巴彦淖尔市教育评估中心
2023年部门预算公开报告
2023年 1 月 31 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市教育评估中心是市教育局部门所属全额拨款事业的单位。
（二）部门主要职责
1.承担全市教育评估项目的组织实施工作。
2.承担各级各类教育质量状况调查与评估工作。
3.组织开展开展教育评估理论与实践研究，参与教育评估政策指导。
4.组织开展教育评估专业培训咨询服务，指导旗县区及学校评估业务工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市教育评估中心预算包括1个公益一类事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市教育评估中心机构及人员基本情况
巴彦淖尔市教育评估中心是市教育局部门所属全额拨款事业单位，正科级建制。编制人数10人，年末实有在职人数8人，由社保基金发放退休金的退休人员2人。
巴彦淖尔市教育评估中心单位设置
纳入部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教育评估中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023年部门预算总收入为148.73万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于职工工资支出，机构运转、开展日常工作，职工社会保障和就业支出，职工医疗保险支出，住房保障支出。
比上年预算净增加60.55万元，上升68.67 %。净增加的主要原因：本年度新增加人员5人，职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。
2023年部门预算支出预算148.73万元。增加主要是由于本年度新增加人员5人，职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。比上年预算增加60.55万元，上升68.67 %。净增加的主要原因：本年度新增加人员5人，职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入148.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 148.73万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0 %；单位资金收入0 万元，其中：事业收入0万元，占比0 %，事业单位经营收入 0 万元，占比0 %，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算 0万元，单位资金0万元，占比分别为 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出148.73万元，其中：基本支出 128.73万元，占比86.55 %；项目支出20万元，占比13.45%。
主要用于机构运转、开展日常工作、职工社会保障工作等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算148.73万元，其中：一般公共预算拨款收入数为148.73万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比 0%。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为148.73万元，用于以下方面： 教育支出（类）支出115.81万元，占支出的77.87%； 社会保障和就业（类）支出 14.72万元，占支出的9.9%；卫生健康（类）支出 7.62万元，占支出的5.12%；住房保障支出（类）支出10.58万元，占支出的7.11%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为148.73 万元，比上年预算净增加60.55万元，具体情况如下：
1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：
财政拨款预算数 115.81 万元。主要用于职工工资支出，机构运转、开展日常工作。比上年预算数增加39.18万元，上升51.13%，原因是调入人员。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为3.49万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算增加2.27万元，增长186.07%，原因是增加退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为10.61万元，比上年预算增加4.68万元，增长78.92%，原因是调入人员，政策性工资增加，保险缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.62万元，比上年预算增加0.32万元，增长106.7%，原因是调入人员，政策性工资增加，保险缴费基数增加。
3、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数为5.46万元，主要用于职工医疗保险支出。比上年预算增加2.55万元，增长87.63%，原因是本年度调入5人，增加医疗保险预算。公务员医疗补助（项）财政拨款预算数为2.16万元，主要用于职工公务员医疗补助，比上年预算增加0.97万元，增长81.51%，原因是本年度调入5人增加公务员医疗补助预算。
4、住房保障支出（类） 住房保障支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为10.58万元，比上年预算增加10.58万元，增长100%，原因是住房保障支出2023年纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出128.73万元，其中：人员经费121.12万元，占基本支出的94.09%；公用经费7.62万元，占基本支出的5.91%，。具体情况如下：
1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：
财政拨款预算数115.81万元。主要用于职工工资支出，机构运转、开展日常工作。比上年预算数增加39.18万元，增长51.13%，原因是人员调入。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为3.49万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算增加2.27万元，增长186.07%，原因是增加退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为10.61万元，比上年预算增加4.68万元，增长78.92%，原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.62万元，比上年预算增加0.32万元，增长106.7%，原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。
3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数为5.46万元，主要用于职工医疗保险支出。比上年预算增加2.55万元，增长87.63%，原因是本年度调入5人增加医疗保险预算。公务员医疗补助（项）财政拨款预算数为2.16万元主要用于职工公务员医疗补助，比上年预算增加0.97万元，增长81.51%，原因是本年度调入5人增加公务员医疗补助预算。
4、住房保障支出（类） 住房保障支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为10.58万元，比上年预算增加10.58万元，增长100%，原因是住房保障支出2023年纳入预算。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0万元，占总支出的0 %，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占支出的0%；公务接待费 0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费 0万元，占支出的0%。
具体变化及原因情况如下：
因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0 万元，增长 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算7.62万元，比2022年4.39万元增加3.23万元，增长73.58 %。主要原因是人员调入。单位运行经费具体明细如下：办公费2.62万元，邮电费0.8万元，工会经费1.46万元，水电暖费2.67万元，其他商品和服务支出0.06万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0.66万元，其中：货物类政府采购预算0.66万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，我单位固定资产6.05万元，无形资产0.26万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产1台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划1台，资金预算0.55万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 辆。其中：事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0 套。
四、部门组织征收收入计划情况
我单位无非税收入。
五、绩效目标设置情况说明
2023年,我单位无项目支出预算。填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
