巴彦淖尔市教育局2022年部门预算公开报告-yb体育官方

 

 

 

巴彦淖尔市教育局

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月27日

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、职能职责

（1）贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。

（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。

（10）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（11）承担与履行职能相应的责任。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市教育部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市教育部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市教育部门编制总数1423个，其中：行政编制23个、事业编制1396个、工勤编制4个。实有在职人数1237人，其中：行政在职23人，事业在职1210人，工勤在职4人。

学校班级数275个，其中：普通高中75个班、职业高中142个班、初中13个班、小学31个班，幼儿班14个。在校学生8647人，中等专业学校4181人，普通高中3009人，初中375人，小学704人，幼儿园378人。

（二）巴彦淖尔市教育局及所属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

市直属教育部门2022年收入、支出预算总计22020.6万元，比上年预算27486.36万元相比收、支预算总计减少5465.76万元，降低19.85%，减少主要原因是上年预算有应下达旗县区的中央和自治区转移支付资金较多，本年已全部下达。

（一）收入预算总计22020.6万元。包括：

1．本年收入合计22020.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入20549.54万元，与上年相比减少5394.02万元，减少20.79%。主要原因是自治区提前下达资金较上一年度减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入1400.41万元，与上年相比减少142.39万元，减少9.23%。主要原因是学生人数减少，相对应收费总额减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入70.65万元，与上年相比增加70.65万元，增长100%。主要原因是本年度临河一职新增其他收入，上年度无此项收入。

2．上年结转结余 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计22020.6万元。包括：

1．本年支出合计22020.6万元。

（1）教育（类）支出18749.37万元，主要用于保障教育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。与上年相比减少5588.24万元，减少22.96%。主要原因是上年预算有应下达旗县区的中央和自治区转移支付资金较多，本年已全部下达。

（2）社会保障和就业（类）支出2259.29万元，主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金等支出。与上年相比增加144.67万元，增长6.84%。主要原因是政策性调资。

（3）卫生健康（类）支出1011.94万元，主要用于支付职工医疗保险等支出。与上年相比减少22.19万元，减少2.15%。主要原因是人员变动减少。

2．年终结转结余0万元，与上年一致，无变动。主要原因是不存在此项内容。

（一）部门预算收入情况说明

市直属教育部门2022年度收入预算总计22020.6万元，包括本年收入22020.6万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入20549.54万元，占93.32%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金1400.41万元，占6.36%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入70.65万元，占0.32%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

（二）部门预算支出情况说明

市直属教育部门2022年度支出预算合计22020.6万元，其中：

基本支出15486.54万元，占70.3%；

项目支出6534.06万元，占29.7%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

主要用于保障机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

市直属教育部门2022年财政拨款收、支总预算20549.54万元，与上年相比，财政拨款收、支总计25943.56万元各减少5394.02万元，减少20.79%。其中：一般公共预算财政拨款20549.54万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比0%；上年结转 0 万元，占比0%；。减少主要原因是上年预算有应下达旗县区的中央和自治区转移支付资金较多，本年已全部下达。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

市直属教育部门2022年度一般公共预算财政拨款支出预算20549.54万元，与上年相比减少5394.02万元，减少20.79%。具体情况如下：

1.教育支出 17278.31万元，比上年预算数22794.81万元减少5516.5万元。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数265.43万元。主要用于机关单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数277.44万元减少12.01万元，原因是人员变动减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：财政拨款预算数563.79万元。主要用于保障幼儿园正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数3261.71万元减少2697.92万元，原因是上年预算有应下达旗县区的中央和自治区转移支付资金较多，本年已全部下达。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款预算数650.35万元。主要用于小学正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数602.74万元减少47.61万元，主要原因是原双语授课学生伙食补助政策取消，财政补助支出减少。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：财政拨款预算数320万元。主要用于市蒙古族中学正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数48万元增加272万元，原因主要是上年度市蒙古族中学将大部分经费科目都列入高中，本年度按比例拆分到初中。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：财政拨款预算数3831.95万元。主要用于普通高中学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数4024.16万元减少192.21万元，原因是自治区提前下达的高中教育专项资金减少。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：财政拨款预算数1937.45万元。主要用于学校及事业单位正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数6812.82万元减少4875.37万元，原因是自治区提前下达的其他普通教育支出资金减少。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：财政拨款预算数7699.62万元。主要用于中等职业学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数5818.33万元增加1881.29万元，原因是自治区提前下达的中等职业教育资金增加。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：财政拨款预算数825.66万元。主要用于特殊教育学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数765.79万元增加59.87万元，增加原因是在职人员政策性工资调整。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：财政拨款预算数50万元。主要用于特殊教育学校改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数50万元增减0万元，无变动。

（10）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：财政拨款预算数1134.06万元。主要用于机关事业单位和学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数1027.09万元增加106.97万元，原因是自治区提前下达的其他教育支出资金增加。

2.社会保障和就业类2259.29万元，比上年预算数2114.62万元增加144.67万元。主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资及在职职工养老保险、职业年金等支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数24.54万元。主要用于行政机关关的离退休人员经费。比上年预算数17.83万元增加6.71万元，原因是行政单位离退休经费政策性调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数497.7万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。比上年预算数421.53万元增加76.17万元，原因是事业单位离退休经费政策性调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数1587.27万元。主要用于厅机关和直属事业单位养老保险的缴存。比上年预算数1529.46万元增加57.81万元，原因是由于政策性薪资调整，缴存比例增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数53.89万元。主要用于厅机关和直属事业单位养老保险的缴存。比上年预算数51.62万元增加2.27万元，原因是死亡抚恤人员较上一年度增加。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数95.89万元。主要用于厅机关和直属事业单位养老保险的缴存。比上年预算数94.18万元增加1.71万元，原因是由于政策性薪资调整，缴存比例增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 1011.94 万元，主要用于支付职工医疗保险等支出。其中：行政单位医疗（项）14.8万元，主要用于局机关人员的单位医疗保险支出。事业单位医疗（项）686.48万元，主要用于直属事业单位人员单位医疗保险支出。公务员医疗补助（项）310.66万元，主要用于局机关及所属事业单位公务员医疗补助缴费。比上一年度财政拨款预算1034.13减少22.19万元。增加原因：人员变动调出，资金减少。

（二）一般公共预算基本支出预算情况

市直属教育部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算15486.54万元，其中：

（一）人员经费14753.78万元。主要包括：基本工资5768.47万元、津贴补贴3474.7万元、奖金7.36万元、绩效工资1912.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费1587.27万元、职工基本医疗保险缴费701.28万元、公务员医疗补助缴费310.66万元、其他社会保障缴费100.8万元、其他工资福利支出312.79万元、离休费11.63万元、退休费464.63万元、抚恤金1.32万元、生活补助100.51万元。

（二）公用经费732.76万元。主要包括：办公费84.39万元、印刷费8万元、水费32.54万元、电费49.56万元、邮电费13.97万元、取暖费16.24万元、物业管理费63.7万元、差旅费25.79万元、维修（护）费15万元、培训费13万元、公务接待费4.2万元、专用材料费2万元、津贴补贴0.28万元、医疗费5.6万元、劳务费17.56万元、工会经费158.24万元、公务用车运行维护费26.61万元、其他交通费用19.08万元、其他商品和服务支出174.98万元、办公设备购置2.02万元等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

巴彦淖尔市本级教育部门2022年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年数据一致，无变动。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营支出预算情况说明

巴彦淖尔市本级教育部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年数据一致，无变动。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算 34.81万元，比上年预算39.6万元减少4.79万元，降低12.09%。其中：公务接待费 4.2万元，占比12.06%；公务用车购置及运行维护费 30.61 万元，占比87.94%。减少主要原因认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相同。本年度与上年度都无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 4.2万元，比上年预算数7.3万元减少3.1     万元，下降42.46%。减少主要原因认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。

3、公务用车购置及运行维护费 30.61 万元，比上年预算32.3万元减少1.69万元，降低5.23%。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算数0相同；公务用车运行维护费30.61万元，比上年预算32.3万元减少1.69万元，降低5.23%。减少主要原因认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。

六、项目支出预算情况说明

市直属教育部门2022年度预算安排项目 69 个，项目预算总金额6534.06万元。其中，财政本年拨款金额5063万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金1400.41万元，单位资金70.65万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算 732.76万元，比上年748.28万元减少15.52万元，下降2.07%。主要原因是贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，压缩机关一般性支出。机关运行经费具体明细如下：办公费84.39万元、印刷费8万元、水费32.54万元、电费49.56万元、邮电费13.97万元、取暖费16.24万元、物业管理费63.7万元、差旅费25.79万元、维修（护）费15万元、培训费13万元、公务接待费4.2万元、专用材料费2万元、津贴补贴0.28万元、医疗费5.6万元、劳务费17.56万元、工会经费158.24万元、公务用车运行维护费26.61万元、其他交通费用19.08万元、其他商品和服务支出174.98万元、办公设备购置2.02万元。

二、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算总额 3388.97万元，较2021年度的891.37万元增加2497.6万元，增加280.19%。其中：政府采购货物预算2809.48万元，较上年251.82万元增加2557.66万元，增长1015%；政府采购工程预算354.46万元，较上年0万元增加354.46万元，增长100%；政府采购服务预算225.03万元，较上年639.55万元减少414.52万元，降低64.81%。

政府采购预算增加主要原因是上年提前下达的中央和自治区转移支付资金涉及的政府采购未列入本级预算，2022年提前下达的中央和自治区转移支付资金涉及的政府采购已全部纳入预算，所以2022年较2021年预算增加。政府采购服务预算减少主要是压减一般性支出，涉及政府采购服务类支出减少。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆26辆， 其中：特种专业技术用车1辆（主要是教育考试试卷押运车1辆），一般公务用车25辆。单位价值50万元以上大型设备15台(套)，原值1737.28万元。单位价值100万元以上大型设备5台(套)，原值942.07万元。固定资产原值94718.02万元，比上年的92270.04万元增加2447.98万元，增加2.65%。

资产增加主要原因一是学校校舍大型修缮改造；三是购置更新教育教学设备，所以固定资产增加。

四、部门组织征收非税收入计划情况

2022年纳入预算管理的非税收入574.85万元，比2021年纳入预算管理的非税收入413.1万元增加161.75万元，增长39.15%。增加主要原因是学校租赁收入增加、考试费收入增加等。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，市本级预算批复市直教育部门一般公共预算项目62个、财政专户管理资金项目5个、纳入预算管理的非税收入项目2个，项目资金6534.06万元（其中：上级教育专项转移支付资金3325.78万元，主要包含中央和自治区下达各旗县区义务教育学校相关项目和学前教育项目以及部分学生资助资金；市本级资金安排的预算项目支出资金1737.22万元；纳入预算管理的非税收入项目资金70.65万元），填报绩效目标的预算项目69个，公开绩效目标69个，公开项目占全部市本级预算项目的100%、占全部市本级资金安排的预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6534.06万元，占全部预算项目支出的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：孙建明        联系电话：0478-7917599

1. 部门预算公开表

   （详见附表）