内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心2021年度决算公开报告-yb体育官方

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况

说明

(六)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算

情况说明

(七) 关于 2021年度财政拨款“三公” 经费支出决算

情况说

明

1、财政拨款“ 三公” 经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“ 三公” 经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

(九)关于 2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分第四部分

第五部分

名词解释

决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采

购

支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

(一)主要职能

拟订全市教育信息化建设实施方案，落实国家、 自治区相关政策，协助开展中小学和幼儿园教育信息化建设、数字教育资源制作与应用工作；承担教育信息技术理论与应用课题研究工作；开展全市教育信息化应用培训工作；组织中小学信息技

术考试工作。

(二)主要职责

1、拟订全市教育信息化建设实施方案，落实国家、自治区相关政策，协助开展中小学和幼儿园教育信息化建设、数字教育资源制作与应用工作；承担教育信息技术理论与应用课题研究工作；开展全市教育信息化应用培训工作；组织中小学信息

技术考试工作。

2、拟订全市教育装备建设实施方案，落实国家、 自治区相关政策；协助开展中小学和幼儿园各类功能教室、 (实验室)标准化、规范化建设与管理工作；承担教育装备技术理论与应用课题研究工作；开展教育装备技术应用、培训工作，推广新

教育技术，推广新教育装备技术的教学应用。

3、承担全市中小学实验教学研究工作，推动学校开展实验教学，组织中小学实验操作考试工作。开展全市教育网站与新

媒体的管理和指导工作。

4、开展全市教育网站与新媒体的管理和指导工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务室、办公

室和网络技术部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2021年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021 年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计568.1 万元。与年初预算相比，收、支总计增加361.35 万元，增长174.78%，变动原因：

增加职工工资及创新实验室项目。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计567.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加360.76 万元，增长174.49%，

变动原因：增加职工工资及创新实验室项目。

二、关于2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021 年度收入总计568.1万元，其中：本年收入合计542.8 万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余25.3 万元；支出总计 568.1万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余17.54 万元。与2020年度相比，收入支出总计增加290.38 万元，增长 104.56%，主要原因：一是增加职工工资；

二是增加创新实验室项目。

二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021 年度收入合计 542.8万元，其中：财政拨款收

入542.8 万元，占100%。

图1：收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计550.56万元，其中：基本支出

223.27 万元， 占 40.55%；项目支出 327.29 万元， 占 59.45%。

图2：支出决算图

四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计567.51万元，其中：年初结转和结余24.7 万元；支出总计567.51万元，其中：年末结转和结余17.01 万元。与2020年度相比，收入支出总计增加293.46 万元，增长107%。主要原因：一是增加职工工资；

二是增加创新实验室项目。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计550.49万元，其中：基本支出223.21 万元， 占 40.55%；项目支出 327.29

万元， 占59.45%。

一般公共预算财政拨款支出550.49万元。与年初预算相比，增加343.75 万元，增长166.26,变动原因：一是增加职工

工资；二是增加创新实验室项目。其中：

(一)教育支出(类)

1．普通教育(款) 高中教育 (项)。年初预算0万元，决算支出201.49 万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加高

中创新实验室项目。

2 ．普通教育 (款)其他普通教育支出 (项) 。年初预算164.89 万元，决算支出 259.87 万元，完成年初预算的157.6%。决算数与年初预算数的差异原因：增加人员经费及民族语言文

字图书购置补助支出。

3．其他教育支出(款) 其他教育支出 (项)。年初预算0万元，决算支出31.8 万元。决算数与年初预算数的差异原因：

上年度教育信息化建设专项结转资金。

(二)社会保障和就业支出 (类)

1．行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 。年初预算8.92万元，决算支出11.34万元，完成年初预算的

127.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人

2．行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算18.56 万元，决算支出18.73万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数的差异原

因：社保机构核定增加。

3．行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0 万元，决算支出 6.65 万元。决算数

与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员职业年金做实。

4．抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)。年初预算0万元，决算支出6.05 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加死

亡抚恤金支出。

5．其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.92 万元，决算支出1.17万元，完成年初预算的127.17%。决算数与年初预算数的差异原因：社保机

构核定增加。

(三)卫生健康支出(类)

1．行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项)。年初预算8.86 万元，决算支出8.7万元，完成年初预算的98.19%。

决算数与年初预算数的差异原因：社保机构核定减少。

2．行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算4.6 万元，决算支出 4.69 万元，完成年初预算的 101.96%。

决算数与年初预算数的差异原因：社保机构核定增加。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出223.21万元，其中：人员经费208.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金，较上年增加9.98 万元，主要原因是：增加抚恤金及职业年金做实支出；公用经费15.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出，较上年增

加0.29万元，主要原因是：增加办公费支出减少印刷费支出。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021 年度财政拨款“三公”经费预算为1.8万元，支出决算为1.79 万元，完成预算的99.44%，其中：因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.5 万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.3 万元，支出决算为0.29万元，完成预算的97.13%。2021年度财政拨款“三公”经费支出

决算与预算差异情况的原因：本年度减少公务接待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021 年度财政拨款“三公”经费支出1.79万元，因公出国(境) 费支出 0 万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5 万元， 占 83.73%；公务接待费支

出0.29 万元， 占 16.27%。具体情况如下：

因公出国 (境)费支出0万元。全年因公出国 (境) 团组

0 个，累计 0 人次。原因是我单位本年度为单位机构改革合并

后新增单位。

公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用

车购置支出0 万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0 万元。公务用车运行维护费支出1.5万元，用于公务用车燃料费、差旅过路费、公务用车维修保养、年检及保险费，车均运维费1.5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。原因是我

单位本年度为单位机构改革合并后新增单位。

公务接待费支出 0.29 万元。其中： 国内公务接待费 0.29万元，接待4 批次，共接待25人次。主要用于一旗县来人申报项目支出；二是专家论证支出。 国(境) 外接待费0万元，

接待0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少0.0046

万元，主要原因是本年度减少公务接待支出。原因是我单位本

年度为单位机构改革合并后新增单位。

八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

巴彦淖尔市教育技术中心2021年度政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因本

单位无政府性基金预算支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位

无国有资本经营预算支出。

2021年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021 年，单位预算安排项目 2个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额327.29万元。财政本年拨款金额327.29万元，财政拨款结转结余0.01万元，其他资金结转结

余0 万元。

十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计796.02万元，其中：政府采购货物支出790.93 万元，比2020 年增加 790.93万元，增长100%，主要原因是：本年度增加高中创新实验室设备采购；政府采购工程支出0 万元， 比 2020 年增加 0 万元，增长0%；政府采购服务支出5.09 万元，比2020年增加1.6万元，增长45.84%，主要原因是：增加印刷服务支出。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微

企业合同金额0 万元，占政府采购支出合同总额的0%。

)机关运行经费支出情况

本单位2021 年度机关运行经费支出15.16万元，比2020年增加0.29 万元，增长 1.95%。主要原因是：增加办公费支出，减少印刷费支出。我单位为财政拨款事业单位，按单位决算财

决07 表10栏合计数口径公开。

(十三)国有资产占用情况

截至2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆1辆，其中，副部 (省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其

他用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台 (套) ， 比 2020 年增加0

台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台 (套)，比2020

年增加0台(套) 。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位今年在部门决算中组织对“教科研经费、

教育信息业务工作经费项目”2个一般公共预算项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出327.29万元，政府性基金支出0 万元。从评价情况来看，以上项目通过对部门支出绩效管理评价总体情况及存在的主要问题进行了分析，2021年

度单位整体支出绩效评价总得分90分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“教科研经费”1 个一般公共预算项目，共1

个项目的绩效自评结果。

1 、教科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过促进实验

教学开展，增强学生动手能力和信息化素养，圆满完成今年的各项考试工作

。

项目自评得分90分。全年预算数327.29为万元，执行数为327.29万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况：设定值50分，实际完成值48分

效益指标完成情况：设定值30分，实际完成值24分

满意度指标完成情况：设定值10分，实际完成值8分

资金指标完成情况：设定值10分，实际完成值10分。

发现的主要问题及原因：部分部门领导层面对预算绩效管理工作的认识不到位，项目单位对预算绩效管理重视程度不够，在管理和监督环节上会出现漏洞;在进行绩效评价工作时，个别单位对财政专项资金的概念理解不到位，管理

意识不足，绩效评价中心的组织管理工作存在一定难度。

下一步改进措施：加强项目进度管理，优化项目实施程序，加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资产尽快投入使用，发挥应有的效益。今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化；在项目实施过程中，加强绩效

监控管理，确保按照双监控要求完成项目实施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)万元

项目支出绩效自评表

(2021年度)

(三)部门评价项目绩效评价结果。

（一）项目基本情况简介。

教科研经费项目：根据年初设定的绩效目标，通过促进实验教学开

展，增强学生动手能力和信息化素养，圆满完成今年的各项考试工作。

项目自评得分90分。

（二）项目资金投入、产出情况。

全年预算数327.29为万元，执行数为327.29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况：设定值50分，实际完成值48分

效益指标完成情况：设定值30分，实际完成值24分

满意度指标完成情况：设定值10分，实际完成值8分

资金指标完成情况：设定值10分，实际完成值10分。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( 四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租

金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从

本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门

取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科 目 中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目 中除“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算

公开保持一致。

(十四)工资福利支出 (支出经济分类科目类级) ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，

以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。