万元。原因是本年度在职人员工资增加，导致公务员医疗补助缴费支出增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政预算拨款数109.75万元。主要用于缴纳需由单位承担的在职人员住房公积金费用。比上年增加109.75万元。原因是上年度住房公积金未做预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1341.3万元，其中：人员经费1298.25万元，占基本支出的96.79 %；公用经费43.05万元，占基本支出的3.21 %。具体情况如下：
1、教育支出类（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：财政预算拨款数957.61万元。主要用于发放在职人员工资及学校公务支出。较上年增加179.64万元，原因是本年度人员工资较上年增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为49.66万元。主要用于发放单位的离退休人员工资。比上年预算数增加21.23万元，原因是本年度退休人员工资较上年度增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为131.39万元。主要用于缴纳需由单位承担的在职人员基本养老保险费用。比上年预算数增加28.38万元，原因是本年度在职人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政预算拨款4.27万元。主要用于发放遗属人员工资。比上年增加0.05万元，原因是遗属人员工资较上年度增加。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出(项）：财政预算拨款9.26万元。主要用于主要用于缴纳需由单位承担的在职人员失业保险、工伤保险费用。比上年增加0.61万元。原因是本年度在职人员工资增加，导致失业保险、工伤保险缴费支出增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：财政预算拨款数56.04万元。主要用于缴纳需由单位承担的在职人员基本医疗保险费用。比上年增加10.86万元。原因是本年度在职人员工资增加，导致基本医疗保险缴费支出增加。
公务员医疗补助（项）：财政预算拨款数23.32万元。主要用于缴纳需由单位承担的在职人员公务员医疗补助费用。比上年增加3.87万元。原因是本年度在职人员工资增加，导致公务员医疗补助缴费支出增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政预算拨款数109.75万元。主要用于缴纳需由单位承担的在职人员住房公积金费用。比上年增加109.75万元。原因是上年度住房公积金未做预算。
三、政府性基金预算拨款支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元，占总支出的0.3 %，比上年预算增加2万元，增长100 %；本年预算比上年执行数增加2万元，增长100 %。
“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0 %；公务接待费0万元，占支出的0 %；公务用车购置及运行维护费4万元，占支出的0.3 %，其中，公务用车购置0万元，占支出的0 %，公务用车运行维护费4万元，占支出的0.3 %。
具体变化及原因情况如下：
因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平。本年预算与上年执行数持平。
2、公务接待费 0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。
3、公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算增加2万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加2万元，增长100 %。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平，本年预算与上年执行数持平；公务用车运行维护费4万元，本年预算比上年预算增加2万元，增长100 %，比上年执行数增加2万元，增长100 %。增加主要是由于2022年我校本级预算资金安排2万元，上级预算资金（城乡义务保障金）安排2万元，因2022年使用预算一体化系统，上级预算资金2万元未通过，导致本年度预算较上年度增加2万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置以及其他费用。
我部门单位机关运行经费财政拨款预算43.05万元，比上年增加7.84万元，增长18.22 %。主要原因是本年度在职人员工资增加，导致计提工会经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费3.8万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.2万元、维修（护）费2万元、专用材料费2万元、劳务费8万元、工会经费17.05万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额9.5万元，其中：货物类政府采购预算 2.5万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算7万元。涵盖“商品服务支出”等采购大类，编制政府采购预算明细8项，采购金额来源主要为一般公共预算拨款与事业收入 ，其中6万元的资金来源为一般公共预算拨款，3.5万元的资金来源为事业收入。纳入政府购买服务项目6项，预算为7万元，服务类型为公务用车加油及公务用车保险、公务用车维修，涉及预算单位1家，资金来源为一般公共预算拨款与事业收入。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，单位固定资产3189.68万元，无形资产0.5万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预算0万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车2 辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0 辆、应急保障车0辆、业务用车2辆。事业单位保有公务用车2辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我单位组织征收收入计划10.53万元，100%纳入预算管理。其中事业收入计划10.53万元，收入项目为公办幼儿园保教费、住宿费。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计3个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标8项，一级指标中：产出指标4项，效益指标2项，满意度指标1项。二级指标中：数量指标5项，包括学生人数、教师人数 、享受寄宿学生生活补助人数、维修次数、日常办公支出等；质量指标6项，包括教师合格率、幼儿出勤率、学生免费覆盖率、学生成绩达标率、维修质量合格率、贫困寄宿生生活补助发放率等；时效指标3项，包括年度工作计划完成率、项目资金到位率、项目资金完成率等；成本指标5项，包括教师工资成本、项目总成本、学生补助发放总成本、维修总成本、办公支出总成本等；经济效益指标0项；社会效益指标4项，包括幼儿身心健康发展、保障学校基本运转、减轻学生家庭经济困难、提升教育教学质量等；生态效益指标0项；可持续影响指标2项，包括持续发挥作用期限、建立健全长效项目机制 等；服务对象满意度指标4项，包括主管局满意度、教师满意度、家长满意度、学生满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人： 王美丽 联系电话：7807310
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、基本支出项目明细表
十二、部门项目支出明细表
十三、转移支付项目情况表
十四、专项资金分配情况表
十五、项目绩效目标表
十六、非税征收预期表
十七、新增资产配置预算表
十八、政府采购预算表
十九、政府购买服务预算表
二十、单位基本情况表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
