内蒙古自治区巴彦淖尔市
教育招生考试中心
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）单位决算中项目绩效自评结果
（三）单位评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
（一）主要职能：
巴彦淖尔市教育招生考试中心是巴彦淖尔市教育局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。
（二）主要职责：
1、负责普通高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、高中升学考试和多种教育类社会考试的组织实施工作。
2、加强舆论宣传和引导，公开各类考试招生信息，服务广大考生和家长。
3、指导旗县区招生考试工作。
4、开展教育考试招生数据分析、汇编等工作，为教育行政单位、相关单位及学校提供评估和决策依据。
5、承担教育考试领域诚信教育的相关工作，处理考试招生违纪违规问题，并做好信访工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，巴彦淖尔市教育招生考试中心设4个内设机构：综合科、普通考试科、成人与社考科、信息科。
核定事业编制17名（其中管理人员编制4名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制1名）。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级）；内设机构科级领导职数6名，其中正科级4名，副科级2名。
实有人数15名，退休人数6名。
巴彦淖尔市教育招生考试中心无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
1 |
巴彦淖尔市教育招生考试中心 |
2 |
|
3 |
|
… |
|
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计672.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加209.63万元，增长45.32%，变动原因：一是考试业务经费增加，二是其他收入增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计636.85万元。与年初预算相比，收、支总计增加174.32万元，增长37.69%，变动原因：是考试业务经费增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计672.17万元，其中：本年收入合计590.43万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余81.73万元；支出总计672.17万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余39.07万元。与2020年度相比，收入支出总计增加61.87万元，增长10.14%，主要原因：一是考试业务经费增加；二是其他收入增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计590.43万元，其中：财政拨款收入565.43万元，占95.77%；其他收入25万元，占4.23%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计633.09万元，其中：基本支出292.13万元，占46.14%；项目支出340.96万元，占53.86%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计636.85万元，其中：年初结转和结余71.42万元；支出总计636.85万元，其中：年末结转和结余34.54万元。与2020年度相比，收入支出总计增加38.43万元，增长6.42%。主要原因：一是考试业务经费增加 ；二是其他收入增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计602.31万元，其中：教育支出562.47万元，占93.4%；社会保障和就业支出27.13万元，占4.5%；卫生健康支出12.71万元，占2.1%。
一般公共预算财政拨款支出602.31万元。与年初预算相比，增加139.78万元，增长30.22%,变动原因：是考试业务经费增加。其中：教育支出年初预算为419.51万元，支出562.47万元，增加142.96万元，主要由于考试业务的经费增加；社会保障和就业支出年初预算27.74万元，支出27.13万元，较预算减少0.59万元是由于2021年有一名工作人员退休；卫生健康支出年初预算为15.28，支出12.71万元，较预算减少2.57万元是由于2021年有一名工作人员退休。
（一）一般公共服务（类）
1．教育支出。其他教育支出年初预算419.51万元，决算支出562.47万元，完成年初预算的134.08%。决算数与年初预算数的差异原因：考试业务经费增加。
2．社会保障和就业支出。事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出年初预算27.74万元，决算支出27.13万元，完成年初预算的97.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年退休一人。
3.卫生与健康支出。事业单位医疗、公务员医疗补助年初预算15.28万元，决算支出12.71万元，完成年初预算的83.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年退休一人。
（二）公共安全（类）
我单位不涉及此项。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.35万元，其中：人员经费211.11万元，其中工资福利支出205.76，主要包括：基本工资86.24万元、津贴补贴17.13万元、绩效工资43.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.91万元、职工基本医疗保险缴费8.87万元、公务员医疗补助缴费3.84万元、其他社会保障缴费1.88万元、其他工资福利支出24.84万元，以及对个人和家庭的补助5.34万元。较上年减少22.81万元，主要原因是：2021年带薪休假工资在2022年发放；公用经费50.24万元，主要包括：办公费3.92万元、水费1.80万元、电费6.20万元、邮电费0.01万元、差旅费9.73万元、培训费0.61万元、公务接待费2.00万元、劳务费12.67万元、工会经费2.18万元、其他交通费3.43万元、其他商品和服务支出7.69万元，较上年增加31.03万元，主要原因是：考试业务经费增加。2021年预算批复公用经费为16.85万元。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为7万元，支出决算为6.98万元，完成预算的99.69%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.57%；公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是公务用车过路费节约200元。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出6.98万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占71.34%；公务接待费支出2万元，占28.66%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出4.98万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.98万元，用于公务车辆加油、修车、和车辆保险等，车均运维费1.66万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.66万元，主要原因是2021年燃油价格上涨，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出2万元。其中：国内公务接待费2万元，接待20批次，共接待170人次。主要用于全年考试上级单位检查等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.83万元，主要原因是2021年考试项目增加，公务接待次数增加。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，无增减变动；支出决算0万元。与上年相比，无增减变动。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，无增减变动，支出决算0万元。与上年相比，无增减变动。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目1个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额340.96万元。财政本年拨款金额301.53万元，财政拨款结转结余18.42万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计59.18万元，其中：政府采购货物支出1.49万元，比2020年增加1.49万元，增长100%，主要原因是：2021年办公设备增加；政府采购工程支出0万元，与2020年相比较无增减变化；政府采购服务支出57.69万元，比2020年增加38.3万元，增长197.6%，主要原因是：公务用车燃油费增加、其次是印考试卷和考务手册等印刷费增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出50.24万元，比2020年增加31.03万元，增长161.53%。主要原因是：2021年考试业务经费增加。2021年预算批复机关运行经费为16.85万元。我单位为财政拨款事业单位，按单位决算财决07表10栏合计数口径公开。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），和2020年相比较无增减变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），和2020年相比较无增减变动。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 259.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 市招生考试业务专项工作经费项目 ”1个项目开展了单位评价主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用情是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，涉及一般公共预算支出259.2万元，政府性基金支出0万元。对“市招生考试业务专项工作经费项目 委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，巴彦淖尔市招生考试业务工作经费2021年财政拨入259.2万元，2021年全年专项业务支出259.2万元，100%完成绩效目标任务。项目资金实际到位率100%，实际使用率100%。制定了项目专项资金管理办法，并在专项资金管理办法中明确资金分配办法，重大开支经过集体研究通过，资金拨付要有完整的审批程序和手续，项目资金专款专用，专项核算，制定相应的监控机制，保障资金的安全、规范。
存在问题
自治区考试中心未能及时足额拨付考试经费。
措施及改进办法
合理设置考试次数，积极争取自治区考试中心及时足额拨付考试经费。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在单位决算中反映“ 市招生考试业务专项工作经费项目项目 一 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共一个项目的绩效自评结果。
1.市招生考试业务专项工作经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为259.20万元，执行数为259.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一效益指标完成情况
1、经济效益
2、社会效益
指标1:保证招生考试公平公正，目标值大于等于90.0%，实际完成0%，分值15，得分15。
3、生态效益
4、可持续影响
指标1:逐步完善育才用人机制，目标值等于保持保持，实际完成0保持，分值15，得分12。
二 满意度指标完成情况
5、服务对象满意度
指标1:考生调查满意度，目标值大于等于95.0%，实际完成0%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：自治区考试中心未能及时足额拨付考试经费
下一步改进措施：合理设置考试次数，积极争取自治区考试中心及时足额拨付考试经费
项目支出绩效自评表
(2021年度） |
项目名称 |
巴彦淖尔市招生考试专项业务工作经费 |
主管单位 |
巴彦淖尔市教育局（单位） |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育招生考试中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
259.20 |
259.20 |
259.20 |
10 |
100.00 |
10 |
其中：财政拨款 |
259.20 |
259.20 |
259.20 |
—— |
100.00 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.加强安全保密，确保考试平稳顺利 2.强化管理，严肃考纪，切实维护招生考试公平公正3.强化标准化考点设施的维护和管理工作，加强对旗县区考点的协调管理4.优化招生考试服务，提高人民群众满意度。 |
巴彦淖尔市招生考试业务工作经费2021年财政拨入259.2万元，2021年全年专项业务支出259.2万元，100%完成绩效目标任务。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:组织考试次数 |
正向 |
大于等于 |
7.0 |
7 |
次 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1:项目指标合格率 |
反向 |
小于等于 |
1.0 |
1 |
% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1:项目指标合格率 |
反向 |
小于等于 |
1.0 |
1 |
% |
15 |
15 |
|
成本指标 |
指标1:项目总成本(万元) |
反向 |
小于等于 |
259.2 |
259.2 |
万元 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1:保证招生考试公平公正 |
正向 |
大于等于 |
90.0 |
90 |
% |
15 |
15 |
|
可持续影响 |
指标1:逐步完善育才用人机制 |
定性 |
等于 |
保持 |
保持 |
保持 |
15 |
12 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
指标1:考生调查满意度 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
97 |
|
（三）单位评价项目绩效评价结果。
2021年巴彦淖尔市招生考试专项业务工作经费项目绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
import导入项目
（二） 绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：1.加强安全保密，确保考试平稳顺利 2.强化管理，严肃考纪，切实维护招生考试公平公正3.强化标准化考点设施的维护和管理工作，加强对旗县区考点的协调管理4.优化招生考试服务，提高人民群众满意度。
绩效目标实际完成情况：巴彦淖尔市招生考试业务工作经费2021年财政拨入259.2万元，2021年全年专项业务支出259.2万元，100%完成绩效目标任务。
二、 绩效自评工作情况
（一） 绩效自评目的。
一、主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用情是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用率。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数259.20万元，其中：财政拨款259.20万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数259.20万元，其中：财政拨款259.20万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数259.20万元，其中：财政拨款259.20万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
2021年财政预算批复巴彦淖尔市教育招生考试业务工作经费259.2万元。业务经费主要包括：办公费11万元，印刷费60万元，邮电费1万元，差旅费9万元，维修费4万元，培训费2万元，公务用车5万元，其他交通费3万元，劳务费157.5万元，办公设备购置费2.7万元，其他商品和服务支出4万元。项目资金实际到位率100%，实际使用率100%。
（四）项目资金管理情况。
三、制定了项目专项资金管理办法，并在专项资金管理办法中明确资金分配办法，重大开支经过集体研究通过，资金拨付要有完整的审批程序和手续，项目资金专款专用，专项核算，制定相应的监控机制，保障资金的安全、规范。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)指标1:组织考试次数，目标值大于等于7.0次，实际完成0次，分值10，得分10。
2、质量指标
2)指标1:项目指标合格率，目标值小于等于1.0%，实际完成0%，分值10，得分11。
3、时效指标
3)指标1:项目指标合格率，目标值小于等于1.0%，实际完成0%，分值15，得分12。
4、成本指标
4)指标1:项目总成本(万元)，目标值小于等于259.2万元，实际完成0万元，分值15，得分19。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
5)指标1:保证招生考试公平公正，目标值大于等于90.0%，实际完成0%，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
6)指标1:逐步完善育才用人机制，目标值等于保持保持，实际完成0保持，分值15，得分12。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
7)指标1:考生调查满意度，目标值大于等于95.0%，实际完成0%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99分，等级为a。
四、 存在问题
（一） 项目立项、实施存在问题。
（二） 资金管理使用存在问题
1. 自治区考试中心未能及时足额拨付考试经费
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1,继续完善单位内控制度,改进专项资金支付流程,改进管理措施.2.配合基础教育科、教育发展中心做好初中毕业生学业水平考试与八年级生物、地理结业考试评卷劳务费等发放工作。3.做好2022年自治区高等院校教师资格考试笔试及特岗教师招聘考试考务费等工作。5.完成2022年全国中小学教师资格考试笔试报名审核及笔试考试审核费支出工作。 6.合理设置考试次数，积极争取自治区考试中心及时足额拨付考试经费。
（二）措施及办法。
1. 合理设置考试次数，积极争取自治区考试中心及时足额拨付考试经费
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：任建雄 联系电话：0478-7909931
