巴彦淖尔市蒙古族中学
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）单位决算中项目绩效自评结果
（三）单位评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市蒙古族中学是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。主要职责有：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的相关文件精神。
2、按照党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况，制定教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、积极配合市政府、市教育局、检察院和公安局做好相关政策宣传和法制教育宣传工作。
4、组织开展本校的教育教学科研和教学改革，负责学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、总务室、党办、政教处、教研室、教务处、档案室、团委、伙食科、工会、勤工俭学办。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2318.72万元。与年初预算相比收、支总计增加541.99万元，增长23.37%，变动原因：一是2021年度增人增资部分未纳入预算管理；二是年初预算上级专项不在单位预算范围内，本年度上级拨入专项资金普高学生资助补助经费、义务教学保障资金、义务教学阶段困难学生生活补助经费、义务教育薄弱能力改造专项资金等。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2267.56万元。与年初预算相比，收、支总计增加509.63万元，增长22.47%，变动原因：一是2021年度增人增资部分未纳入预算管理；二是年初预算上级专项不在单位预算范围内，本年度上级拨入专项资金普高学生资助补助经费、义务教学保障资金、义务教学阶段困难学生生活补助经费、义务教育薄弱能力改造专项资金等。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计2318.72万元，其中：本年收入合计2244.23万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余74.49万元；支出总计2318.72万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余51.59万元。与2020年度相比，收入支出总计减少413.34万元，下降15%，主要原因：一是2020年收入支出上级专项厕所改造资金104万元、体育活动室工程款资金130万元、中高考教育教学提升资金70万元等项目期限为一年，在2020年已全部完成;二是相比2020年度我单位人员退休及调出人数减少，人员经费相应减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计2244.23万元，其中：财政拨款收入2221.88万元，占99%；事业收入20.44万元，占0.91%；；其他收入1.91万元，占0.09%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计2267.13万元，其中：基本支出1847.44万元，占81.49%；项目支出419.69万元，占18.51%；
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计2267.56万元，其中：年初结转和结余45.68万元；支出总计2267.56万元，其中：年末结转和结余10.38万元。与2020年度相比，收入支出总计减少428.15万元，下降15.88%。主要原因：一是2020年收入支出上级专项厕所改造资金104万元、体育活动室工程款资金130万元、中高考教育教学提升资金70万元等项目期限为一年，在2020年已全部完成;二是相比2020年度我单位人员退休及调出人数减少，人员经费相应减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2257.18万元，其中：基本支出1837.49万元，占81.41%；项目支出419.69万元，占18.59%。
一般公共预算财政拨款支出2257.18万元。与年初预算相比，增加449.25万元，增长22.12%,变动原因：一是2021年度增人增资部分未纳入预算管理；二是年初预算上级专项不在单位预算范围内，本年度上级拨入专项资金普高学生资助补助经费、义务教学保障资金、义务教学阶段困难学生生活补助经费、义务教育薄弱能力改造专项资金等。
（一）教育支出（类）
1．普通教育（款）
（1）初中教育—2050203（项）。年初预算48万元，决算支出428.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我单位为完全中学，年初预算时教职工全年工资全部预算到高中教育，实际支出中列入初中教育；二是年初预算上级专项不在单位预算范围内，本年度上级拨入义务教育保障专项资金。
（2）高中教育—2050204（项）。年初预算1386.17万元，决算支出1224.78万元，完成年初预算的88.36%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为完全中学，年初预算时教职工全年工资全部预算到高中教育，实际支出中列入初中教育。
（3）其他普通教育支出—2050299（项）。年初预算0万元，决算支出193.12万元，完成年初预算的193%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上级专项不在单位预算范围内，本年度上级拨入专项资金。
2.职业教育（款）中等职业教育—2050302（项）。年初预算0万元，决算支出1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.2万元为市本级配套的助学金。
3.其他教育支出（款）其他教育支出—2059999（项）。年初预算0万元，决算支出42.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上级专项不在单位预算范围内，本年度上级拨入专项资金。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）
（1）事业单位离退休—2080502（项）。年初预算38.22万元，决算支出49.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出—2080505（项）。年初预算160.5万元，决算支出174.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出—2080506（项）年初预算0万元，决算支出13.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员。
（4）对机关事业单位基本养老保险基金的补助—2080507（项）年初预算0万元，决算支出2.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员。
2．抚恤（款）死亡抚恤—2080801（项）年初预算7.68万元，决算支出8.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度遗属人员调资。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出—2089999（项）。年初预算11.28万元，决算支出10.26万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员变动，有退休人员同时有新入职人员。退休人员不缴纳其他社会保障和就业支出中的三险。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）
（1）事业单位医疗—2101102（项）。年初预算74.37万元，决算支出75.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员。
（2）公务员医疗补助—2101103（项）。年初预算31.71万元，决算支出32.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1837.49万元，其中：人员经费1801.75万元，主要包括：基本工资637.36万元、津贴补贴259.87万元、绩效工资308.25万元、社会保障缴费309.14万元、其他工资福利支出23.91万元、退休费49.42万元、生活补助7.87万元、抚恤金0.76万元、助学金203.98万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元，较上年增加42.51万元，主要原因是：本年度助学金收入支出金额大于上年度；公用经费35.74万元，主要包括：办公费5.6万元、水费1.62万元、电费3.5万元、邮电费2.75万元、差旅费1万元、劳务费0.2万元、工会经费16.87万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.2万本年度缩减公用经费开支，办公费、差旅费等相应减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为3.6万元，完成预算的120%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3.6万元，完成预算的120%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年统编教材改革深入推进，外出学习派车率增高；二是由于车辆年久，出差坏在半道产生拖车费以及车辆维修费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出3万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公出国（境）费，较上年增加0万元，主要原因是本年度我单位未产生因公出国（境）支出。
公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出3万元，用于车辆日常运行，车均运维费1.5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.1万元，主要原因是：一是2021年统编教材改革深入推进，外出学习派车率增高；二是由于车辆年久，出差坏在半道产生拖车费以及车辆维修费。 财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国内公务接待开支。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国（境）外接待支出。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是我单位本年度未产生公务接待费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额227.55万元。财政本年一般公共预算拨款金额208.75万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金18.8万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计40.68万元，其中：政府采购货物支出25.97万元，比2020年增加6万元，增长30%，主要原因是：本年度购买学生课桌椅；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出14.71万元，比2020年增加13.81万元，增长 100%，主要原因是：本年度产生物业服务以及印刷服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无单位价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金419.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对“民族教育专项-水电暖经费项目 ”、“ 民族教育专项-贫困大学生救助资金”、“ 民族教育专项-住校生生活补助”等5个项目开展了单位评价，评价分为三级指标，其中一级指标3类，二级指标7类，三级指标79项，涉及一般公共预算支出227.59万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映“民族教育专项-水电暖经费项目 ”、“ 民族教育专项-贫困大学生救助资金”、“ 民族教育专项-住校生生活补助”等5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。自评综述如下：
1. 民族教育专项-水电暖经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：本年度供暖面积为22616.59㎡；供暖时间为6个月。2、质量指标：本年度按时交纳取暖费，资金覆盖率和合格率达到100%，全部完成。3、时效指标：本年度财政拨付专项资金后，专款专用并保质保量完成。4、成本指标：每平米取暖成本为4元，全部款项专款专用。5、社会效益：办学环境明显改善，保障学校达到取暖标准的目标已达标。6、满意度指标完成情况分析：本年度主管部门满意度90%，教师学生满意度90%。发现的主要问题及原因：绩效目标各项指标不够细化，原因是对资金整体运转和使用统筹经验不足。下一步改进措施：我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
2. 民族教育专项—蒙古国留学生经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 1、数量指标：本年度补助经费30万元。2、质量指标：本年度资金覆盖率、分配率和合格率均达到100%，全部足额完成。3、成本指标：本年度学校用于学生伙食补助1万元；学校活动室维修维护费10万、专用设备购置10万元；物业费9万元；全部款项专款专用。4、时效指标：本年度关于项目资金发放及时率100%，上级款项到达，专款专用并保质保量完成。5、社会效益：本年度教育教学环境明显改善，学生家庭负担明显减轻。6、满意度指标完成情况分析：本年度主管部门满意度90%，教师学生满意度90%。7、可持续影响指标：为民族教育持续发展，提供有力保障。发现的主要问题及原因：绩效目标各项指标不够细化，原因是对资金整体运转和使用统筹经验不足。下一步改进措施：我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
3. 民族教育专项—高中专项业务经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。全年预算数为20.44万元，执行数为20.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度实现项目总额为18.84万元，住校生人数470人(两个学期合计人数)，住宿费收取完成率100%、财政资金到位及时率100%、财政资金支付及时率100%、年度工作计划完成率100%。发现的主要问题及原因：绩效目标各项指标不够细化，原因是对资金整体运转和使用统筹经验不足。下一步改进措施：我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
4. 民族教育—住校生生活补助自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为60.75万元，执行数为60.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位资金投入60.75万元，实际执行60.75万元（按照多退少补原则据实调整）。本年度项目经费主要用于450人住校生（人数为上下学期的平均人数）生活补助，每人1350元/年，我校根据实际住校生人数申请补助，按照多退少补原则据实调整。通过项目的实施，切实提升了学生的膳食营养水平，改善了学生生活质量，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。住校生生活补助的发放由专人管理并留存纸质版和电子版资料，班主任和学生进行个人信息和银行卡号核对，确保补助直接发放到学生银行卡，并有学生本人确认并签字。发现的主要问题及原因：绩效目标各项指标不够细化，原因是对资金整体运转和使用统筹经验不足。下一步改进措施：我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
5. 民族教育—贫困大学生救助资金自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目经费主要用于资助贫困大学生学费50万元；学校公用经费20万元，其中：办公费5万元（用于学校办公用品品、五金配件、图书、文化建设的美工制作等支出）、学校班班通—信息网络及软件购置更新3万元、专用材料费3万元（用于体育用品、消防器材、学生舞蹈服装、净水设备材料等支出）、房屋及建筑物构建9万元（体育活动室）。通过项目的实施，保障95%的贫困家庭学生能顺利完成学业，同时学校办学条件也相应改善。收到了良好的社会效益，达到了预期目的。我单位收到财政拨付的专项资金后，由团委根据资助条件标准进行审核把关，统计汇总符合条件学生信息，经由相关领导审批后，由财务人员及时发放到学生银行卡。资金执行按照“三重一大”审批程序进行，支出款项依据完备，申请、使用规范，对收支及时进行账务处理和会计核算。发现的主要问题及原因：绩效目标各项指标不够细化，原因是对资金整体运转和使用统筹经验不足。下一步改进措施：我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
民族教育专项—水电暖经费项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
民族教育专项—水电暖经费 |
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
48 |
48 |
48 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
48 |
48 |
48 |
10 |
100% |
10 |
其他资金 |
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为了实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，达成以下目标
目标1：取暖面积22616.59平方米
目标2：取暖时间6个月
目标3：项目总额48万元
目标4：年度工作计划100%完成 |
为了实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，达成以下目标目标1：取暖面积22616.59平方米目标2：取暖时间6个月目标3：项目总额48万元目标4：年度工作计划100%完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：取暖面积（平方米） |
22616.59 |
22616.59 |
6 |
6 |
|
指标2：取暖时间（月） |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
指标1：取暖费支付准确率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
指标2：供暖达标率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
指标1：取暖费标准（元/平方米） |
4 |
4 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：提升教育教学环境，保障学生学习基础环境 |
保障 |
保障 |
8 |
6 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
长期 |
长期 |
7 |
5 |
|
指标2：建立健全项目管理长效机制 |
建立健全 |
建立健全 |
7 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
6 |
4 |
|
指标2：学生满意度 |
90% |
90% |
6 |
5 |
|
指标3：教师满意度 |
90% |
90% |
6 |
5 |
|
总分 |
100 |
80 |
|
|
民族教育专项—蒙古国留学生经费项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
民族教育专项—蒙古国留学生经费 |
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
30 |
30 |
29 |
|
97% |
9 |
其中：财政拨款 |
30 |
30 |
29 |
|
97% |
9 |
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为了促进基础教育发展，促进中蒙文化交流，达成以下目标：
目标1：留学生30人
目标2：校舍维修2次
目标3：专用设备购置20台
目标4：物业管理服务10个月
目标4：项目总额30万元
目标5：年度工作计划100%完成 |
为了促进基础教育发展，促进中蒙文化交流，达成以下目标： 目标1：留学生30人目标2：校舍维修2次目标3：专用设备购置20台目标4：物业管理服务10个月目标4：项目总额30万元目标5：年度工作计划100%完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1;留学生人数（人） |
30 |
0 |
3 |
0 |
受疫情影响，2021年度没有交换留学生 |
指标2：校舍维修（次） |
2 |
2 |
3 |
3 |
指标3：专用设备购置（台） |
20 |
20 |
3 |
3 |
指标4：物业管理服务（月） |
10 |
10 |
3 |
3 |
质量指标 |
指标1：政府采购合格率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标2：维修项目合格率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
100% |
90% |
4 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总额（万元） |
30 |
29 |
4 |
3 |
|
指标2：伙食补助（万元） |
1 |
0 |
4 |
0 |
|
指标3：维修费（万元） |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
指标4：物业管理服务费（万元） |
9 |
9 |
4 |
4 |
|
指标5：专用设备购置 |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：有利于中蒙友好交流，促进中蒙文化交流 |
有利于 |
有利于 |
6 |
5 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
长期 |
长期 |
6 |
5 |
|
指标2：建立健全项目管理长效机制 |
建立健全 |
建立健全 |
6 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
指标2：主管部门满意度 |
90% |
85% |
7 |
5 |
|
指标3：学生满意度 |
90% |
85% |
7 |
5 |
|
指标1：教师满意度 |
90% |
85% |
8 |
6 |
|
总分 |
100 |
72 |
|
民族教育专项—高中专项业务经费项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
民族教育专项—高中专项业务经费 |
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
18.84 |
20.44 |
20.44 |
|
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
18.84 |
20.44 |
20.44 |
|
100% |
10 |
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
改善学校办学条件 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:住校生人数（人） |
470 |
511 |
6 |
6 |
住宿费按照实际住校生人数每人400元表准收取 |
质量指标 |
指标1：住宿费收取完成率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
指标2：单位职能运转正常率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
指标1：住宿费标准（人/元 ） |
400 |
400 |
7 |
7 |
|
指标2：项目资金总额（万元） |
18.84 |
20.44 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：促进基础教育发展 |
促进 |
促进 |
6 |
4 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
长期 |
长期 |
6 |
4 |
|
指标2;建立健全项目管理长效机制 |
建立健全 |
建立健全 |
6 |
4 |
|
服务对象满意度指标 |
指标1;主管部门满意度 |
90% |
85% |
8 |
6 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
85% |
7 |
5 |
|
指标3：家长学生满意度 |
90% |
85% |
7 |
5 |
|
总分 |
100 |
78 |
|
民族教育—住校生生活补助项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
民族教育—住校生生活补助 |
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
60.75 |
60.75 |
60.75 |
|
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
60.75 |
60.75 |
60.75 |
|
100% |
10 |
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为了实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，达成以下目标
目标1：补助学生人数450人
目标2：项目总额60.75万元
目标3：年度工作计划100%完成 |
为了实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，达成以下目标目标1：补助学生人数450人目标2：项目总额60.75万元目标3：年度工作计划100%完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：补助学生人数（人） |
450 |
450 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
指标1：助学金发放准确率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
指标1：助学金发放标准（元/年）项目总额（万元） |
1350 |
1350 |
7 |
7 |
|
指标2：项目总额（万元） |
60.75 |
60.75 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：改善住校生生活质量 |
改善 |
改善 |
6 |
5 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
长期 |
长期 |
6 |
5 |
|
指标2：建立健全项目管理长效机制 |
建立健全 |
建立健全 |
6 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
85% |
7 |
5 |
|
指标2：学生满意度 |
90% |
85% |
7 |
5 |
|
指标3：家长满意度 |
90% |
85% |
8 |
5 |
|
总分 |
100 |
80 |
|
民族教育—贫困大学生救助资金项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
民族教育—贫困大学生救助资金 |
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
70 |
70 |
70 |
|
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
70 |
70 |
70 |
|
100% |
10 |
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为了保障民族教育本科大学生顺利完成学业，达成以下目标：
目标1：资助本科贫困大学生344人
目标2：购买办公设备购置15台
目标3：购买专用材料10批次
目标4：日常公用经费办公费支出10万元
目标5：项目总额70万元
目标6：年度工作计划100%完成 |
为了保障民族教育本科大学生顺利完成学业，达成以下目标：目标1：资助本科贫困大学生344人目标2：购买办公设备购置15台目标3：购买专用材料10批次目标4：日常公用经费办公费支出10万元目标5：项目总额70万元目标6：年度工作计划100%完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：资助学生人数（人） |
344 |
301 |
4 |
2 |
资助学生人数以实际符合条件学生人数为准 |
指标2:购买办公设备购置（台） |
15 |
12 |
4 |
2 |
|
指标3:购买专用材料（次） |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
指标1:生活补助支付准确率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：政府采购执行率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
指标1：生活补助（万元） |
50 |
50 |
4 |
4 |
|
指标2：专用材料及办公费（万元） |
13 |
13 |
4 |
4 |
|
指标3：办公设备购置费（万元） |
7 |
7 |
4 |
4 |
|
指标4：项目总额（万元） |
70 |
70 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：保障民族教育本科大学生顺利完成学业，为社会输入有用人才 |
保障 |
保障 |
6 |
5 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
长期 |
长期 |
7 |
5 |
|
指标2;建立健全项目管理长效机制 |
建立健全 |
建立健全 |
6 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
85% |
80% |
7 |
5 |
|
指标2：学生满意度 |
85% |
80% |
7 |
5 |
|
指标:3：家长满意度 |
85% |
80% |
7 |
5 |
|
总分 |
100 |
86 |
|
（三）单位评价项目绩效评价结果。
通过对我校5个项目的预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期项目、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
5个项目总体项目绩效评价综合得分为86分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：杨水文 联系电话：0478-8275258
