内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）2021年度决算公开报告-yb体育官方

内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级） 2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公 ”经费支出决算情况

说明

1、财政拨款“三公 ”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公 ”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三） 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

第三部分 第四部分

第五部分

名词解释

决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

（1）贯彻执行党和国家、 自治区教育工作的方针、政策和 法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展 规划、政策措施，并组织监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关 单位研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级 各类学校的教育教学改革。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实 施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、 幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学 基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指 导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教 育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开 展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中 等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导 中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展 职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教 育、社区教育及各类成人教育。

（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发 展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教 学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教 育和少数民族语言文字规范化工作。

（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费 筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用 情况，负责统计全市教育经费投入情况。

（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育 教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、 中小学 校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制 度和教师继续教育工作；会同有关单位提出各级各类学校教职 工编制标准。

（10）贯彻落实国家、 自治区语言文字工作的方针、政策， 编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查 单位、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资 培训工作。

（11）承担与履行职能相应的责任。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 巴彦淖尔市教育局（本级）是财政全额拨款的行政单位。 编制人数 25 人，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在职人数 21 人，其中：行政编制 18 人、工勤编制 3 人。离退休人员 29 人。 巴彦淖尔市教育局内设 14 个科室，包括：职业与成人教育科、 体育卫生艺术与劳动教育科、教育工会和关工委、机关党委、 财务规划科、督导监察室、市委教育工作领导小组秘书组秘书 科、办公室、人事科、离退休人员工作科、学校安全与法规科、 基础教育科、学前与特殊教育科、 民族教育科。本单位无下属 单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度单位汇总决算编制

范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 1,846.42 万元。与年初预 算相比，收、支总计增加 1,003.6 万元，增长 119.08%，变动

原因：年初预算中存在提前下达转移支付专项资金。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,832.55 万元。 与年初预算相比，收、支总计增加 989.72 万元，增长 117.43%，

变动原因：年初预算中存在提前下达转移支付专项资金。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 1,846.42 万元，其中：本年收 入合计 1,637.13 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转 和结余 209.29 万元；支出总计 1,846.42 万元，其中：结余分 配 0 万元，年末结转和结余 88.17 万元。与 2020 年度相比，收 入支出总计减少 21.35 万元，下降 1.14%，主要原因是受疫情

影响，项目滞后，无法按时完成。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1,637.13 万元，其中：财政拨 款收入 1,632.63 万元， 占 99.73%；事业收入 0 万元， 占 0%；

经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 4.5 万元， 占 0.27%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1,758.25 万元，其中：基本支 出 379.35 万元，占 21.58%；项目支出 1,378.9 万元，占 78.42%；

经营支出 0 万元， 占 0%。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 1,832.55 万元，其中：

年初结转和结余 199.92 万元；支出总计 1,832.55 万元，其中：

年末结转和结余 76.63 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计 减少 20.07 万元，下降 1.08%。主要原因： 因疫情原因，许多

项无法按时推进和完成。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本 单 位 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 1,755.92 万元，其中：基本支出 377.02 万元， 占 21.47%；项

目支出 1,378.9 万元， 占 78.53%。

一般公共预算财政拨款支出 1,755.92 万元。与年初预算相 比，增加 913.09 万元，增长 108.34%,变动原因存在上级转移

支付资金。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算 0 万元， 决算支出 11.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数差异原因为：年底追加相关经费。

（二）教育支出（类）

1．教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算 257.45 万元，决算支出 284.41 万元，完成预算的 110.47%。决算数与 年初预算数差异原因为：2021 年底追加相关增人增资费用，工

资福利支出增加。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 6192 万元，决算支出 93.87 万元，完成预算的 1.52%，预算与决算

差异原因是预算中包含提前下达转移支付资金。

3.职业教育（款） 中等职业教育（项）年初预算 0，决算 支出 436.49 万元，预算与年终决算差异原因是存在追加的两基

地建设项目资金。

4.职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算 0， 决算支出 433.24 万元，预算与年终决算差异原因是存在追加的

两基地建设项目资金。

5.其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 465.5 万元，决算支出 403.68 万元，完成预算的 86.72%，预算与决

算差异原因为有未完成的项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年 初预算 17.22 万元 ，年终决算支出 24 万，完成预算的 139.37%，

预算与决算差异原因是 21 年底追加退休人员生活补贴。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）年初预算 26.37 万元 ，决算支出 25.44 万元，

完成预算的 96.47%，差异原因是 21 年存在退休人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）年初预算 0 ，决算支出 15.04 万元，预算与决算

差异原因为 21 年有退休人员，存在追加的职业年金缴费支出。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）年初预算 2.84 万元 ，决算支出 3 万元，完成预算的 105.63%，差异原因是年中根据社平工资进行补差，缴费比例提

高。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初

预算 15.08 万元 ，决算支出 15.08 万元，完成预算的 100%。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算 0，决

算支出 0.74 万元，预算与预算差异原因是含追加的医疗保险。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助年初预算 8.37 万元，决算支出 9.29 万元，完成预算的 110.99%，差异原因是

存在补差部分。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.02 万元，其中：人员经费 327.68 万元，主要包括：基本工资 111.68 万元，津贴补贴 114.29 万元，奖金 9.11 万元，机关事业单位 基本养老保险缴费支出 25.44 万元，职业年金缴费支出 15.04 万元，职工基本医疗保险缴费支出 15.82 万元，公务员医疗补 助缴费支出 9.29 万元，其他社会保障缴费支出 3 万元，退休费 24 万元，较上年减少 18.07 万元，主要原因是：在职人员减少，

工资支出减小；公用经费 49.34 万元，主要包括：办公费 7.42

万元，水费 1 万， 电费 1 万，取暖费 2 万，物业管理费 5.98 万，差旅费 0.47 万，培训费 0.03 万，公务接待费 1.89 万，工 会经费 3.21 万，公务用车运行维护费 2.75 万，其他交通费 19.01 万，其他商品和服务 3.89 万，办公设备购置费 0.7 万， 较上年减少 5.3 万元，主要原因是：不断压减机关运行成本，

缩减三公经费。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公 ”经费支出决算情况

说明

1、财政拨款“ 三公” 经费支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“ 三公” 经费预算为 8.5 万元，支 出决算为 4.64 万元，完成预算的 54.59%，其中：因公出国（境） 费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 2.75 万元，完 成预算的 55%；公务接待费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 54%。2021 年度财政拨款“ 三公” 经费支出决 算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响， 出差次数减少， 公车运行成本降低；二是疫情影响，公务接待批次减少，经费

降低。

2、财政拨款“ 三公” 经费支出决算具体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“ 三公” 经费支出 4.64 万元， 因

公出国（境）费支出 0 万元， 占“ 三公” 经费支出的 0%；公务用

车购置及运行维护费支出 2.75 万元， 占 59.28%；公务接待费

支出 1.89 万元， 占 40.73%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境） 团组

0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元。其中：公务用 车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较 上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 2.75 万元，用于我 单位公车的保险费、燃油费及过路费等支出。车均运维费 2.75 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.59 万元，主要原 因是受疫情影响，出差次数有所减少，财政拨款开支的公务用

车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 1.89 万元。其中： 国内公务接待费 1.89 万元，接待 13 批次，共接待 128 人次。主要用于上级单位领导 检查视察的公务接待。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次， 共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.87 万元，主要原

因是疫情原因，接待批次减少。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比， 增加 0 万元，增长 0%，支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0

万元，增长 0%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比 增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比增加 0 万

元，增长 0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，单位预算安排项目 5 个，实施项目 5 个，完成项 目 5 个，项目支出总金额 1,378.9 万元。财政本年拨款金额 1,254.15 万元，财政拨款结转结余 74.66 万元，其他资金结转

结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出合计 17.28 万元，其中：政 府采购货物支出 17.28 万元， 比 2020 年增加 15.3 万元，增长 775.28%，主要原因是：2021 年政府采购有了新的要求，将许 多货物的采购列入了政府采购范围内，导致政府采购经费增加； 政府采购工程支出 0 万元， 比 2020 年增长 0 万元，增长 0%； 政府采购服务支出 0 万元， 比 2020 年减少 51.87 万元，降低 100%，主要原因是：2021 年无服务性政府采购支出。授予中小 企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出合同总额的 0%。其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 49.34 万元， 比 2020 年减少 5.3 万元，降低 9.69%。主要原因是：进一步压减机关

运行成本，缩减三公费用，反对铺张浪费，厉行勤俭节约。

（十三） 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 比 2020 年增加 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020

年增加 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0 个，二 级项目 5 个，共涉及资金 1378.9 万元， 占一般公共预算项目 支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万

元。

组织对“  校园安全经费项目 ” 、“ 各级各类教师培训经费

项目 ” 、“  教育信息化项目 ” 等 5 个项目开展了单位评价，涉

及一般公共预算支出 1378.9 万元。从评价情况来看，以上项目 提升了教师的工作能力和水平，缓解了教师压力，进一步健全 了教师队伍，加强了信息的良性流动，拓宽了信息获取渠道，

提升了学生的 艺术涵养，使学生德智体美劳全面发展。（此部

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“  各级各类教师培训经费 项目 ” 、“  校园安全项目 ” 、“ 教育系信息化项目 ” 等 5 个一 般公共预算项目，（还有其他类资金的项目继续填列）共 5 个

项目的绩效自评结果。

1.各级各类教师培训项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 138.87 万元，完成预算的 92.58%。项目绩效目标完成情况：培 训教师 2000 以上人次，完成 30 以上班次，切实加强改进了培 训工作，提高了培训效率，提升了教师工作水平。发现的主要 问题及原因：培训形式较为单一。下一步改进措施：完善教师

培训体系，切实加强培训多样性。

2.教育信息化项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算 数为 130 万元，执行数为 95.2 万元，完成预算的 73.23%。项 目绩效目标完成情况：接入平台 56 所，建设视讯终端 1000 所，

删除负面排查信息 20 条以上，加强了教师现代教育技术培训。

发现的主要问题及原因：信息化建设体系不完善。下一步改进

措施：进一步加强资金投入力度，完善信息化体系。

3.未成年人心理健康项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算 数为 18 万元，执行数为 16.59 万元，完成预算的 92.17%。项 目绩效目标完成情况：心理教师培训次数 2 次，培训范围涉及 7 个旗县，心理健康教育活动次数大于 10 次。发现的主要问题 及原因：培训内容有待进一步完善。下一步改进措施：进一步

加强资金投入力度。

4.校园安全项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算 数为 70 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 95.71%。项目绩 效目标完成情况：提升了广大学生的自救能力，维护了教育系 统的安全稳定，培训涉及 7 个旗县区，覆盖多所学校。发现的 主要问题及原因：培训形式有待进一步完善和优化。下一步改

进措施：聘请专业老师为学生开展培训，提升校园安全度。

5.中小学体美劳自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算 数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：加强了学校的美育工作，加大了疾病防控力度， 提升了学校体制健康水平，举办体育赛事超过两次，举办校园

艺术活动大于 2 次。发现的主要问题及原因：培训形式有待进

一步完善和优化。下一步改进措施：学生的美商有待进一步提

高，开展形式多样的校园活动。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

（三）单位评价项目绩效评价结果。

从单位评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项

目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

2021 年巴彦淖尔市教育局各级各类教师培训项目 支出绩效自评报告

为切实加强改进培训工作，提高培训效率，培养造就人 才队伍。我局对 2021 年各级各类教师培训项目进行绩效自评，

现报告如下。

一、项目基本情况

（一）单位基本职能

1、贯彻执行党和国家、 自治区教育工作的方针、政策和 法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展

规划、政策措施，并组织监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关 单位研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级

各类学校的教育教学改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实 施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、

幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学

基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指

导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

4、指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教 育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开

展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中 等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导 中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展 职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教

育、社区教育及各类成人教育。

6、统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发 展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教 学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教

育和少数民族语言文字规范化工作。

7、负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费 筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用

情况，负责统计全市教育经费投入情况。

8、指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育

教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

9、主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、 中小学 校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制 度和教师继续教育工作；会同有关单位提出各级各类学校教职

工编制标准。

10、贯彻落实国家、 自治区语言文字工作的方针、政策， 编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查 单位、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资

培训工作。

（二）各级各类教师培训基本情况

各级各类教师培训主要用于全市教师的培训工作，提 升教师人才队伍建设，为打造一流化教师做好资金保障，为各

类培训工作开展及运行工作提供了可行性基础。

（三）绩效目标设定及指标完成情况

2021 年各级各类教师培训预算金额 150 万元整，当年全部下 达，本年度开展培训工作达 30 班次左右，涉及 2000 余名教师， 课程数量稳步增长， 当年涉及课程数量为 15 门左右，培训参 与度及覆盖率均达到 90%以上，此项目经费切实解决了教师培 训工作中的难题，提升了教师队伍的水平与素质，,且发挥的