第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
（1）贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。
（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。
（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。
（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。
（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。
（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。
（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。
（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。
（10）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。
（11）承担与履行职能相应的责任。
（12）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．巴彦淖尔市教育局（本级）机构及人员基本情况
局本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，与去年相同。巴彦淖尔市教育局编制数为27人。其中行政编制人数23人，工勤编4人、2021年末实有人数21人，比上年减少2人，其原因是2021年退休2人。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市教育局（本级）。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教育局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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三、2023年度巴彦淖尔市教育局本级主要工作任务及目标
（一）加强政治思想建设，确保教育事业稳步发展
市教育局坚持把深入学习宣传贯彻党的二十大精神、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记考察内蒙古重要讲话重要指示批示精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是坚持将学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为党组织会议、学习的“第一议题”和首学内容，坚持在学懂弄通做实上下功夫，在学深悟透、融会贯通上持续发力。二是推动党的二十大精神入脑入心。要求各地各校要统筹部署、精心组织、系统谋划。三是坚持注重运用“学习强国”“北疆先锋”“机关党建云”等新媒体手段，把“线上学”与“线下学”结合起来，切实把学习教育转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的实际行动。
（二）全面履职尽责，推动教育事业高质量发展
1.加强规划部署。制定《巴彦淖尔市“十四五”教育事业发展规划》，对全市教育工作全面安排部署，为教育高质量发展指明了方向、提供了遵循。
2.持续改善办学条件。积极推动西贝美食艺术学校停止办学后的资产捐赠及回购工作。“两校一园”新建项目征地拆迁，正在办理前期手续。有序推进临河一中、市蒙中创新实验室建设工作。
3.提升各级各类教育办学水平。推动乌拉特后旗县域学前教育普及普惠督导评估通过自治区级验收。二是推进义务教育优质均衡发展。三是大力提升高中教育质量。四是增强职业教育适应性。五是持续保障特殊教育发展。六是支持和规范民办教育健康发展。七是支持河套学院加强学科专业建设。
（三）落实管党治党责任，凝聚教育发展强大合力
一是加强党对教育工作的全面领导。二是扎实推进基层党组织标准化规范化建设。三是深入开展担当作为、狠抓落实“五大行动”。四是全面开展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理。
第二部分 2023年度巴彦淖尔市教育局本级预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教育局本级2023年度收入、支出预算总计 5899.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5036.5 万元，增长 583.37 %。其中：
（一）收入预算总计 5899.85 万元。包括：
1．本年收入合计 5899.85 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1711.35 万元，与上年相比增加 848 万元，增长 98.22 %。主要原因是2023年新建两校一园工程。
（2）政府性基金预算拨款收入 150 万元，与上年相比增加 150 万元，增长 100 %。主要原因是2023年新建金沙社区全民活动健身中心。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 38.5 万元，与上年相比增加 38.5 万元，增长 100 %。主要原因是存在国有资产出租收入38.5万元。
2．上年结转结余 4000 万元。与上年相比增加 4000 万元，增长 100 %。主要原因是存在两校一园项目资金。
（二）支出预算总计 5899.85 万元。包括：
1．本年支出合计 5899.85 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）教育（类）支出5592.19， 万元， 主要用于单位项目支出。与上年相比增加4803.76 万元，增长609.28% ，主要原因是2023年有新建校园工程款。
（4）社会保障和就业（类）支出93.54万元，主要用于单位职工的社会保险支出。与上年相比增加41.83万元，增长80.89%，主要原因是工资基数上调，缴存金额提高。
（5）卫生健康（类）支出28.82万元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比增加5.61万元，增长24.17%，主要原因是工资基数上调缴存金额提高。
（6）住房保障（类）支出35.3万元，主要用于职工住房公积金缴存。与上年相比增加35.3万元，增长100%，主要原因是2023年之前公积金直接对接财政，单位不做公积金预算，2023年公积金政策改变。
（7）其他（类）支出150万元，主要用于金沙社区全民活动健身中心。与上年相比增加150万元，增长100%，主要原因是2023年新实施项目。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市教育局本级2023年度收入预算总计5899.85 万元，包括本年收入 1899.85 万元，上年结转结余 4000 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1711.35 万元，占 29 %；
本年政府性基金预算收入 150 万元，占 2.54 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 38.5 万元，占 0.65 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 4000 万元，占 67.81% ；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）
巴彦淖尔市教育局本级2023年度支出预算合计 5899.85 万元，其中：
基本支出 482.35 万元，占 8.18 %；
项目支出 5417.5 万元，占 91.82 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教育局本级2023年度财政拨款收、支总预算 5861.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4998 万元，增长 578.91 %。主要原因是2023年存在新建学校项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育局本级2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 5711.35 万元，与上年相比增加 4848 万元，增长 561.53 %。具体情况如下：
（一）教育支出（类）
教育支出类年初预算数为 5553.69 万元，与上年相比增加 4765.26 万元。其中：
1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 324.69 万元，与上年相比增加 59.26 万元，增长 22.33 %。变动原因：公用经费增加。
特殊教育类年初预算数为 40 万元，与上年相比减少10 万元。其中：
2. 特殊教育（款）其他特殊教育（项）。年初预算 40 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 20 %。变动原因：削减了特殊教育经费。
3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算5189万，与上年相比增加4716万元，增加997.04%。变动原因：新建两校一园。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 93.54 万元，与上年相比增加41.83 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 54.52 万元，与上年相比增加 29.98 万元，增加 122.17 %。变动原因：离退休人员较上年增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 54.52 万元，与上年相比增加 29.98 万元，增加 122.17 %。变动原因：工资提高，缴存金额增长。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.54万元，与上年相比增加0.36万元，增加11.32%。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算为28.82万元，与上年相比增加5.61万元。其中：
1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.57万元，与上年相比增加 3.77 万元，增加 25.47 %。变动原因：工资增加，医疗费上涨。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.25万元，与上年相比增加 1.84万元，增加 21.88 %。变动原因：工资增加，医疗费上涨。
（一）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算为35.3万元，与上年相比增加35.3万元。其中：
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.3万元，与上年相比增加 35.3万元，增加 100 %。变动原因：2023年之前公积金直接对接财政，单位不做公积金预算，2023年公积金政策改变。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 482.35 万元，其中：
（一）人员经费 431.87 万元。主要包括：基本工资106.9万、津贴补贴103.16万、奖金16.5万、机关事业单位基本养老保险缴费35.47万、职工基本医疗保险缴费18.57万、公务员医疗补助缴费10.25万、其他社会保障缴费3.54万、住房公积金35.3万、其他工资福利支出47.65万、对个人和家庭的补助54.52万。
（二）公用经费 50.48 万元。主要包括：办公费8万、手续费0.15万、水费1.5万、电费2.5万、取暖费1.02万、物业管理费6.71万、公务接待费2万、工会经费4.37万、公务用车运行维护费3.6万、其他交通费用19.98万、其他商品和服务支出0.66万。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.6万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，占64.29 %；公务接待费支出 2 万元，占35.71 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.6 万元，比上年预算增加1.4万元，增加25 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3.6 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.6万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因公车燃油费上涨，经费增加。
3．公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加0.3 万元，主要原因2023公务接待增加。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育局2023年度政府性基金支出预算支出150 万元。与上年相比增加 150 万元，增长 100 %。主要原因2023新建金沙社区全民活动健身中心。
其中：
1．其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出150 万元，主要是用于金沙社区全民活动建设中心项目建设。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育局2023年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育局2023年度预算安排项目 10 个，项目预算总金额5417.5 万元。其中，财政本年拨款金额 1379 万元，财政拨款结转结余4000 万元，财政专户管理资金 万元，单位资金 38.5 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育局2023年度机构运行经费预算支出50.48万元，与上年相比增加 5.52 万元，增长12.28 %。主要原因是：公用经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育局2023年度政府采购支出预算总额 120.5万元，其中：拟采购货物支出 57 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 63.5 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市教育局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、业务用车 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市教育局2023年度填报绩效目标的预算项目10 个，公开项目10 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5417.5 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人： 刘遇吉 联系电话：0478-791753
