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巴彦淖尔市教师发展中心2021年度决算公开报告

2022年10月19日

目录

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

第三部分第四部分

第五部分

名词解释

决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市教师发展中心是是财政全额拨款事业单位，承担全市中小学、幼儿园、教师进修学校、中等职业学校等基础教育阶段的教学研究指导评价、学科教学改革实验及成果推广应用等

工作。

（二）主要职责

1.承担全市中小学、幼儿园、教师进修学校、中等职业学校等基础教育阶段的教学研究指导评价、学科教学改革实验及成果

推广应用等工作。

2.落实基础教育阶段国家课程方案和学科标准以及自治区相关标准。 承担全市中小学（含职业学校）、幼儿园教师培养培训工作；协助编纂基础教育阶段教学教辅资料，并组织开展推广

应用工作。

3.承担市级教育科学规划课题立项、指导、过程与结题等技术支撑工作；组织开展教育改革研究成果的鉴定、评选等辅助性工作；承担普及教育科研知识，推进全市教育科研工作；开展

全市教育学术交流、教育理念宣传相关活动。

4 .指导全市各地各部门语言文字规范化工作；承担全市国家公务员、教师、新闻媒体采编人员和公共服务行业从业人员普

通话培训测试工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教科

研部、中小学部、民教部、综合科。本本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位决算编制

范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计840.46万元。与年初预算相比，收、支总计增加262.19万元，增长45.34%，变动原因：

我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计836.26万元。与年初预算相比，收、支总计增加257.99万元，增长44.61%，

变动原因：我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计840.46万元，其中：本年收入合计816.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余24.28万元；支出总计840.46万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余33.49万元。与2020年度相比，收入支出总计增加840.46万元，增长100%，主要原因：我单位本年度为单

位机构改革合并后新增单位。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计816.19万元，其中：财政拨款

收入816.19万元，占100%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计806.98万元，其中：基本支出

632.43万元，占78.37%；项目支出174.55万元，占21.63%。

图 2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计836.26万元，其中：年初结转和结余20.07万元；支出总计836.26万元，其中：年末结转和结余29.34万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加836.26万元，增长100%。主要原因：我单位本年度为单位

机构改革合并后新增单位。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计806.92万元，其中：基本支出632.37万元，占78.37%；项目支出174.55

万元，占21.63%。

一般公共预算财政拨款支出806.92万元。与年初预算相比，增加228.64万元，增长39.54%,变动原因：我单位本年度

为单位机构改革合并后新增单位。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：

本年度追加科技创新驱动人才引领工程支出。

（二）教育支出（类）

1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算310.88万元，决算支出338.79万元，完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革合并后新增单位人员工资增加。

2．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，决算支出19.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：支付

上年结余结转资金。

3．职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算106.73万元，决算支出118.57万元，完成年初预算的111.93%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革合并后新增单位人员工资增加。

4．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算38.33万元，决算支出158.84万元，完成年初预算的414.4%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革合并后新增教育事业发展专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.49万元，决算支出27.59万元，完成年初预算的145.56%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单

位机构改革合并后新增单位退休人员工资增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.61万元，决算支出44.79万元，完成年初预算的79.12%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位，社保机构核定

减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算0万元，决算支出22.15万元。决算

数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改革合

并后新增单位，本年度增加退休人员职业年金做实。

4．行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算0万元，决算支出7.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革合并后新增单位，追加基本养老保险基金的补助。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出22.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位，本年度追加死亡抚恤金支

出。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.93万元，决算支出3.68万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本

年度为单位机构改革合并后新增单位，社保机构核定减少。

（四）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.84万元，决算支出26.98万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革合并后新增单位，社保机构核定减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算13.47万元，决算支出13.46万元，完成年初预算的

99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单

位机构改革合并后新增单位，社保机构核定减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出632.37万元，其中：人员经费595.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年增加595.4万元，主要原因是：我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位；公用经费36.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出，较上年增加36.97万元，主要原因是：我单位

本年度为单位机构改革合并后新增单位。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用

车购置及运行维护费预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，

完成预算的100%；公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2

万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出4.4万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占95.45%；公务接待费支出

0.2万元，占4.55%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出4.2万元，用于公务用车燃料费、差旅过路费、公务用车维修保养、年检及保险费，车均运维费2.1万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.2万元，主要原因是我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位。财政拨款开支的公务用车保

有量为2辆。

公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待1批次，共接待18人次。主要用于接待聘请内蒙专家评委。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.2万元，主要原因是我单位本年

度为单位机构改革合并后新增单位。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

巴彦淖尔市教师发展中心2021年度政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因

本单位无政府性基金预算支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单

位无国有资本经营预算支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目4个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额174.55万元。财政本年拨款金额170.83万元，财政拨款结转结余4.13万元，其他资金结转结

余0万元。

（十一）政府采购支出情况

巴彦淖尔市教师发展中心2021年度政府采购支出合计7.32万元，其中：政府采购货物支出1.48万元，比2020年增加1.48万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度为单位机构改革合并后新增单位。政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出5.84万元，比2020

年增加5.84万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度为

单位机构改革合并后新增单位。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额

0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

巴彦淖尔市教师发展中心2021年度机关运行经费支出36.97万元，比2020年增加36.97万元，增长100%。主要原因是：1.我单位为财政拨款事业单位，按单位决算财决07表10栏合计数口径公开。2.我单位本年度为单位机构改革合并后新

增单位。

2.（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020

年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对教科研经费项目等1个项目开展了单位评价，涉及

一般公共预算支出174.55万元，政府性基金支出0万元。其中，

对教科研经费项目项目开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目通过对单位支出绩效管理评价总体情况及存在的主要问题分析，市教师发展中心2021年度单位整体支出绩效评价总得分

90分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

巴彦淖尔市教师发展中心2021年度在单位决算中反映“教科研经费项目”等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效

自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为174.96万元，执行数为174.55万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况：设定值50分，实际完成值48分效益指标完成情况：设定值30分，实际完成值24分满意度指标完成情况：设定值10分，实际完成值8分

资金指标完成情况：设定值10分，实际完成值10分。

发现的主要问题及原因：部分部门领导层面对预算绩效管理工作的认识不到位，项目单位对预算绩效管理重视程度不够，在管理和监督环节上会出现漏洞;在进行绩效评价工作时，个别单位对财政专项资金的概念理解不到位，管理意识不足，绩效

评价中心的组织管理工作存在一定难度。

下一步改进措施：加强项目进度管理，优化项目实施程序，

加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资

产尽快投入使用，发挥应有的效益。今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化；在项目实施过程中，加强绩效

监控管理，确保按照双监控要求完成项目实施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）万元

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以教科研经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具

体绩效评价结果。

2021年教科研经费项目绩效评价自评报告

（一）项目基本情况简介。

1.绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为了开展教学、课题研究，提升教师的教学能力，

达成以下目标：

1.送教下乡2.听评课和集体备课3.质量监测考试4.教科研培训

5.课题验收指导

6.能手赛、基本功赛7.网络授课8.年度工作计划完成及时率达

到100%

2.绩效目标实际完成情况：合理安排教学内容，统筹课程学习内容和防“疫”专题教育，组织优秀骨干教师录制课程395节，教研室对所有课程内容进行审核。开展线上教学调查研究，发

放学生、家长问卷6万份，家长满意率达90%以上。做好农村牧

区家庭困难学生线上教学工作，通过网络开展线上巡课，对7个旗县区25所学校共巡课372节，发现线上教学工作亮点和不

足，提出改进建议。

3.绩效自评工作情况

项目决策准确，项目过程完整，项目资金支出年度完成，收益较好，项目工作任务按照计划全部落实，效果良好。巴彦淖

尔市教育教学改革进一步推进，教育教学质量不断提升。

项目资金管理制度不断完善，操作逐步规范，能够严肃采集纪律要求，良好的管理可以使有限的项目资金发挥更好的作用，收到更大的效益。推进全市重点课题“减负增效，构建高效课堂”进一步实施。验收课题58项，结题43项，申请立项课题124项，

审核立项111项，报自治区科研机构申请立项课题32项。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数174.96万元，其中：财政拨款174.96

万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数174.96万元，其中：财政拨款174.96

万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数174.55万元，其中：财政拨款174.55

万元，其他资金0.00万元。

1.项目资金产出情况。

2021年，市财政下拨教科研经费174.96万元，按照财务计划

和工作安排，全部落实。教科研经费174.55万元；全市教育教

学水平全面提升；教育工作者职业能力提高；培养了一支业务强、素质硬的人才队伍；教师工作社会认同度提高；保障了教 育事业可持续发展；保障了部门职能职责正常运转；学校满意

度90%；上级主管部门满意度90%。

2.项目资金管理情况。

根据内教基函（2014）74号文件《关于印发内蒙古自治区教研工作基本规范和内蒙古自治区教研员任职标准的通知》，项目立项符合国家法律法规，符合国民经济发展规划和相关政策；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。根据根据内教基函（2014）74号文件《关于印发内蒙古自治区教研工作基本规范和内蒙古自治区教研员任职标准的通知》文件精神，教科研经费项目用于印刷、其他交通、劳务、培训、差旅、其他商品和服务和办公购置等方面，确保

教科研工作的顺利开展。

3.项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)送教下乡，目标值大于等于5次，实际完成0次，分值3，得

分3。

2)听评课和集体备课，目标值大于等于2800课时，实际完成0

课时，分值3，得分3。

3)质量监测考试，目标值大于等于1次/年，实际完成0次/年，

分值3，得分3。

4)教科研培训，目标值大于等于3000人 ，实际完成0人 ，分

值3，得分3。

5)课题验收指导，目标值大于等于35个，实际完成0个，分值

3，得分2。

6)网络授课，目标值大于等于620课时，实际完成0课时，分

值3，得分3。

7)能手赛、基本功赛，目标值大于等于5次，实际完成0次，

分值3，得分3。

2、质量指标

8)培训合格率，目标值大于等于100%百分比，实际完成0百分

比，分值3，得分3。

9)课题立项、验收完成率，目标值大于等于100%百分比，实

际完成0百分比，分值3，得分3。

3、时效指标

10)财政资金到位及时率，目标值大于等于1.0百分比，实际

完成0百分比，分值3，得分3。

11)财政资金支付及时率，目标值大于等于1.0百分比，实际

完成0百分比，分值3，得分3。

12)年度工作计划完成及时率，目标值大于等于1.0百分比，

实际完成0百分比，分值3，得分3。

4、成本指标

13)人均培训成本，目标值大于等于300元/日，实际完成0元/

日，分值3，得分3。

14)人均出差成本，目标值大于等于650元/日，实际完成0元/

日，分值3，得分3。

15)劳务成本，目标值大于等于500元/日，实际完成0元/日，

分值3，得分3。

16)办公购置成本，目标值大于等于5500元/台，实际完成0

元/台，分值2，得分2。

17)车辆运行成本，目标值大于等于2.6万元，实际完成0万元，

分值2，得分2。

18)项目资金总额，目标值大于等于35.0万元，实际完成0万

元，分值1，得分0。

(二)效益指标完成情况

5、社会效益

19)提高教育质量，目标值大于等于效果显著，实际完成0，

分值7.5，得分6。

20)提高教学水平，目标值大于等于明显提升，实际完成0，

分值7.5，得分6。

21)重点大学录取率，目标值大于等于明显增加，实际完成0，

分值7.5，得分6。

6、生态效益

7、可持续影响

22)建立健全项目管理长效机制，目标值大于等于保持，实际

完成0，分值7.5，得分6。

(三)满意度指标完成情况

8、服务对象满意度

23)教师满意度，目标值大于等于80%定性，实际完成0定性，

分值4，得分3。

24)学生满意度，目标值大于等于90%定性，实际完成0定性，

分值4，得分3。

25)主管部门满意度，目标值大于等于90%定性，实际完成0

定性，分值2，得分2。

（四） 自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为a。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位

取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算

公开保持一致。