巴彦淖尔市第一中学
2023年部门预算公开报告
2023年1月31日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市第一中学是巴彦淖尔市教育局所属的全额拔款的事业单位。
（二）部门主要职责
巴彦淖尔市第一中学是内蒙古自治区示范高中，学校秉承“以人为本、全面发展”的办学理念和“一切为了学生、教师、学校发展”的办学宗旨，弘扬“崇实、和谐、创新”的校训，厉行“求严、求精、求通”的校风，恪守“敬业、博学、善为”的教风，践行“立勤、存真、臻高”的学风。学校的奋斗目标是逐步提高办学质量，实现逆势崛起，把学校办成内涵丰富、特色鲜明、有示范性的、学生向往的“学校管理、育人环境、师资队伍、教育教学质量”四个一流的现代化、高质量的国家级实验性、示范性高级中学。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）巴彦淖尔市第一中学机构及人员基本情况
设独立预算单位共有1家，公益一类事业单位为1家。
编制人数为327，全部为事业编制。2022年末实有人数为241人，比上年减少2人，原因为有两名教职工辞职。
巴彦淖尔市第一中学及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市第一中学 |
财政拨款事业单位 |
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为4576.52万元，其来源为一般公共预算拨款收入3944.52万元，事业收入632万元。主要用于学校日常运营开支及人员经费。比上年预算净增加756.89万元，上升19.85%。
净增加的主要原因：住房公积金公补、年度考核绩效奖纳入部门预算，社保及人员经费增加。
部门支出预算4576.52万元。增加主要是由于住房公积金公补、年度考核绩效奖纳入部门预算，社保及人员经费增加。比上年预算增加756.89万元，上升19.85%。净增加的主要原因：住房公积金公补、年度考核绩效奖纳入部门预算，社保及人员经费增加
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入4576.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3944.52万元，占比86.19%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入632万元，占比13.81%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出4576.52万元，其中：基本支出3686.46万元，占比80.55%；项目支出890.06万元，占比19.45%。
主要用于“机构运转、人员经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算3944.52万元，其中：一般公共预算拨款收入数为3944.52万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为3944.52万元，用于以下方面： 教育支出2866.28万元，占支出的72.66%； 社会保障和就业支出556.23万元，占支出的14.1%；卫生健康支出218.84万元，占支出的5.55%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为3944.52万元，比上年财政拨款预算数增加628.89万元，具体情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：财政拨款预算数2866.28万元。主要用于在职人员工资发放。比上年预算数增加140.63万元，原因是基本工资增加，增加基础性绩效奖。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为531.73万元。归口管理的事业单位离退休（项）173.55万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加103.53万元，原因是离岗人员并入退休人员工资，另外增加基础性绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）358.19万元，主要用于养老保险财政公补部分缴纳，比上年预算数增加48.09万元，原因是离岗人员并入退休人员工资；抚恤（款）死亡抚恤（项）2.16万元，主要用于单位遗属工资发放，比上年预算数增加0.05万元，原因为工资增加；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）22.34万元，主要用于失业保险、工伤保险等公布缴纳，比上年预算数增加2.75万元，原因为工资增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为218.84万元。归口管理的事业单位医疗（项）156.92万元，主要用于支付职工医疗保险，比上年预算数增加22.15万元，原因为工资增加；公务员医疗补助（项）61.93万元，主要用于支付职工医疗保险，比上年预算数增加8.55万元，原因为工资增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为303.16万元，主要用于缴纳职工住房公积金财政公补部分，比上年增加303.16万元，原因为上年并未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出3686.46万元，其中：人员经费3564.77万元，占基本支出的96.7%；公用经费121.69万元，占基本支出的3.3%。具体情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：财政拨款预算数2608.22万元。主要用于在职人员工资发放、日常公用经费。比上年预算数增加323.03万元，原因是基本工资增加，增加基础性绩效奖、日常公用经费增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为531.73万元。归口管理的事业单位离退休（项）173.55万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加103.53万元，原因是离岗人员并入退休人员工资，另外增加基础性绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）358.19万元，主要用于养老保险财政公补部分缴纳，比上年预算数增加48.09万元，原因是离岗人员并入退休人员工资；抚恤（款）死亡抚恤（项）2.16万元，主要用于单位遗属工资发放，比上年预算数增加0.05万元，原因为工资增加；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）22.34万元，主要用于失业保险、工伤保险等公布缴纳，比上年预算数增加2.75万元，原因为工资增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为218.84万元。归口管理的事业单位医疗（项）156.92万元，主要用于支付职工医疗保险，比上年预算数增加22.15万元，原因为工资增加；公务员医疗补助（项）61.93万元，主要用于支付职工医疗保险，比上年预算数增加8.55万元，原因为工资增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为303.16万元，主要用于缴纳职工住房公积金财政公补部分，比上年增加303.16万元，原因为上年并未纳入年初预算。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6万元，占总支出的100%，比上年预算增加3元，增长100%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费6万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费6万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加3万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，本年预算比上年预算增加3万元，增长100%，比上年执行数增加3万元，增长100%。增加主要是由于疫情原因，减少公共交通出行，使得公务用车维护费增加，需增加年初预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算121.69万元，比上年增加19.97万元，增长19.63%。主要原因是公用开支增加。机关运行经费具体明细如下：办公费15.36万元，印刷费4万元，电费6万元，邮电费5.86万元，物业管理费29.3万元，差旅费2万元，维修费3万元，工会经费47.17万元，公务用车维护费3万元，其他商品服务支出3万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额78.602万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算78.602万元。涵盖其他印刷服务、物业管理服务、车辆维修和保养服务等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，全部门固定资产376022143.92万元，无形资产2600万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车3辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车3辆。
单位价值50万元（含）以上的通用设备7台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备3台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门组织征收收入计划68.26万元，100%纳入预算管理。其中其他国有资源（资产）有偿使用收入计划68.26万元，收入项目为其他国有资源（资产）有偿使用收入。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计25个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标21项，一级指标中：产出指标4项，效益指标4项，满意度指标1项。二级指标中：数量指标8项，包括培训教师人数等；质量指标3项，包括采买用品质量等；时效指标2项，包括维修维护完成率等；成本指标5项，包括采买批次成本等；经济效益指标0项；社会效益指标1项，包括提升教育教学质量等；生态效益指标0项；可持续影响指标1项，包括可持续影响作用期限等；服务对象满意度指标3项，包括主管部门满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
