巴彦淖尔市第一中学
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市第一中学是巴彦淖尔市教育局所属的全额拨款的事业单位。
巴彦淖尔市第一中学是内蒙古自治区示范高中，学校秉承“以人为本、全面发展”的办学理念和“一切为了学生、教师、学校发展”的办学宗旨，弘扬“崇实、和谐、创新”的校训，厉行“求严、求精、求通”的校风，恪守“敬业、博学、善为”的教风，践行“立勤、存真、臻高”的学风。学校的奋斗目标是逐步提高办学质量，实现逆势崛起，把学校办成内涵丰富、特色鲜明、有示范性的、学生向往的“学校管理、育人环境、师资队伍、教育教学质量”四个一流的现代化、高质量的国家级实验性、示范性高级中学。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括教务处、教研处、总务处、政教处。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计5433.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加1731.32万元，增加46.77%，变动原因：日常公用经费与人员经费增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计4836.84万元。与年初预算相比，收、支总计增加1134.84万元，增长30.65%，变动原因：日常公用经费与人员经费增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计5433.32万元，其中：本年收入合计5306.95万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余126.37万元；支出总计5433.32万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余99.15万元。与2020年度相比，收入支出总计减少527.42万元，下降8.85%，主要原因为项目减少，专项资金减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计5306.95万元，其中：财政拨款收入4756.84万元，占89.64%；事业收入550.11万元，占10.36%
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计5334.17万元，其中：基本支出3758.53万元，占70.46%；项目支出1575.64万元，占29.54%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计4836.84万元，其中：年初结转和结余80万元；支出总计4836.84万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少541.53万元，下降10.07%。主要原因为专项资金减少，项目减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4836.84万元，其中：基本支出3261.2万元，占67.42%；项目支出1575.64万元，占32.58%。
一般公共预算财政拨款支出4836.84万元。与年初预算相比，增加1134.84万元，增长30.65%,变动原因：日常公用经费增加，人员经费增加。其中：
（一）教育支出（类）
1．普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2637.98万元，决算支出3863.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：日常公用经费增加。
2．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出133万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：依据学校办学需要调整预算。
3．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出213万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：依据学校办学需要调整预算开支
（二）社会保障和就业支出（类）
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人才引进北大教师。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算50.44万元，决算支出67.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算306.19万元，决算支出311.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出32.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.92万元，决算支出2.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算调整。
6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算17.35万元，决算支出19.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算135.93万元，决算支出137.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.19万元，决算支出55.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3261.2万元，其中：人员经费3153.27万元，主要包括：基本工资1394.71万元、津贴补贴336.43万元、绩效工资632.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费311.44万元、职业年金缴费32.15万元、职工基本医疗保险缴费137.12万元、公务员医疗补助缴费55.8万元、其他社会保障缴费19.57万元、其他工资福利支出5万元、退休费67.59万元、抚恤金1.97万元、生活补助0.19万元、助学金158.8万元，较上年减少456.97万元，主要原因是：人员变动；公用经费107.93万元，主要包括：办公费6.8万元、印刷费5.74万元、水费6万元、电费10万元、邮电费5万元、物业管理费24万元、差旅费1.98万元、维修费4.63万元、培训费1.29万元、工会经费34.49万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务指出4.99万元，较上年增0.2万元，主要原因是：公用经费增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无变动。公务用车运行维护费支出3万元，用于加油费、保险费、维修费等，车均运维费1万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.66万元，主要原因为市本级预算支出减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.4万元，主要原因是疫情原因减少公务接待。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1575.64万元。财政本年拨款金额1495.64万元，财政拨款结转结余80万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是学生公寓床、智慧黑板，比2020年增加（减少）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是同频互动设备，比2020年增加（减少）0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1575.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“两免款”、“ 师大附中合作办学加盟费 ”、“ 高中教育专项 ”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1575.64万元，政府性基金支出0万元。其中，对“两免款”、“ 师大附中合作办学加盟费 ”、“ 高中教育专项 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目改善了办学条件，提高了教师的积极性，提升了教育教学质量，为巴彦淖尔市培养了一批品学兼优的学生，为巴市的教育事业做出应有的贡献。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“两免款”、“ 师大附中合作办学加盟费 ”、“ 高中教育专项 ”等7 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.两免项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为692.64万元，执行数为692.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“两免”资金能够合理使用，“两免学费”经费拨款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才；“免费教科书拨款”全部用于学生课本的购置，减轻学生家庭负担，无因困失学学生。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长，上报领导需开会讨论，导致周期延长。下一步改进措施：提高资金拨付效率。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度 ） |
项目名称 |
高中阶段教育学生“两免”资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
692.62 |
692.62 |
692.62 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拨款 |
692.62 |
692.62 |
692.62 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障“两免”资金的合理利用，“两免学费”经费拨款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才；“免费教科书拨款”全部用于学生课本的购置，减轻学生家庭负担，保障学生不会因困失学。 |
“两免”资金能够合理使用，“两免学费”经费拨款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才；“免费教科书拨款”全部用于学生课本的购置，减轻学生家庭负担，无因困失学学生。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受两免书款学生人数 |
2700 |
2644 |
5 |
5 |
毕业人数大于招生人数 |
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：两免资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
24元/节课 |
24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
275元/学期 |
275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
家长满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
总分 |
100 |
93 |
|
2.高中教学业务活动专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度 ） |
项目名称 |
高中教学业务活动专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
55 |
55 |
55 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拨款 |
55 |
55 |
55 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障资金的合理利用，经费拨款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才； |
资金能够合理使用，经费拨款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才； |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受资金学生人数 |
2700 |
2644 |
5 |
5 |
毕业人数大于招生人数 |
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
24元/节课 |
24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
275元/学期 |
275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
家长满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
总分 |
100 |
93 |
|
3.师大附中合作办学加盟费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度 ） |
项目名称 |
师大附中合作办学加盟费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
300 |
300 |
300 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拨款 |
300 |
300 |
300 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障资金的合理利用，经费拨款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才； |
资金能够合理使用，经费拨款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才； |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受资金学生人数 |
2700 |
2644 |
5 |
5 |
毕业人数大于招生人数 |
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
24元/节课 |
24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
275元/学期 |
275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
家长满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
总分 |
100 |
93 |
|
4.生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度 ） |
项目名称 |
师大附中合作办学加盟费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
185 |
185 |
185 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拨款 |
185 |
185 |
185 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障资金的合理利用，经费拨款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才； |
资金能够合理使用，经费拨款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才； |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受资金学生人数 |
2700 |
2644 |
5 |
5 |
毕业人数大于招生人数 |
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
24元/节课 |
24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
275元/学期 |
275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
家长满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
总分 |
100 |
93 |
|
5.消防管网改造专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了校园消防安全规模。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度 ） |
项目名称 |
消防管网改造 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障资金的合理利用，经费拨款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才； |
资金能够合理使用，经费拨款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才； |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受资金学生人数 |
2700 |
2644 |
5 |
5 |
毕业人数大于招生人数 |
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
24元/节课 |
24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
275元/学期 |
275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
家长满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
总分 |
100 |
93 |
|
6.基础教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度 ） |
项目名称 |
基础教育专项--设备购置 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
53 |
53 |
53 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拨款 |
53 |
53 |
53 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障资金的合理利用，经费拨款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才； |
资金能够合理使用，经费拨款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才； |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受资金学生人数 |
2700 |
2644 |
5 |
5 |
毕业人数大于招生人数 |
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
24元/节课 |
24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
275元/学期 |
275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
家长满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
总分 |
100 |
93 |
|
7.教育事业发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度 ） |
项目名称 |
教育事业发展专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
210 |
210 |
210 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拨款 |
210 |
210 |
210 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障资金的合理利用，经费拨款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才； |
资金能够合理使用，经费拨款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才； |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受资金学生人数 |
2700 |
2644 |
5 |
5 |
毕业人数大于招生人数 |
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
24元/节课 |
24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
275元/学期 |
275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
家长满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
总分 |
100 |
93 |
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“普通高中公用经费补助项目支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。现将评价情况报告如下。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
2021年我单位根据自治区财政厅、教育厅《关于下达2021年普通高中公用经费补助预算的通知》（内财教〔2021〕47号）和市财政局、市教育局《关于下达2021年普通高中公用经费补助预算的通知》（巴财教〔2021〕118号）文件精神，全年下拨普通高中公用经费补助资金185万元，全部为自治区资金。
绩效目标设定及指标完成情况
绩效目标：坚持以人民为中心的发展思想，减轻经济困难学生的家庭经济负担，保障经济困难家庭的学生顺利完成学业，促进普通高中教育事业健康发展，保障教育的公平性，提升普通高中教学能力。
指标完成情况：
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度
指标值 |
实际
完成值 |
计量单位 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受普高资助学生数（人） |
正向 |
大于等于 |
2643 |
2643 |
人 |
指标2：采购办公用品（批次） |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
批次 |
指标3：享受助学金资助人数（人） |
正向 |
大于等于 |
793 |
793 |
人 |
指标4：解决用水量（吨） |
正向 |
大于等于 |
40800 |
40800 |
吨 |
指标5：供暖面积（平米） |
正向 |
大于等于 |
87016 |
87016 |
平米 |
指标6：解决用电量（kw.h） |
正向 |
大于等于 |
1498748 |
1498748 |
千瓦时 |
指标7：维修次数（次） |
正向 |
大于等于 |
50 |
50 |
次 |
指标8：培训人数 |
正向 |
大于等于 |
260 |
260 |
人 |
质量指标 |
指标1：普高资助资金覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
100% |
100% |
百分比 |
指标2：政府采购率大于 |
正向 |
大于等于 |
0.8 |
0.8 |
- |
指标3：教师培训率 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
- |
指标4：资金到位率 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
- |
时效指标 |
指标1：维修维护完成速度 |
正向 |
大于等于 |
高效及时 |
高效及时 |
- |
指标2：项目完成时间 |
正向 |
大于等于 |
2021.12 |
2021.12 |
- |
成本指标 |
指标1：“两免”资助标准（元/生.学期）） |
正向 |
大于等于 |
1000 |
1000 |
元/生 |
指标2：两免课本资助成本（元/生学期） |
正向 |
大于等于 |
275 |
275 |
元/生 |
指标3：采购办公用品月均（元/月） |
正向 |
大于等于 |
78593 |
78593 |
元/月 |
指标4：用水单价（元/吨） |
正向 |
大于等于 |
6.11 |
6.11 |
元/吨 |
指标5：用电单价（元/kw.h) |
正向 |
大于等于 |
0.417 |
0.417 |
元/kw.h |
指标6：供暖单价（元/平米月） |
正向 |
大于等于 |
4.2 |
4.2 |
元/平方米 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
无 |
正向 |
大于等于 |
|
|
- |
社会效益指标 |
指标1：提高教育教学质量 |
正向 |
大于等于 |
明显提高 |
明显提高 |
- |
指标2：改善办学条件方面 |
正向 |
大于等于 |
明显改善 |
明显改善 |
- |
指标3：高考成绩 |
正向 |
大于等于 |
低进高出 |
低进高出 |
- |
指标4：社会影响力方面 |
正向 |
大于等于 |
广泛 |
广泛 |
- |
生态效益指标 |
无 |
正向 |
大于等于 |
|
|
- |
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
正向 |
大于等于 |
长期 |
长期 |
- |
…… |
|
正向 |
大于等于 |
|
|
- |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95% |
百分比 |
指标2：家长满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95% |
百分比 |
指标3：学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95% |
百分比 |
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
根据实际设定绩效目标，通过自治区普通高中公用经费补助项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价资金的分配使用情况，进一步管理和使用好资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。
（二）项目资金投入情况
2021年共下拨普通高中公用经费补助资金185万元，全部为自治区资金，用于我单位办学。
（三）项目资金产出情况
普通高中公用经费补助项目预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。
（四）项目资金管理情况
我单位根据中央、自治区、巴市有关规定，结合我区实际情况，将资金预算监督管理工作规范化、制度化，明确监督管理目标，落实多级管理责任，通过学校自查、上级抽查、资金支出公示等方式接受广大群众监督，强化资金预算监督，确保资金支出使用合法依规，公开透明。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
普通高中公用经费补助标准年度指标值为1000元/生，实际完成值为1000元/生；质量指标、时效指标、成本指标等按照设定年度指标值已全部完成。
（二）效益指标完成情况
社会效益指标、可持续影响指标按照设定的年度指标值已经全部完成。
（三）满意度指标完成情况
服务对象满意度指标：家长、师生、主管部门满意度年度指标值95%，实际完成值为95%。
（四）自评得分情况
自治区普通高中公用经费补助项目支出绩效自评总分100分，本次自评得分92分。
四、存在问题
资金预算编制、执行、监督不够完善，下一步要细化资金预算编制，优化资金预算执行，强化资金预算监督。
五、其他需要说明的问题
合理设置项目绩效目标，充分体现项目实施的目的和意义，结合项目自身特点及实际情况，提高绩效指标设定的明确性、关联性及细化程度。在项目申报前进行充分调研，做好前期工作，制定详细、具体的项目总体实施方案，明确项目的实施主体，确保项目实施主体的合规性。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：柴昕荣 联系电话：0478-7988358
