巴彦淖尔市教育服务中心2022年部门预算公开报告-yb体育官方

巴彦淖尔市教育服务中心2022年单位预算公开报告

2022年3月16日

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分第五部分

第六部分

名词解释

预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

2022年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目绩效目标表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市教育服务中心是市教育局部门所属全额拨款事

业的单位。

（二）主要职责

1、承担全市各级各类学生、教师等相关资助政策的落实工

作，开展资助政策的宣传工作，承担生源地信用贷款工作。

2、承担社会团体、企事业单位等捐资助学相关工作，募集

教学物资，改善办学条件。

3、组织、开展全市学生综合实践、研学实践、国防教育和

军事训练教育等活动。

4、负责学校后勤服务指导工作，会同相关部门对学校食堂、超市、学生宿舍管理开展监督检查工作，承担全市学校食堂管理人员食品安全法律、法规及职业技能培训，联合相关部门对学生校服等供货企业的质量开展检查，配合保险公司做好校园

保险的宣传、投保、理赔等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市教育服务中心预算包括：巴

巴彦淖尔市教育服务中心单位预算。

（一）巴彦淖尔市教育服务中心机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家。

比上年增加1家。原因是2021年末单位机构改革为新增单位。

巴彦淖尔市教育服务中心2021年末编制数12人、实有12人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人，本单位为

2021年末单位机构改革新增单位。

（二）巴彦淖尔市教育服务中心所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

巴彦淖尔市教育服务中心2022年度收入、支出预算总计179.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加179.23万元，

增长100%。其中：

2022年收入预算179.23万元，比2021年预算0万元增加179.23万元，增长100%，增加主要是由于事业单位机构改革，

巴彦淖尔市教育服务中心为新增单位，无上年预算数。

2022年支出预算179.23万元，比2021年预算0万元增加179.23万元，增长100%，增加主要是由于事业单位机构改革，

巴彦淖尔市教育服务中心为新增单位，无上年预算数。

（一）单位预算收入总计179.23万元，包括：

（1）一般公共预算拨款收入179.23万元，与上年相比增加179.23万元，增长100%。主要是由于事业单位机构改革，巴彦

淖尔市教育服务中心为新增单位，无上年预算数。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0

万元，减少0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加

0 万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加0万

元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，

增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加0万元，增

长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，

增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）单位预算支出总计179.23万元。包括：

1．本年支出合计179.23万元。

（1）教育支出（类）支出147.05万元，主要用于发放职工工资及单位正常运转支出。与上年相比增加147.05万元，增长100%。主要原因是由于事业单位机构改革，巴彦淖尔市教师发展

中心为新增单位，无上年预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）支出20.96万元，主要用于职工养老保险、失业、工伤保险缴纳、退休人员工资发放。与上年相比增加20.96万元，增长100%。主要原因是由于事业单位

机构改革，巴彦淖尔市教师发展中心为新增单位，无上年预算数。

（3）卫生健康（类）支出11.21万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加11.21万元，增长100%。主要原因是由于事业单位机构改革，巴彦淖尔市教师发展中心为新增单位，

无上年预算数。

2．年终结转结余0 万元，主要原因是我单位不涉及此项内

容。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市教育服务中心2022年度收入、支出预算总计179.23万元其中：教育支出（类）支出147.05万元，社会保障和就业（类）支出20.96万元，卫生健康（类）支出11.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加179.23万元，增长100%。主要原因是巴彦淖尔市教师发展中心为新增单位，无

上年预算数。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

巴彦淖尔市教育服务中心2022年度收入、支出预算总计179.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加179.23万元，

增长100%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

1.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：财政拨款预算

数为147.05万元，主要用于发放职工工资及单位正常运转支出，比与上年相比增加147.05万元，增长100%。主要原因是单位机

构改革，本年度为新增单位，无上年预算数。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为3.54万元，主要用于单位的离退休人员经费，比与上年相比增加3.54万元，增长100%。主要原因是单位机构

改革，本年度为新增单位，无上年预算数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:财政拨款预算数为15.73万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，比上年预算数增加15.73万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，本年度为新增单位，无上年预

算数。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款预算数为1.7万元，主要用于失业保险，比上年预算数增加1.7万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，本

年度为新增单位，无上年预算数。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数为8.1万元，主要用于基本医疗保险，比上年预算数增加8.1万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，本年度为新增

单位，无上年预算数。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为3.11万元，主要用于公务员医疗补助，比上年预算数增加3.11万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，本年

度为新增单位，无上年预算数。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

（一）财政拨款规模情况

巴彦淖尔市教育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算179.23元，其中：

（一）人员经费165.5万元。主要包括：基本工资62.9万元、津贴补贴29.84万元、绩效工资17.38万元、机关事业单位养老保险缴费15.73万元、职工基本医疗保险缴费8.1万元，公务员医疗补助缴费3.11万元，其他社会保障缴费1.7万元，其他工资

福利支出23.22万元、退休费3.54万元。

（二）公用经费13.73万元。主要包括：办公费1万元、水费0.84万元、电费1.5万元、取暖费1.5万元、差旅费3.73万元、劳务费0.4万元、工会经费1.68万元，公务用车运行维护费3万

元，其他商品服务支出0.08万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比2021年预算增加3 万元，增长100 %；本年预算比上年执行数增加3

万元，增长100%。其中：

1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加（减少）

0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减

少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费0 万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，

增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加3万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加3万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加3万元，增长100%，比上年执行数增加3万元，增长100 %。主要是由于由于事业单位机构改革，巴彦

淖尔市教育服务中心为新增单位。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算13.73万元，比2021年预算0万元增加13.73万元，增长100%。主要原因是由于事业单位机构改革，巴彦淖尔市教育服务中心为新增单位，

无上年预算数。单位运行经费具体明细如下：办公费1万元，劳

务费0.4万元，差旅费3.73万元，工会经费1.68万元，公车运行维护费3万元，水电暖费3.84万元，其他商品和服务支出0.08

万元。

二、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算总额2.4万元，2021年政府采购预算总额0万元，比上年预算增加2.4万元，增长100 %。其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购

服务预算2.2万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

巴彦淖尔市教育服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府

性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无

国有资本经营预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），

单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

六、部门组织征收非税收入计划情况

巴彦淖尔市教育服务中心2022年度无非税收入。

七、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,我单位无项目支出预算。填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的

0%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资

金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按

规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当

年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为