巴彦淖尔市教育服务中心2021年度决算公开报告-yb体育官方

巴彦淖尔市教育服务中心2021年度决算公开报告

目录

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

第三部分第四部分

第五部分

名词解释

决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市教育服务中心是市教育局部门所属全额拨款事

业的单位。

（二）主要职责

1、承担全市各级各类学生、教师等相关资助政策的落实工

作，开展资助政策的宣传工作，承担生源地信用贷款工作。

2、承担社会团体、企事业单位等捐资助学相关工作，募集

教学物资，改善办学条件。

3、组织、开展全市学生综合实践、研学实践、国防教育和

军事训练教育等活动。

4、负责学校后勤服务指导工作，会同相关部门对学校食堂、超市、学生宿舍管理开展监督检查工作，承担全市学校食堂管理人员食品安全法律、法规及职业技能培训，联合相关部门对学生校服等供货企业的质量开展检查，配合保险公司做好校园

保险的宣传、投保、理赔等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、后勤

管理室、资助资金室、社会实践室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算

编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计733.97万元。与年初预算相比，收、支总计增加545.53万元，增长289.5%，变动原因：

我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计267.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加79.25万元，增长42.05%，变

动原因：我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计733.97万元，其中：本年收入

合计293.79万元，使用非财政拨款结余21.09万元，年初结转

和结余419.1万元；支出总计733.97万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余444.54万元。与2020年度相比，收入支出总计增加733.97万元，增长100%，主要原因：我单位本

年度为单位机构改革合并后新增单位。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计293.79万元，其中：财政拨款

收入248.79万元，占84.68%；其他收入45万元，占15.32%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计289.43万元，其中：基本支出

214.21万元，占74.01%；项目支出75.22万元，占25.99%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

本单位2021年度财政拨款收入总计267.68万元，其中：年初结转和结余18.9万元；支出总计267.68万元，其中：年末结转和结余9.2万元。与2020年度相比，收入支出总计增加267.68万元，增长100%。主要原因：我单位本年度为单位机构

改革合并后新增单位。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计258.49万元，其中：基本支出208.45万元，占80.64%；项目支出50.03

万元，占19.36%。

一般公共预算财政拨款支出258.49万元。与年初预算相比，增加70.05万元，增长37.17,变动原因：我单位本年度为单位

机构改革合并后新增单位，增加人员工资支出。其中：

（一）教育支出（类）

1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算73.75万元，决算支出108.51万元，完成年初预算的147.13%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革合并后新增单位人员工资增加。

2．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算78.75万元，决算支出112.08万元，完成年初预算的142.32%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革合并后新增单位人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.68万元，决算支出3.54万元，完成年初预算的132.09%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单

位机构改革合并退休人员工资增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算18.95万元，决算支出19.25万

元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位，社会保障

缴费增加。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.79万元，决算支出1.83万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位

本年度为单位机构改革合并后新增单位，社会保障缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.01万元，决算支出9.57万元，完成年初预算的106.22%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革合并后新增单位，社会保障缴费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.51万元，决算支出3.71万元，完成年初预算的105.7%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革合并后新增单位，社会保障缴费增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出208.45万元，其中：人员经费193.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退休费，较上年增加193.25万元，主要原因是：我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位，人员工资及社会保障缴费增加。公用经费15.21万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务支出，较上年增加15.21万元，主要原因是：我单位本年度为单位机构改革合并

后新增单位。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成预算的96.3%，与上年相比增加0.6万元，增长100%，原因是我单位本年度为单位机构改革合并后

新增单位。

其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成预算的96.3%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：疫情原因

出差次数减少，公车运行支出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.58万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占100%；公务接待费支

出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比增加0万元，主要原因是我单

位无此项业务。

公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0.58万元，用于公务用车燃料费、差旅过路费、公务用车维修保养、年检及保险费，车均运维费0.29万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.58万元，主要原因是我单位本年度为单位机构改革合并后

新增单位。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，

主要原因是我单位无此项业务。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算

情况说明

巴彦淖尔市教育服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因

本单位无政府性基金预算支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说

明

巴彦淖尔市教育服务中心2021年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单

位无国有资本经营预算支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额75.22万元。财政本年拨款金额35.03万元，财政拨款结转结余15.85万元，其他资金结转结余6.37

万元。

2021年我单位无预算项目，由于事业单位改革，原巴彦淖尔市学生资助管理中心、巴彦淖尔市人民基金会管理中心、巴彦淖尔市青少年素质教育中心、巴彦淖尔市学校后勤管理服务中心合并为巴彦淖尔市教育服务中心，实施项目为以上四个单

位结转项目。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采 购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采 购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出15.21万元，比2020年增加15.21万元，增长100%。主要原因是：我单位本年度为

单位机构改革合并后新增单位。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31 日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），比2020年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套），，比

2020年增加0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年预算绩效无项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位2021年预算绩效无项目。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

我单位2021年预算绩效无项目。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门

取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算

公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，

以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出）。