2023年巴彦淖尔市教育服务中心
预算公开
批复时间： 2023 年 1 月 13日
公开时间： 2023 年 1 月 31日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
巴彦淖尔市教育服务中心是市教育局部门所属全额拨款事业的单位。
（二）部门主要职责
1、承担全市各级各类学生、教师等相关资助政策的落实工作，开展资助政策的宣传工作，承担生源地信用贷款工作。
2、承担社会团体、企事业单位等捐资助学相关工作，募集教学物资，改善办学条件。
3、组织、开展全市学生综合实践、研学实践、国防教育和军事训练教育等活动。
4、负责学校后勤服务指导工作，会同相关部门对学校食堂、超市、学生宿舍管理开展监督检查工作，承担全市学校食堂管理人员食品安全法律、法规及职业技能培训，联合相关部门对学生校服等供货企业的质量开展检查，配合保险公司做好校园保险的宣传、投保、理赔等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、社会实践室、学生资助室、后勤管理室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市教育服务中心预算包括1个公益一类事业单位预算。
详细情况见表：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教育服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023年，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把党的二十大在政治上、理论上、实践中取得的一系列重大成就与我们教育服务工作的实际结合起来，用学习成果推动教育服务工作向高质量发展迈进。
（一）学生资助工作。一是抓好全市学生资助规范管理工作。二是精准实施各项资助政策贯彻落实工作。三是全方位做好资助政策宣传工作。四是做好资助系统、中职国家奖学金评审系统应用培训工作。五是开展学生资助工作先进集体优秀个人评比工作。六是加强旗县区、学校资助队伍建设与业务培训工作。
（二）基金会工作。一是以党建为引领，规范内部管理工作，制定基金会工作人员业务培训规划，优化基金会信息平台，确保基金会工作科学稳健进行。二是加强基金管理，拓展募资渠道，增强募集能力。三是扎实做好教育公益慈善项目，精准资助易返贫家庭子女入学。四是加大向农村地区和边远地区学校捐赠力度。五是筹备召开市内教育基金会工作交流会，引领市内教育基金会互动，促进共同进步。
（三）综合实践活动工作。一是推动我市现有中小学综合实践教育基地向功能齐全、设施完备、体系完善发展，为各级各类学校提供与校内实践课程互补的与新时代同步的且具有本区域特色的实践活动课程体系；二是完成综合实践活动课程教学能手评选及教研员选拔培养；三是开发应用好我市综合实践活动资源，开展好全市中小学生综合实践活动及评价等系列工作。四是积极争取筹划高中军训、中小学生劳动教育与综合实践基地建设工作。
（四）学校后勤管理工作。一是积极配合市食安委开展的全市食品安全“双随机”工作，将全市中小学校食堂的食品安全监管工作加强做实。二是积极落实内安委办和市安委办关于燃气、燃料安全的各类文件要求，对我市各旗县区中小学校、幼儿园使用情况进行常态化监管。三是进一步完善学校后勤管理的规范化建设，就学校食堂大宗商品采购招投标、校领导配餐制度建设、反对食品浪费“光盘行动”、学生营养改善计划、学校宿舍管理等级评定工作制定切实可行的工作实施方案。四是结合自治区教育厅学生校服统一管理服务平台建设，探索我市中小学生校服管理的新途径。五是了解全国各地关于学生保险工作的先进经验，探索我市中小学生保险工作管理的新思路，结合我市实际情况，就如何为学生各项权益保障提供更好的保险服务、保险公司市场准入、学生家长自愿选择方面进行大胆尝试。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度收入、支出预算总计 189.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10.15 万元，增长 5.66 %。其中：
（一）收入预算总计 189.38 万元。包括：
1．本年收入合计 189.38 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 189.38 万元，与上年相比增加 10.15 万元，增长 5.66 %。主要原因是职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 189.38 万元。包括：
1．本年支出合计 189.38 万元。
一般公共服务（类）支出 189.38 万元，主要用于教育支出（类）支出 139.59 万元，占支出的73.7%； 社会保障和就业（类）支出 23.86万元，占支出的12.6%；卫生健康（类）支出 10.72万元，占支出的5.7 %；住房保障支出（类）支出15.21万元，占支出的8%。与上年相比增加 10.15 万元，增长 5.66 %。主要原因是职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。其中：
（1）教育支出（类）支出 139.59 万元，主要用于职工工资支出，机构运转、开展日常工作。与上年相比减少 7.67 万元，减少 5.3 %。主要原因是人员调出。
（2）社会保障和就业（类）事业单位离退休（项）支出 6.26 万元，主要用于离退休人员经费。与上年相比增加减少 2.72 万元，增长 76.8 %。主要原因是增加退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 15.86 万元，主要用于政策性工资增加。与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.8 %。主要原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（项）支出 1.74 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 0.04 万元，增长 2.35 %。主要原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。
（3）卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）支出 7.7 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比减少 0.4 万元，减少 5.2 %。主要原因是本年度调出1人减少医疗保险预算。公务员医疗补助（项）主要用于职工公务员医疗补助。与上年相比减少 0.09 万元，减少 2.98 %。主要原因是本年度调出1人减少公务员医疗补助预算。
（4）住房保障支出（类）支出 15.21 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加 15.21 万元，增长 100 %。主要原因是住房保障支出2023年纳入预算。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位无结转结余。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度收入预算总计189.38 万元，包括本年收入 189.38 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 189.38 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度支出预算合计 189.38 万元，其中：
基本支出 189.38 万元，占 100 %；
项目支出 0 万元，占 0 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
（一）部门预算收入情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.15 万元，增长 5.66 %。主要原因是职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。
1．本年支出合计 189.38 万元。
一般公共服务（类）支出 189.38 万元，主要用于教育支出（类）支出 139.59 万元，占支出的73.7%； 社会保障和就业（类）支出 23.86万元，占支出的12.6%；卫生健康（类）支出 10.72万元，占支出的5.7 %；住房保障支出（类）支出15.21万元，占支出的8%。与上年相比增加 10.15 万元，增长 5.66 %。主要原因是职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。其中：
（1）教育支出（类）支出 139.59 万元，主要用于职工工资支出，机构运转、开展日常工作。与上年相比减少 7.67 万元，减少 5.3 %。主要原因是人员调出。
（2）社会保障和就业（类）事业单位离退休（项）支出 6.26 万元，主要用于离退休人员经费。与上年相比增加减少 2.72 万元，增长 76.8 %。主要原因是增加退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 15.86 万元，主要用于政策性工资增加。与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.8 %。主要原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（项）支出 1.74 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 0.04 万元，增长 2.35 %。主要原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。
（3）卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）支出 7.7 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比减少 0.4 万元，减少 5.2 %。主要原因是本年度调出1人减少医疗保险预算。公务员医疗补助（项）主要用于职工公务员医疗补助。与上年相比减少 0.09 万元，减少 2.98 %。主要原因是本年度调出1人减少公务员医疗补助预算。
（4）住房保障支出（类）支出 15.21 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加 15.21 万元，增长 100 %。主要原因是住房保障支出2023年纳入预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 189.38 万元，与上年相比增加 10.15 万元，增长 5.66 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 189.38 万元，与上年相比增加 10.15 万元。其中：一般公共服务（类）支出 189.38 万元，主要用于教育支出（类）支出 139.59 万元，占支出的73.7%； 社会保障和就业（类）支出 23.86万元，占支出的12.6%；卫生健康（类）支出 10.72万元，占支出的5.7 %；住房保障支出（类）支出15.21万元，占支出的8%。与上年相比增加 10.15 万元，增长 5.66 %。主要原因是职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。其中：
（1）教育支出（类）支出 139.59 万元，主要用于职工工资支出，机构运转、开展日常工作。与上年相比减少 7.67 万元，减少 5.3 %。主要原因是人员调出。
（2）社会保障和就业（类）事业单位离退休（项）支出 6.26 万元，主要用于离退休人员经费。与上年相比增加减少 2.72 万元，增长 76.8 %。主要原因是增加退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 15.86 万元，主要用于政策性工资增加。与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.8 %。主要原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（项）支出 1.74 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 0.04 万元，增长 2.35 %。主要原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。
（3）卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）支出 7.7 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比减少 0.4 万元，减少 5.2 %。主要原因是本年度调出1人减少医疗保险预算。公务员医疗补助（项）主要用于职工公务员医疗补助。与上年相比减少 0.09 万元，减少 2.98 %。主要原因是本年度调出1人减少公务员医疗补助预算。
（4）住房保障支出（类）支出 15.21 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加 15.21 万元，增长 100 %。主要原因是住房保障支出2023年纳入预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 189.38 万元，其中：
（一）人员经费 176.52 万元。主要包括：
1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：财政拨款预算数 139.59 万元。主要用于职工工资支出，机构运转、开展日常工作。比上年预算数减少7.67万元，下降5.3%，原因是人员调出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为6.26万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算增加2.72万元，增长76.8%，原因是增加退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为15.86万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.8%，原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.74万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.35%，原因是政策性工资增加，保险缴费基数增加。
3、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数为7.7万元，主要用于职工医疗保险支出。比上年预算减少0.4万元，下降5.2%，原因是本年度调出1人减少医疗保险预算。公务员医疗补助（项）主要用于职工公务员医疗补助，比上年预算减少0.09万元，下降2.98%，原因是本年度调出1人减少公务员医疗补助预算。
4、住房保障支出（类） 住房保障支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为15.21万元，比上年预算增加15.21万元，增长100%，原因是住房保障支出2023年纳入预算。
（二）公用经费 12.85 万元。主要包括：办公费0.98万元，劳务费2万元，差旅费1万元，邮电费0.3万元，工会经费2.16万元，公车运行维护费3万元，水电暖费3.33万元，其他商品和服务支出0.08万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出3 万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3 万元，比上年预算增加1.4 万元，增长4.9 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出3 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因于上年度疫情原因减少公务用运行费支出。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度机构运行经费预算支出12.85万元，与上年相比减少 0.88 万元，减少4.84 %。主要原因是：人员调出及本年公用经费预算缩减。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度政府采购支出预算总额2.7 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.7 万元。
涵盖机动车保险服务、车辆维修和保养服务、车辆燃料油采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源主要为财政拨款 ，其中3万元的资金来源为财政拨款
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2023年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目0 个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：崔士杰 联系电话：7917619
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
