巴彦淖尔市蒙古族中学
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、 单位职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市蒙古族中学是隶属于巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
（二）主要职责：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的相关文件精神。
2、按照党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况，制定教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、积极配合市政府、市教育局、检察院和公安局做好相关政策宣传和法制教育宣传工作。
4、组织开展本校的教育教学科研和教学改革，负责学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
（一）巴彦淖尔市蒙古族中学基本情况
本单位为巴彦淖尔市蒙古族中学，所属一级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，比上年增加0个。
编制数现有149人，实际在编教职工人数为125人，空编数为24人，离退休人60人，其中校领导5人，环节干部17人。专任教师116名，其中初中专任教师47人，高中专任教师69人。
（二）纳入2020年部门决算编制范围的单位情况
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
全额拨款事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度市本级预算安排1841.13万元，决算收入为2620.31万元，决算收入较年初预算收入增加42%，其中：财政拨款收入2598.13万元，事业收入22.18万元。预算支出1841.13万元，决算支出2655.52万元，决算支出较年初预算支出增加44%，其中：基本支出1818.40万元，项目支出837.12万元。决算收入较预算收入增加的主要原因是年初预算数不包含年内上级专项转移支付资金数。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计2732.07万元，其中：本年收入合计2620.31万元，使用非财政拨款结余14.17万元，年初结转和结余97.59万元；支出总计2732.07万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余76.55万元。与2019年度相比，收入总计增加341.14万元，增长14%；支出总计增加341.14万元，增长14%。主要原因：一是上级教育转移支付资金增加；二是社会保障和就业支出增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计2620.31万元，其中：财政拨款收入2598.13万元，占99.15%；事业收入22.18万元，占0.85%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计2655.52万元，其中：基本支出1818.40万元，占68.48%；项目支出837.12万元，占31.52%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计2695.71万元，其中：年初结转和结余97.59万元；支出总计2695.71万元，其中：年末结转和结余47.74万元。与2019年度相比，收入增加343.93万元，增长14.62%；支出增加343.93万元，增长14.62%。主要原因：主要原因：一是上级教育转移支付资金增加；二是社会保障和就业支出增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2647.97万元，其中：基本支出1810.86万元，占68.39%；项目支出837.12万元，占31.61%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1810.86万元，其中：人员经费1758.06万元，主要包括：基本工资671.28万元、津贴补贴438.67万元、奖金30万元、绩效工资169.90万元、机关事业单位基本养老保险费169.32万元、职业年金缴费27.91万元、其他社会保障缴费10.59万元、退休费48.96万元、生活补助9.12万元、医疗费补助107.66万元、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元，较上年增加241.50万元，主要原因是：本年度新增人员，相应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、及社会保障费用支出较上年增长；公用经费52.8万元，主要包括：办公费13.2万元、印刷费2万元、水费3.5万元、电费3.5万元、邮电费3万元、差旅费2万元、劳务费2.8万元、工会经费19.19万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他商品和服务支出1.12万元，较上年增加9.71万元，主要原因是：单位日常公用办公费支出增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：坚持厉行节约反对浪费，节约“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.49万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是2020年度我单位无因公出国（境）工作安排。
公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是2020年度我单位无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费支出2.49万元，用于本单位公出车的车辆维护及加油支出，车均运维费1.25万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.77万元，主要原因是严格执行中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，节约相关开支，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0万元。较上年增加0万元，主要原因是20年度我单位无公务接待工作安排。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效目标：不断改善办学硬件条件，加强教师队伍建设，提高教师积极性，提升教育教学质量，为巴彦淖尔市培养一批品学兼优的学生，为巴彦淖尔市的教育事业做出应有的贡献。通过对预算绩效目标的自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
绩效评价总体情况：改善了办学条件，提高了教师的积极性，提升了教育教学质量，为巴彦淖尔市培养了一批品学兼优的学生，为巴彦淖尔市的教育事业做出应有的贡献。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1．民族教育专项—贫困大学生救助资金项目自评综述：
依据《巴彦淖尔市政府办公厅关于市蒙古中学贫困本科大学生救助资金的批复》设立贫困本科大学生救助资金，为家庭困难的牧民大学生补助学费。根据巴政办字〔2012〕231号、巴教发〔2012〕99号文件精神：70%用于资助贫困本科大学生，30%用于学校公用经费，其中：贫困大学生救助资金50万元、用于学校公用经费20万元。
项目支出绩效自评表 |
（ 2020 年度） |
项目名称 |
民族教育专项—贫困大学生救助资金 |
项目负责人及电话 |
巴特尔 8275258 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
年度资金总额： |
70 |
70 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
70 |
70 |
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
为了保障民族教育本科大学生顺利完成学业，达成以下目标：目标1：资助本科贫困大学生292人目标2：购买办公设备购置10台目标3：购买专用材料15批次目标4：购买专用设备5台目标5：信息网络及软件购置更新1项目标6：项目总额70万元目标7：年度工作计划100%完成 |
1.为贫困大学生完成学业提供有力保障 2办学条件逐步改善，学校硬件设施齐全3.提高学校教育教学质量，教师整体质量提升，教学环境逐步改善 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1：资助学生人数（人） |
4 |
292 |
292 |
4 |
|
指标2:购买办公设备购置（台） |
4 |
10 |
10 |
4 |
|
指标3:购买专用材料（次） |
3 |
15 |
7 |
1 |
|
指标4：购买专用设备（台） |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
指标5：信息网络及软件购置更新（项） |
3 |
1 |
1 |
3 |
|
质量指标 |
指标1:生活补助支付准确率 |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
指标2：政府采购执行率 |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
成本指标 |
指标1：生活补助（万元） |
3 |
50 |
50 |
3 |
|
指标2：专用材料及办公费（万元） |
3 |
8 |
8 |
3 |
|
指标3：办公设备购置费（万元） |
3 |
5 |
5 |
3 |
|
指标4：专用设备购置费（万元） |
3 |
4 |
4 |
3 |
|
指标5：信息网络及软件购置更新费 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
指标6：项目总额（万元） |
3 |
70 |
70 |
3 |
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
|
社会效益指标 |
指标1：保障民族教育本科大学生顺利完成学业，为社会输入有用人才 |
10 |
保障 |
保障 |
8 |
|
生态效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
10 |
长期 |
长期 |
8 |
|
指标2;建立健全项目管理长效机制 |
10 |
建立健全 |
建立健全 |
8 |
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
指标2：学生满意度 |
4 |
90% |
85% |
3 |
|
指标:3：家长满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
总分 |
100 |
88 |
|
|
2. 民族教育专项—住校生生活补助项目自评综述：
依据巴政发[2017]04号《巴彦淖尔市政府关于加快发展民族教育的意见》，为加大民族教育支持力度，根据实际情况，安排住校生生活补助标准每人每天5元，本年度项目经费主要用于541人住校生（人数为上下学期的平均人数）生活补助，每人1350元/年，由于2020年下半年住校生人数减少，2020年实际执行数为75.67元，我校根据实际住校生人数申请补助，按照多退少补原则据实调整。通过项目的实施，切实提升了学生的膳食营养水平，改善了学生生活质量，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。
项目支出绩效自评表 |
（ 2020 年度） |
项目名称 |
民族教育专项—住校生生活补助 |
项目负责人及电话 |
巴特尔 8275258 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
年度资金总额： |
85.05 |
75.67 |
10 |
89% |
9 |
其中：财政拨款 |
85.05 |
75.67 |
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
为了实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，达成以下目标目标1：补助学生人数630人目标2：项目总额85.05万元目标3：年度工作计划100%完成 |
切实改善民族教育住校学生生活条件，提高贫困家庭学生完成学业比例 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1：补助学生人数（人） |
8 |
630 |
541 |
6 |
|
质量指标 |
指标1：助学金发放准确率 |
8 |
100% |
100% |
8 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
8 |
100% |
100% |
8 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
8 |
100% |
100% |
8 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
6 |
100% |
100% |
6 |
|
成本指标 |
指标1：助学金发放标准（元/年）项目总额（万元） |
6 |
100% |
100% |
6 |
|
指标2：项目总额（万元） |
6 |
85.05 |
75.67 |
4 |
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
社会效益指标 |
指标1：改善住校生生活质量 |
10 |
改善 |
改善 |
8 |
|
生态效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
10 |
长期 |
长期 |
8 |
|
指标2：建立健全项目管理长效机制 |
10 |
建立健全 |
建立健全 |
8 |
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
指标2：学生满意度 |
4 |
90% |
85% |
3 |
|
指标3：家长满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
总分 |
100 |
|
86 |
|
3．民族教育专项——水电暖经费项目自评综述：
根据内蒙古民族教育条例（2016年9月29日内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）及巴政发[2017]04号巴彦淖尔市政府关于加快发展民族教育的意见，足额保障民族学校水、电、暖费用。本年度项目经费主要用于22616.59㎡的取暖面积6个月的正常取暖。通过项目的实施，保障了学校取暖，提高了学生生活质量，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。
项目支出绩效自评表 |
（ 2020 年度） |
项目名称 |
民族教育专项——水电暖经费 |
项目负责人及电话 |
巴特尔 8275258 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
年度资金总额： |
48 |
48 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
48 |
48 |
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
为了实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，达成以下目标目标1：取暖面积22616.59平方米目标2：取暖时间6个月目标3：项目总额48万元目标4：年度工作计划100%完成 |
保障学校取暖，提高学生生活质量 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1：取暖面积（平方米） |
6 |
22616.59 |
22616.59 |
6 |
|
指标2：取暖时间（月） |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
指标1：取暖费支付准确率 |
7 |
100% |
100% |
7 |
|
指标2：供暖达标率 |
7 |
100% |
100% |
7 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
6 |
100% |
100% |
6 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
6 |
100% |
100% |
6 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
6 |
100% |
100% |
6 |
|
成本指标 |
指标1：取暖费标准（元/平方米） |
6 |
4 |
4 |
6 |
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
社会效益指标 |
指标1：提升教育教学环境，保障学生学习基础环境 |
10 |
保障 |
保障 |
8 |
|
生态效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
10 |
长期 |
长期 |
8 |
|
指标2：建立健全项目管理长效机制 |
10 |
建立健全 |
建立健全 |
8 |
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
指标2：学生满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
指标3：教师满意度 |
4 |
90% |
85% |
3 |
|
总分 |
100 |
|
91 |
|
4. 民族教育专项—蒙古国留学生经费项目自评综述：
根据巴盟行政公署专题会议纪要（2003）20号，对蒙古国留学生进行费用补贴。本年度项目经费主要用于学生伙食补助、学校维修维护以及办公设备购置等支出，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，提高了学校办学条件，改善了学生生活质量，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。
项目支出绩效自评表 |
（ 2020 年度） |
项目名称 |
民族教育专项—蒙古国留学生经费 |
项目负责人及电话 |
巴特尔 8275258 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
年度资金总额： |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
30 |
30 |
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
为了促进基础教育发展，促进中蒙文化交流，达成以下目标： 目标1：留学生30人目标2：校舍维修3次，包含下水管道维修、暖气管道维修目标3：专用设备购置12台目标4：项目总额30万元目标5：年度工作计划100%完成 |
1、完善了民族教育经费投入机制2、 民族学校办学条件得到改善 3、提升民族教育教学质量 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1;留学生人数（人） |
5 |
30 |
30 |
5 |
|
指标2：校舍维修（次） |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
指标3：专用设备购置（台） |
5 |
12 |
12 |
4 |
|
质量指标 |
指标1：政府采购合格率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
指标2：维修项目合格率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
成本指标 |
指标1：项目总额（万元） |
3 |
30 |
30 |
3 |
|
指标2：伙食补助（万元） |
3 |
1 |
1 |
3 |
|
指标3：维修费（万元） |
3 |
20 |
20 |
3 |
|
指标4：专用设备购置（万元） |
3 |
9 |
9 |
3 |
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
社会效益指标 |
指标1：有利于中蒙友好交流，促进中蒙文化交流 |
10 |
有利于 |
有利于 |
8 |
|
生态效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
10 |
长期 |
长期 |
8 |
|
指标2：建立健全项目管理长效机制 |
10 |
建立健全 |
建立健全 |
8 |
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
指标2：学生满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
指标3：教师满意度 |
4 |
90% |
85% |
3 |
|
总分 |
100 |
|
88 |
|
5. 民族教育专项—高中专项业务经费项目自评综述：
通过非税系统收缴高中住校生住宿费，所收住宿费，全额上缴财政专户。实现学校工作有序开展，弥补公用经费。
项目支出绩效自评表 |
（ 2020 年度） |
项目名称 |
民族教育专项—高中专项业务经费 |
项目负责人及电话 |
巴特尔 8275258 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
年度资金总额： |
18.84 |
18.84 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
18.84 |
18.84 |
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
为实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，达成以下目标：目标1：住校生人数470人目标2：年度工作计划100%完成目标3：项目资金总额18.84万元 |
改善学校办学条件 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1:住校生人数（人） |
7 |
470 |
470 |
7 |
|
质量指标 |
指标1：住宿费收取完成率 |
7 |
100% |
100% |
7 |
|
指标2：单位职能运转正常率 |
6 |
100% |
100% |
5 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
6 |
100% |
100% |
6 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
6 |
100% |
100% |
6 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
6 |
100% |
100% |
6 |
|
成本指标 |
指标1：住宿费标准（人/元 ） |
6 |
400 |
400 |
6 |
|
指标2：项目资金总额（万元） |
6 |
18.84 |
18.84 |
6 |
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
社会效益指标 |
指标1：促进基础教育发展 |
10 |
促进 |
促进 |
8 |
|
生态效益指标 |
无 |
0 |
无 |
无 |
0 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发展作用期限 |
10 |
长期 |
长期 |
8 |
|
指标2;建立健全项目管理长效机制 |
10 |
建立健全 |
建立健全 |
8 |
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1;主管部门满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
|
指标2：教师满意度 |
3 |
90% |
85% |
2 |
|
|
指标3：家长学生满意度 |
4 |
90% |
85% |
3 |
|
总分 |
100 |
|
90 |
|
(三)部门评价项目绩效评价结果
以“民族教育专项——水电暖经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出52.80万元，比2019年增加9.71万元，增长22.53%。主要原因是：本年度进行学生澡堂及学生宿舍楼下水管道维修费用支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计20.87万元，其中：政府采购货物支出19.97万元，比2019年增加19.97万元，增长100%，主要原因是：上年未做预算；政府采购服务支出0.9万元，比2019年增加0.9万元，增长100%，主要原因是：上年未做预算。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，主要是用于日常公务运行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：杨水文 联系电话：8275258
