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巴彦淖尔市教育评估中心2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分第四部分

第五部分

名词解释

决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

(一)主要职能

对全市各级各类教育质量状况调查与评估工作。开展开展教育评估理论与实践研究，参与教育评估政策指导。组织开展

教育评估专业培训咨询服务，指导旗县区及学校评估业务工作。

（二）主要职责

1.承担全市教育评估项目的组织实施工作。

2.承担各级各类教育质量状况调查与评估工作。

3.组织开展开展教育评估理论与实践研究，参与教育评估

政策指导。

4.组织开展教育评估专业培训咨询服务，指导旗县区及学

校评估业务工作。

5.承担市教育局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合

部和评估部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计57.36万元。与年初预算相比，收、支总计增加7.82万元，增长15.79%，变动原因：本

年度事业单位机构改革增加人员经费。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计57.02万元。与年初预算相比，收、支总计增加7.48万元，增长15.11%，变动

原因：本年度事业单位机构改革增加人员经费。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计57.36万元，其中：本年收入合计53.05万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4.31万元；支出总计57.36万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5.11万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1.19万元，增长2.1%，主要原因：本年度事业单位机构改

革增加人员经费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计53.05万元，其中：财政拨款收

入53.05万元，占100%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计52.26万元，其中：基本支出

26.83万元，占51.35%；项目支出25.42万元，占48.65%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计57.02万元，其中：年初结转和结余3.98万元；支出总计57.02万元，其中：年末结转和结余4.84万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1.27万元，增长2.27%。主要原因：本年度事业单位机构改革增加

人员经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计52.18万元，其中：基本支出26.76万元，占51.28%；项目支出25.42

万元，占48.72%。

一般公共预算财政拨款支出52.18万元。与年初预算相比，增加2.64万元，增长5.33,变动原因：本年度事业单位机构改

革增加人员经费。其中：

（一）教育支出（类）

1．教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算19.99万元，决算支出16.74万元，完成年初预算的83.74%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改革人员

调整。

2．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出26.36万元。决算数与年初预算数的差异原因：

我单位本年度为单位机构改革人员调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.61万元，决算支出0.61万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出1.13万元。决算数与年初预算数的

差异原因：我单位本年度为单位机构改革人员调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.25万元，决算支出1.62万元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数的差异原因：我单

位本年度为单位机构改革人员调整。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出4.34万元。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度增加退休人员一人，

追加机关事业单位职业年金缴费支出。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算0.04万元，决算支出0.03万元，完成年

初预算的75%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年

度为单位机构改革人员调整。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.15万元，决算支出0.86万元，完成年初预算的74.78%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为单位机构改

革人员调整。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算0.51万元，决算支出0.51万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出26.76万元，其中：人员经费24.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费，较上年增加2.49万元，主要原因是：我单位本年度为单位机构改革增加人员经费支出；公用经费2.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。较上年减少0.85万元，主要原因是：单位本年度为单位机构改革减少公用经费

支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度我单位无财政拨款“三公”经费支出。

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算

的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，

占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组

0个，累计0人次。上年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有

量为0辆。上年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

上年无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

2021年度我单位无政府性基金预算拨款支出。上年无政府

性基金预算财政拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。上年无国

有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额25.42万元。财政本年拨款金额24.9

万元，财政拨款结转结余3.37万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，比2020年减少0.7万元，降低46.67%，主要原因是：单位本年度为单位机构改革减少政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；

政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总

额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出2.7万元，比2020年减少0.85万元，降低23.94%。主要原因是：单位本年度为单

位机构改革减少运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0 台（套），比2020

年增加0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，共涉及资金25 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织

对“教育督导评估”项目 1 个项目开展了部门评价，涉及一般

公共预算支出25万元，从评价情况来看，以上项目达到年初设

定目标，资金使用情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“教育督导评估”1个一

般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

发现的问题：决算数据填报不细致。

原因：监管措施不到位，没有形成全面的监督体系

下一步改进措施：加强财务人员培训，加大检查力度，建

立良好的决算机制。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算

100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况：设定值60分，实际完成50分。效益指标完成情况：设定值20分，实际完成17分。满意度指标完成情况：设定值10分，实际完成5分。

资金指标完成情况：设定值10分，实际完成5分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

巴彦淖市教育督导评估项目绩效评价综合得分为77分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体

绩效评价结果。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门

取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。