2022年度巴彦淖尔市教育部门决算公开
批复时间： 2023 年 09 月 11日
公开时间： 2023 年 09 月 26日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（1）贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。
（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。
（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。
（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。
（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。
（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。
（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。
（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。
（10）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。
（11）承担与履行职能相应的责任。
（12）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据市教育局职责分工，本部门内设机构包括办公室、安全法规科、人事科、职成教科、学前与特殊教育科、基础教育科、财务规划科、体卫艺科、机关事务与老干部管理科、工会关工委等。本部门下属单位包括：市教育评估中心、市教师发展中心、巴彦淖尔职业技术学校、市教育服务中心、市教育技术中心、市特殊教育学校、市教育招生考试中心、市第一中学、市蒙古族中学、市蒙古族幼儿园、临河区第一职业中等专业学校、市蒙古族小学。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：市教育局本级、5个事业单位、7所学校。详细情况见表：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市教育局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
市教育评估中心 |
全额拨款事业单位 |
3 |
市教师发展中心 |
全额拨款事业单位 |
4 |
巴彦淖尔职业技术学校 |
全额拨款事业单位 |
5 |
市教育服务中心 |
全额拨款事业单位 |
6 |
市教育技术中心 |
全额拨款事业单位 |
7 |
市特殊教育学校 |
全额拨款事业单位 |
8 |
市教育招生考试中心 |
全额拨款事业单位 |
9 |
市第一中学 |
全额拨款事业单位 |
10 |
市蒙古族中学 |
全额拨款事业单位 |
11 |
市蒙古族幼儿园 |
全额拨款事业单位 |
12 |
临河区第一职业中等专业学校 |
全额拨款事业单位 |
13 |
市蒙古族小学 |
全额拨款事业单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
1.加强规划部署。制定《巴彦淖尔市“十四五”教育事业发展规划》。高规格召开全市教育大会暨庆祝第38个教师节表彰大会，市委、政府对优秀教师、模范校长、先进集体等表彰奖励，对全市教育工作全面安排部署，为教育高质量发展指明了方向、提供了遵循。
2.持续改善办学条件。争取上级专项资金4.35亿元，资金的分配和使用突出补短板、强弱项。深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工程。开工建设中小学幼儿园7所，推动1所学校完成选址，拟新增学位7150个。五原县第一中学搬迁新校址。积极推动西贝美食艺术学校停止办学后的资产捐赠及回购工作。完成“两校一园”新建项目征地拆迁，正在办理前期手续。有序推进临河一中、市蒙中创新实验室建设工作。
3.提升各级各类教育办学水平。一是推动学前教育优质普惠发展。推动乌拉特后旗县域学前教育普及普惠督导评估通过自治区级验收。全市学前教育三年毛入园率100%，普惠性幼儿园的覆盖率85.44%，公办园在园幼儿占比56.23%。二是推进义务教育优质均衡发展。乌拉特中旗县域义务教育优质均衡发展通过市级评估。严格落实“控辍保学”要求，辍学学生“动态清零”，义务教育巩固率95.03%。三是大力提升高中教育质量。实施高中教育培优培尖行动，2022年全市本科上线率达到72.56%，高于全区平均水平8.5个百分点，3名学生被清华、北大录取。其中211院校录取率10.98%，高于自治区平均水平3.52个百分点。四是增强职业教育适应性。推进中职“双优”建设，自治区认定优质学校3所、优质专业5个。围绕农高区建设，4所中职学校开设涉农专业。中职毕业生对口升学本科上线率达36.11%（位居全区前列），毕业生全口径就业率94.94%。五是持续保障特殊教育发展。精准实施特殊儿童“一人一案”教育，对134名重度残疾儿童少年开展“送教上门”。义务教育阶段三类残疾儿童入学率达100%。六是支持和规范民办教育健康发展。落实民办教育专项资金补贴经费224万元，支持内蒙古美术职业学院征拆院内平房，选优配齐民办高校和中小学党组织书记，民办学校义务教育阶段招生实行电脑摇号随机录取。七是支持河套学院加强学科专业建设。河套学院建成自治区级一流本科专业10个、一流课程20门、在线开放课程10门。成立现代农牧业科技成果转化中心并入驻巴彦淖尔市农高区，积极服务地方经济社会发展。
4.促进学生全面发展。一是加强和改进学校思想政治工作。中小学校思政课均达到课程开设标准，配备中小学专兼职思政课教师1391人。广泛开展“学雷锋、树新风”“情牵石榴籽·共绘同心圆”等主题教育活动，加大思政课程资源建设。深入开展全市中小学校教材教辅读物排查整改工作，牢牢把握意识形态工作主导权。二是加强教科研工作。狠抓课堂教学管理，组织听课指导、区域教研、送教下乡共49次444节，受益教师4200余名。建立市级“名教师工作室”15个、“名校长工作室”6个，全面发挥引领示范作用。持续举办各类教师基本功竞赛、课堂教学能手赛、业务能力比赛等，以赛促训，提升教师专业素养。三是提升体卫艺劳工作水平。认真落实自治区“七个一”工作机制，开齐开足开好音体美劳课程，推进中小学德智体美劳教育有机融合、协调发展。制定印发《巴彦淖尔市初中学业水平考试体育与健康评价实施细则》，举办全市第十七届中小学生田径运动会、全市青少年校园足球联赛，学校体育教学和校园足球竞技水平进一步提高。争取全区首批儿童青少年近视防控试点学校11所，儿童青少年近视防控工作进一步加强。推动急救知识进校园全覆盖，2所学校入选自治区校园急救试点。1所学校被评为自治区中华优秀传统文化传承学校，1所学校入选自治区中小学优秀艺术剧团名单。举办中华经典诵读大赛和汉字听写大赛，2个经典诵读作品获国家级奖项。制定印发《巴彦淖尔市新时代中小学劳动教育实施方案》，乌拉特前旗白彦花教育基地入选首批“内蒙古自治区大中小学劳动教育实践基地”名单。四是加强学生心理健康教育。心理辅导室配备率达100%，心理健康教师配备率达150%以上。组织3期中小学生心理健康专题辅导。五是推进家校共育工作。推动关工委组织机构在中小学幼儿园全覆盖，组织各类教师、家长130万人次观看各类型家庭教育线上讲座、公开课等，提升家校育人合力。
5.持续深化教育改革。一是推动公办幼儿园实行人员总量管理和校办幼儿园独立发展，深化中小学绩效工资制度改革。制定相应指导意见和实施细则，公办幼儿园人员逐步实行总量管理，推动完成幼儿园教师招聘42人，经费全部纳入财政预算，150所中小学校全部组织实施绩效工资考核分配，有效调动了广大教师工作的积极性、主动性、创造性。二是持续提升“双减”工作成效。134所义务教育学校全部开展课后服务。校外培训机构压减率100%。完成224家非学科类培训机构分类管理职能移交，资金监管率100%，积极营造良好教育生态。三是全面落实中高考综合改革。制定《巴彦淖尔市深化高中阶段学校考试招生改革实施细则》。市委、政府成立全市高考综合改革工作领导小组，组建工作专班，建立市领导包联指导旗县区机制。选定市一中、前旗一中为自治区高考综合改革平台试点学校。四是推行使用国家统编教材和推广普及国家通用语言文字。2022年秋季，高中阶段一年级开始使用国家统编教材，初一年级、小学一年级数学学科使用人教版国通语教材，鼓励有条件的学校初一年级其他科目使用国家通用语言教材，部分原民族语言授课学校设立国通语班。加强语言文字达标校建设和“童语同音”计划实施，对876名教师进行普通话培训和测试。五是着力加强教师队伍建设。全市招聘教师591人，进一步优化了教师队伍结构。积极推进“三服务一促进”工作，组织城镇优质学校23个支教团、115名教师到58所农村牧区学校和相对薄弱学校开展“组团式”对口帮扶，市教育局被评为2022年度先进单位。持续完善校长教师培养培训体系，市本级累计培训校长教师1.7万人次。试点推动教师资格定期注册。严肃处理5名违反师德师风教职工，师德师风建设持续加强。六是稳妥调整学前教育资助政策、义务教育经费保障机制、高中阶段教育资助政策和高等学校学费标准等四项教育民生政策，2022年秋季全部落地落实。
6.持续优化教育服务举措。一是精准帮扶困难群体。累计发放资助资金2.56亿元，资助学生12.16万人次。二是做好学校疫情防控。提级运行教育系统疫情防控工作专班，保障指挥系统高效运转。严格落实教育系统常态化防控和各项应急处置措施，确保师生生命安全和身体健康。完成驻呼高校和其他市外学生共16500余人接收工作，组织调度3950名隔离学生返乡。三是加强平安校园建设。创建平安校园108所，创建率达36%（高于自治区要求）。建立市级校园安全工作局际联络机制，开展校园安全专项整顿专项行动，并对校外培训机构和托管机构（小饭桌）加强监督检查，整改隐患118处。四是大力推进依法治教。全面落实教育系统“八五”普法规划，认真落实“一号检察建议”。制定《选聘法治副校长工作实施方案》，选聘法治副校长431名。通过主题班队会、法治教育宣传栏等积极开展各类法律法规专题宣传教育。努力化解信访矛盾，办理各类信访事项121件，均做到件件有回音。五是推动落实优化营商环境教育职能，教师资格证申领实现网上办，教师资格认定结果实现电子证照信息查询共享服务；义务教育阶段入学招生信息化服务平台与“蒙速办”无缝衔接，全面实行阳光招生、阳光分班，内蒙古自治区新闻联播、教育厅微信公众号进行专题报道。六是持续提升后勤管理水平。持续加强校园燃气安全、校服管理、学生保险等工作。开展学校食堂食品安全守护行动，所有学校食堂采购的食品和食用农产品可追溯，全市校园食堂“明厨亮灶”达标率100%。七是提升教育信息化建设应用水平。征集基础教育精品课280节，获自治区级优课14节。我市“互联网 教育”应用案例入选教育部《2021年教育管理信息化应用优秀案例集》（自治区唯一入选）。全区唯一试点推进中职毕业证电子证照。八是招生考试做到安全平稳。加强考场疫情防控，严把各个环节，平安有序组织近13万人次各类考试15场次，没有出现差错。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度收入、支出决算总计40200.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加18179.61 万元，增长82.55%，变动原因：一是年初预算数不包含年内上级专项转移支付资金数，二是赠人增资追加预算,三是本年市本级增加新建市第四中学、市第四小学、市第四幼儿园建设拆迁经费；与上年决算相比，收、支总计各增加10136.7万元，增长33.72%。其中：
（一）收入决算总计40200.21万元。包括：
1.本年收入决算合计39295.34万元。与上年决算相比，增加10578.04万元，增长36.83%，变动原因：一是年初预算数不包含年内上级专项转移支付资金数，二是赠人增资追加预算,三是本年市本级增加新建市第四中学、市第四小学、市第四幼儿园建设拆迁经费。
2.使用非财政拨款结余0.04万元。与上年决算相比，减少21.05万元，减少99.81%，变动原因：非财政拨款较上一年度大幅减少。
3.年初结转和结余904.84万元。与上年决算相比，减少420.28万元，减少31.72%，变动原因：单位进一步加快预算执行进度，年度结转结余资金较上一年度减少。
（二）支出决算总计40200.21万元。包括：
1.本年支出决算合计39215.19万元。与上年决算相比，增加10106.28万元，增长34.72%，变动原因：一是年初预算数不包含年内上级专项转移支付资金数，二是赠人增资追加预算,三是本年市本级增加新建市第四中学、市第四小学、市第四幼儿园建设拆迁经费。
2．结余分配0.78万元。结余分配事项：主要是自治区民委拨入市教师发展中心经费，年内未能全部支出。与上年决算相比，增加0.78万元，增长100%，变动原因：上一年度无此项资金。
3.年末结转和结余984.24万元。结转和结余事项：主要包括各单位年末拨入的人员经费等，由于年末结账及时间节点等关系，未能及时支出，结转到2022年度予以支付。与上年决算相比，增加29.64万元，增长3.1%，变动原因：年末财政部门拨入单位人员经费，每年都不相同。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度本年收入决算合计39295.34万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入37922.01万元，占96.51%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入1354.38万元，占3.45%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入18.96万元，占0.04%。
收入 |
项目 |
行次 |
金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
37,922.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
1,354.38 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
18.96 |
本年收入合计 |
9 |
39,295.34 |
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度本年支出决算合计39215.19万元，其中：
本年基本支出21707.36万元，占55.35%；
本年项目支出17507.83万元，占44.65%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
|
|
金额单位：万元 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
一、一般公共服务支出 |
1 |
21.07 |
二、外交支出 |
2 |
0.00 |
三、国防支出 |
3 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
4 |
0.00 |
五、教育支出 |
5 |
34,428.11 |
六、科学技术支出 |
6 |
14.15 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
7 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
8 |
3,141.41 |
九、卫生健康支出 |
9 |
1,079.06 |
十、节能环保支出 |
10 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
11 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
12 |
4.07 |
十三、交通运输支出 |
13 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
14 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
15 |
0.00 |
十六、金融支出 |
16 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
17 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
18 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
19 |
527.32 |
二十、粮油物资储备支出 |
20 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
21 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
22 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
23 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
24 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
25 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
26 |
0.00 |
本年支出合计 |
27 |
39,215.19 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计38056.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加17496.94万元，增长85.1%，变动原因：一是年初预算数不包含年内上级专项转移支付资金数，二是赠人增资追加预算,三是本年市本级增加新建市第四中学、市第四小学、市第四幼儿园建设拆迁经费；与上年决算相比，收、支总计各增加10771.84万元，增长39.48%，变动原因：一是年内上级专项转移支付资金数较上一年度增加，二是增加赠人增资追加预算,三是本年市本级增加新建市第四中学、市第四小学、市第四幼儿园建设拆迁经费。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
巴彦淖尔市教育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算37933.25万元。与年初预算20549.54万元相比，完成年初预算的184.59%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为21.07万元，与年初预算相比增加21.07万元。其中：
1.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金年初预算系市本级其他部门编制，年内拨入我部门，所以决算与预算存在差异。
2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金年初预算系市本级其他部门编制，年内拨入我部门，所以决算与预算存在差异。
3.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金年初预算系市本级其他部门编制，年内拨入我部门，所以决算与预算存在差异。
（二）教育支出（类）
教育支出类决算数为33150.27万元，与年初预算相比增加15871.96万元。其中：
1．教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算265.43万元，支出决算337.18万元，完成年初预算的127.03%。决算数与年初预算数的差异原因：年内有赠人增资追加预算。
2．普通教育（款）学前教育（项）。年初预算563.79万元，支出决算743.92万元，完成年初预算的131.94%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算，二是年内有赠人增资追加预算。
3．普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算650.35万元，支出决算811.69万元，完成年初预算的124.81%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算，二是年内有赠人增资追加预算。
4．普通教育（款）初中教育（项）。年初预算320万元，支出决算432.95万元，完成年初预算的135.29%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算，二是年内有赠人增资追加预算。
5．普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3831.95万元，支出决算5619.63万元，完成年初预算的146.65%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算，二是年内有赠人增资追加预算。
6．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1937.45万元，支出决算3278.95万元，完成年初预算的169.24%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算，二是年内有赠人增资追加预算。
7．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算7699.62万元，支出决算12364.11万元，完成年初预算的160.58%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算，二是年内有赠人增资追加预算。
8．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算2013.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算。
9．职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算。
10．特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算825.66万元，支出决算1010.85万元，完成年初预算的122.43%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算，二是年内有赠人增资追加预算。
11．特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
12．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算1134.06万元，支出决算6473.68万元，完成年初预算的570.84%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内上级专项转移支付资金数未列入年度预算，二是年内有赠人增资追加预算。
（三）科学技术支出（类）
其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算支出14.15万元，年初预算数0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金年初预算系市本级其他部门编制，年内拨入我部门，所以决算与预算存在差异。
（四）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为3141.38万元，与年初预算相比增加882.09万元。其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金年初预算系市本级其他部门编制，年内拨入我部门，所以决算与预算存在差异。
（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.54万元，支出决算52.21万元，完成年初预算的212.75%。决算数与年初预算数的差异原因：一是离退休人员增加，二是政策性工资调增导致缴存基数变大缴费数增加。
（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算497.7万元，支出决算987.58万元，完成年初预算的198.42%。决算数与年初预算数的差异原因：一是离退休人员增加，二是政策性工资调增导致缴存基数变大缴费数增加。
（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1587.27万元，支出决算1673.81万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数的差异原因：一是离退休人员增加，二是政策性工资调增导致缴存基数变大缴费数增加。
（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算208.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金从2022年下半年开始实施，年内追加预算资金，上年做本年预算时无此项预算。
（6）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上一年度无此项支出。
（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算53.89万元，支出决算111.4万元，完成年初预算的206.71%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤补助人员增加。
（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金年初预算系市本级其他部门编制，年内拨入我部门，所以决算与预算存在差异。
（9）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算95.89万元，支出决算98.12万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数的差异原因：一是离退休人员增加，二是政策性工资调增导致缴存基数变大缴费数增加。。
（五）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为1079.06万元，与年初预算相比增加67.12万元。其中：
（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金年初预算系市本级其他部门编制，年内拨入我部门，所以决算与预算存在差异。
（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.8万元，支出决算16.94万元，完成年初预算的114.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年内政策性调资，行政单位医疗补助支出追加。
（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算686.48万元，支出决算718.66万元，完成年初预算的104.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年内政策性调资，事业单位人员医疗补助支出追加。
（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算310.66万元，支出决算328.46万元，完成年初预算的105.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年内政策性调资，公务员医疗补助支出追加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算527.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金一直由住房公积金中心统一列入预算并支付，所以预算无此项资金，2022年内改变亚博电竞官方网址的支付方式，由各单位分别予以支付。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算20445.25万元，其中：
（一）人员经费19727.49万元。主要包括：基本工资7267.56万元、津贴补贴3662.27万元、奖金47.07万元、绩效工资3086.84万元、机关事业单位基本养老保险费1679.48万元、职业年金缴费251.64万元、职工基本医疗保险缴费745.76万元、公务员医疗补助缴费332.83万元、其他社会保障缴费104.52万元、住房公积金964.31万元、医疗费5.6万元、其他工资福利支出245.51万元、离休费13.18万元、退休费1024.54万元、抚恤金66.07万元、生活补助88.98万元、助学金17.66万元、其他对个人和家庭的补助支出123.67万元等。
（二）公用经费717.76万元。主要包括：办公费118.7万元、印刷费8万元、水费43.54万元、电费79.55万元、邮电费11.58万元、取暖费23.1万元、物业管理费63.7万元、差旅费18.11万元、维修维护费15.74万元、培训费13.09万元、公务接待费2.39万元、专用材料费2万元、劳务费17.62万元、工会经费158.23万元、公务用车运行维护费23.84万元、其他交通费19.08万元、其他商品服务支出97.21万元、办公设备购置2.02万元、信息网络及软件购置更新0.26万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市教育局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算36.44万元，支出决算33.23万元，完成预算的91.19%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算32.54万元，支出决算30.84万元，完成预算的94.76%；公务接待费预算3.9万元，支出决算2.39万元，完成预算的61.28%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因坚持厉行节约反对浪费，节约“三公”经费开支。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市教育局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出33.23万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出30.84万元，占92.81%；公务接待费支出2.39万元，占7.19%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：无变动，2022年度我部门无因公出国（境）工作安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出30.84万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费支出30.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 25 辆。与上年决算相比，增加 1.09 万元，增长 3.66 %，变动原因：2022年度需下旗县区指导、督查、调研工作及项目较多，所以公务用车运行维护费支出较上一年度增加。
3.公务接待费支出2.39万元。其中：国内公务接待支出 2.39万元，接待 10 批次，183人次，开支内容：主要用于其他省市、盟市教育同仁或上级领导到我市进行督查、调研、参观学习等工作接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 1.99 万元，减少 45.43 %，变动原因：严格执行八项规定和自治区、市级相关配套规定，严格控制用餐标准，节约相关开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度政府性基金支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度预算安排项目42个，实施项目42个，完成项目42个，项目支出总金额17507.83万元。资金来源包括年初结转结余68.01万元，本年财政拨款金额17421.82万元，本年其他资金18万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度机构运行经费支出决算717.76万元。比上年决算相比，减少94.32万元，减少11.61%，变动原因：落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，节约相关开支。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市教育局部门2022年度政府采购支出总额 4657.09万元，其中：政府采购货物支出1082.78万元、政府采购工程支出2933.73万元、政府采购服务支出640.56万元。政府采购授予中小企业合同金额1107.42万元，占政府采购支出总额的23.78%，其中：授予小微企业合同金额80.43万元，占政府采购支出总额的1.73%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市教育局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车25辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市教育局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目24个，共涉及资金17488万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目总体完成情况较好，资金使用规范，达到预期目标。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“市本级高中阶段教育学生“两免”市级配套资金 ”、“ 市本级教育督导经费 ”、“ 教科研经费 ”等24个一般公共预算项目，共24个项目的绩效自评结果。
根据项目开展情况，按项目的绩效自评结果情况分别汇报如下：（各个项目支出绩效自评表附后）
1.各级各类教师培训经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。提升了教师的工作能力与水平，缓解了教师压力。进一步提升了教师的影响力和自信程度，使教师队伍更加健全与完善。使教师队伍稳步均匀向好发展，教师队伍结构趋于健全合理，增加了职业认同感。
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
各级各类教师培训经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
150 |
150 |
150 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：开展全市教师培训工作。
目标2：加强改进培训工作，提高培训效率，培养造就人才队伍。 |
目标1：开展全市教师培训工作。
目标2：加强改进培训工作，提高培训效率，培养造就人才队伍。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训各类教师人数 |
≥2000人次 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：培训各类教师班次 |
≥30次 |
100% |
无 |
指标3：培训各类教师人数增长率 |
≥4% |
100% |
无 |
指标4：课程数量 |
≥15门 |
100% |
无 |
指标5：参加各类培训次数 |
≥30次 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
≥90% |
100% |
无 |
指标2：培训覆盖率 |
≥90% |
100% |
无 |
指标3：培训合格率 |
100% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：培训计划按期完成率 |
≥95% |
100% |
无 |
指标2：项目完成时间 |
2021年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
≤500元/人/天 |
100% |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：教师社会影响力 |
有所提升 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：教研员、教师专业能力 |
有所提升 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
100% |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受训学员满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
2.教育信息化建设资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。教育信息网络对教育信息的支撑和服务能力明显增强，提升了办公能力和水平。增强了优质教育资源的输送能力，缩小了城乡教育差距，使乡村的孩子有课上且有好课上，真正实现了教育公平。加强了信息的良性流动，拓宽了信息获取渠道。减轻了师生负担，为优质课堂保驾护航。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
教育信息化建设资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
130 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
130 |
130 |
130 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：加强教师现代教育技术培训、研究和应用。
目标2：加强市教育资源公共服务平台的建设和应用。
目标3：保障信息网络中心对教育信息的支撑和服务能力。 |
目标1：加强教师现代教育技术培训、研究和应用。
目标2：加强市教育资源公共服务平台的建设和应用。
目标3：保障信息网络中心对教育信息的支撑和服务能力。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接入自治区视讯平台学校 |
≥56所 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：建设视讯终端 |
≥1000个 |
100% |
无 |
指标3：排查删除负面信息 |
≥20条 |
100% |
无 |
指标4：教育网站刊登信息 |
≥400条 |
100% |
无 |
指标5：同频互动立项课题研究学校 |
≥9所 |
100% |
无 |
指标6：上传优质教育资源 |
≥2000节 |
100% |
无 |
指标7：“一师一优课、一课一名师”参加晒课教师 |
≥2500人/次 |
100% |
无 |
指标8：累计晒课 |
≥2000节 |
100% |
无 |
指标9：评出市级优秀案例 |
≥300节 |
100% |
无 |
指标10：开展在线课堂 |
≥150节 |
100% |
无 |
指标11：在线课堂访问人数 |
≥3000人次 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：教育网络系统正常运行率 |
100% |
100% |
无 |
指标2：教育系统网络安全等级 |
三级 |
100% |
无 |
指标3：中小学校互联网接入率 |
100% |
100% |
无 |
指标4：光纤宽带接入率 |
≥97% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：系统故障修复相应时间 |
≤24小时 |
100% |
无 |
指标2：系统运行维护响应时间 |
≤30分钟 |
100% |
无 |
指标3：项目完成时间 |
2021年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：维修维护费用 |
≤1000元/㎡ |
100% |
无 |
|
指标2：差旅费 |
≤500元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标3：专家劳务费 |
≤3000元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标4：设备购置费 |
≤20万元/套 |
100% |
|
|
|
|
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：教育信息网络对教育信息的支撑和服务能力 |
有所提升 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：教育系统网站点击率 |
≥8万次 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受训学员满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
3.巴彦淖尔市未成年人心理健康辅导专项经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。开展了全市中小学生心理剧大赛，并举办全市中小学生心理剧大赛汇报演出，并进入学校、社区开展个体和团体辅导以及心理讲座，举办全市心理志愿者培训，采购心理学专业书籍扩充心理健康阅览室，提升心理辅导室硬件资源，培训7个旗县区心理教师150人次以上。心理教师能力及学生心理健康知识普及程度均有所提升。
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
未成年人心理健康辅导专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：举办全市心理健康教师培训，切实增强辅导中心师资力量，提升心理健康教育水平。
目标2：开展多项活动宣传心理健康辅导中心、宣传心理健康知识，提升辅导中心知名度，增强社会效益。
目标3：切实加强未成年人心理健康教育工作，提升未成年人心理健康水平。 |
目标1：举办全市心理健康教师培训，切实增强辅导中心师资力量，提升心理健康教育水平。
目标2：开展多项活动宣传心理健康辅导中心、宣传心理健康知识，提升辅导中心知名度，增强社会效益。
目标3：切实加强未成年人心理健康教育工作，提升未成年人心理健康水平。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：心理教师培训次数 |
2次 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：心理教师培训人次 |
150人次 |
100% |
无 |
指标3：心理教师培训范围 |
7个旗县区 |
100% |
无 |
指标4：心理教师培训印刷资料数 |
≥200份 |
100% |
无 |
指标5：采购心理学图书 |
≥50本 |
100% |
无 |
指标6：心理健康教育活动次数 |
10次 |
100% |
无 |
指标7：心理健康教育活动范围 |
7个旗县区 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：培训教师覆盖率 |
100% |
100% |
无 |
指标2：培训任务完成率 |
≥95% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：系统故障修复相应时间 |
≤24小时 |
100% |
无 |
指标1：各项工作完成时限 |
2021年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：差旅成本 |
≤150元/人次 |
100% |
无 |
|
指标2：印刷成本 |
≤1万元/批 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标3：培训成本 |
≤200元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：心理教师能力 |
有所提高 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：心理健康知识普及程度 |
明显提高 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：培训心理辅导教师满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无 |
|
指标2：参加心理辅导活动未成年人满意度 |
≥90% |
96% |
无 |
总分 |
100 |
10 |
|
4.中小学体卫艺专项经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。丰富了学校学生课余时间，增进师生团结，营造了良好的校园氛围。改善了学生的身体素质，减少学生亚健康事件的发生。提升学生的艺术涵养，促进学生德智体美劳全面发展。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
中小学体卫艺 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
45 |
45 |
45 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
45 |
45 |
45 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：组织举办、参加自治区和全市中小学生各类体育运动赛事，提高体育运动竞技水平。
目标2：加大疾病防控力度，提高学生体质健康水平。
目标3：强化学校美育工作。 |
目标1：组织举办、参加自治区和全市中小学生各类体育运动赛事，提高体育运动竞技水平。
目标2：加大疾病防控力度，提高学生体质健康水平。
目标3：强化学校美育工作。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：举办全市中小学生体育赛事 |
≥2项 |
100% |
50 |
50 |
|
指标2：举办校园艺术活动 |
≥2次 |
100% |
|
指标3：全国中小学中华传统文化艺术传承学校 |
≥2所 |
100% |
|
指标4：设立全市中小学近视防控监测点 |
≥1个 |
100% |
|
指标5：全市中小学生运动会（田径、篮球、排球、足球、乒乓球） |
≥5次 |
100% |
|
指标6：全市中小学生运动会印制各种表册 |
≥300册 |
100% |
|
指标7：全市中小学生运动会参赛人数 |
≥1500人 |
100% |
|
指标8：全市中小学生运动会奖品 |
≥1000个 |
100% |
|
指标9：全市中小学生运动会聘用裁判员、工作人员 |
≥200人 |
100% |
|
指标10：全市中小学生运动会购置器材 |
≥1批 |
100% |
|
指标11：高雅艺术活动和知名艺术家进校园开展艺术交流活动场次 |
≥7次 |
100% |
|
指标12：高雅艺术活动和知名艺术家进校园开展艺术交流活动范围 |
7个旗县区 |
100% |
|
指标13：高雅艺术活动和知名艺术家进校园开展艺术交流活动参与人数 |
≥1000人次 |
100% |
|
指标14：高雅艺术活动和知名艺术家进校园艺术交流活动聘请艺术家人数 |
≥10人次 |
100% |
|
指标15：疾病防控和爱国卫生运动主题宣传及督查 |
≥2次 |
100% |
|
质量指标 |
指标1：校园艺术活动学校覆盖率 |
≥90% |
100% |
|
指标2：赛事各个环节把控度 |
≥95% |
100% |
|
|
指标3：中小学近视防控建档人数 |
≥1500人 |
100% |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
100% |
|
成本指标 |
指标1：差旅费 |
≤150元/人/天 |
100% |
|
|
指标2：外聘裁判等人员劳务费 |
≤100元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
|
|
指标3：各类比赛用具、奖品 |
≤2万元/批 |
100% |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：体育运动竞技水平 |
有所提高 |
100% |
30 |
30 |
|
指标2：学生体质健康水平 |
明显提高 |
100% |
|
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学校师生满意度 |
≥90% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
5.特殊教育专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。依据《巴彦淖尔市第二期特殊教育提升计划（2017－2020年）》，对市特殊教育学校的教育教学任务进行支持，主要用于支持教师培养培训、随班就读巡回指导、教学研究、随班就读巡回指导、送教上门等，送教上门学生数40人以上，送教上门教师50人次，购买教学用具3批次，培训教师10人以上，促进特殊教育发展效果显著。
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
特殊教育专项经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：改善教办学条件，提高教育教学质量；
目标2：为校园安全提供安全保障。 |
目标1：改善教办学条件，提高教育教学质量；
目标2：为校园安全提供安全保障。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工程项目数量 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
|
指标2：工程面积 |
3100㎡ |
3100㎡ |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：工程合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年 |
2021年 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：工程成本 |
≤100万元 |
80万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：促进特殊教育发展 |
有所加强 |
有所加强 |
7 |
7 |
|
可持续影响 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
7 |
7 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
8 |
8 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
9 |
9 |
|
指标3：学校师生满意度 |
≥95% |
≥95% |
9 |
9 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
6.校园安全专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。保障校园安全稳定，深入推进扫黑除恶、消防安全、校园欺凌、“扫黄打非”等专项治理，做到了警钟长鸣、常抓不懈、细致入微。减少了校园欺凌事件的发生，提高了广大师生的自救的意识。大力宣传法治知识，加大了普法力度，使教育系统更加知法懂法。形成了学校、家长、学生三位一体完善的沟通机制，促进了安全知识的普及和应用。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
校园安全专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
70 |
70 |
70 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
70 |
70 |
70 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：全面落实上级有关部门关于学校安全工作的决策部署；
目标2：切实维护全市教育系统的安全稳定；
目标3：全面提高学校安全管理工作人员素养；
目标4：提升广大学生的自救自护能力；
目标5：保障师生生命财产安全；
目标6：为创造和谐、稳定、健康的学习生活环境提供保障。 |
目标1：全面落实上级有关部门关于学校安全工作的决策部署；
目标2：切实维护全市教育系统的安全稳定；
目标3：全面提高学校安全管理工作人员素养；
目标4：提升广大学生的自救自护能力；
目标5：保障师生生命财产安全；
目标6：为创造和谐、稳定、健康的学习生活环境提供保障。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会讲师人数 |
2人 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会场地租赁天数 |
1.5天 |
100% |
无 |
指标3：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会人数 |
≥350人 |
100% |
无 |
指标4：全市教师法治安全培训讲师聘请人数 |
2人 |
100% |
无 |
指标5：全市教师法治安全培训场地租赁天数 |
1天 |
100% |
无 |
指标6：全市教师法治安全培训人数 |
≥350人 |
100% |
无 |
指标7：5.12防震减灾日宣传主题条幅印制数量 |
1条 |
100% |
无 |
指标8：5.12防震减灾日宣传资料印制数量 |
≥1500册 |
100% |
无 |
指标9：5.12防震减灾日宣传展板制作数量 |
≥4块 |
100% |
无 |
指标10：6.26国际禁毒日宣传主题条幅印制数量 |
1条 |
100% |
无 |
指标11：6.26国际禁毒日宣传资料印制数量 |
≥1500册 |
100% |
无 |
指标12：6.26国际禁毒日宣传展板制作数量 |
≥4块 |
100% |
无 |
指标13：11.9消防安全宣传日宣传主题条幅印制数量 |
1条 |
100% |
无 |
指标14：11.9消防安全宣传日宣传资料印制数量 |
≥1500册 |
100% |
无 |
指标15：11.9消防安全宣传日宣展板制作数量 |
≥4块 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：安全工作覆盖范围 |
全市 |
100% |
无 |
指标2：安全工作覆盖率 |
100% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会讲师聘请成本 |
≥6000元/天 |
100% |
无 |
|
指标2：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会场地租赁成本 |
≥4000元/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标3：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会人均伙食成本 |
≥100元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标4：全市教师法治安全培训讲师聘请成本 |
≥6000元/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标5：全市教师法治安全培训场地租赁成本 |
≥4000元/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标6：全市教师法治安全培训人均伙食成本 |
≥100元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标7：5.12防震减灾日宣主题条幅制作成本 |
80元/条 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标8：5.12防震减灾日宣传资料印制成本 |
4.2元/册 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标9：5.12防震减灾日宣传展板制作成本 |
330元/块 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标10：6.26国际禁毒日宣传主题条幅制作成本 |
80元/条 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标11：6.26国际禁毒日宣传资料印制成本 |
4.2元/册 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标12：6.26国际禁毒日宣传展板制作成本 |
330元/块 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标13：11.9消防安全宣传日宣传主题条幅印制成本 |
80元/条 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标14：11.9消防安全宣传日宣传资料印制成本 |
4.2元/册 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标15：11.9消防安全宣传日宣展板制作成本 |
330元/块 |
100% |
|
|
|
|
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：校园安全情况 |
有所提高 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：学生安全意识 |
明显提高 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学校满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
无 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
98% |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
7.临河一职中等职业学校两免资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。保障了学校日常运转支出，学校正常开展教育教学秩序。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
中等职业学校两免资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
85 |
85 |
85 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
85 |
85 |
85 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：促进职业教育改革和发展；
目标2：减轻贫困家庭负担；
目标3：加快职业教育的惠民政策。
…… |
目标1完成情况：促进职业教育改革和发展； 目标2完成情况：减轻贫困家庭负担；
目标3完成情况：加快职业教育的惠民政策。
…… |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：两免学生人数 |
3258 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：零星维修维护费 |
9栋楼及校园环境 |
100% |
无 |
指标3：免学费学生比例 |
100% |
100% |
无 |
指标4:助学金补助人数 |
2045人 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：学费减免标准 |
2000元/人 |
100% |
无 |
指标2：书费减免标准 |
550元/人 |
100% |
无 |
指标3：学生补助标准 |
2000元/生 |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021/12/1 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：零星维修维护费 |
≤6万元/项 |
|
无 |
指标2：专用材料费 |
≤45万 |
100% |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：促进职业教育改革和发展 |
明显减轻 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：学生家庭负担 |
明显减轻 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
100% |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
无 |
指标2：家长满意度 |
95% |
100% |
无 |
指标3:学生满意度 |
95% |
100% |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
8.市蒙古族幼儿园民族教育专项经费----水电暖
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.37万元，执行数为18.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。足额保障了市蒙古族幼儿园水、电、暖费用。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
民族教育专项经费----水电暖 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
18.37 |
18.37 |
18.37 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
18.37 |
18.37 |
18.37 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：保障幼儿园基本运行。 |
目标1完成情况：保障幼儿园基本运行。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：供暖面积 |
3159.84㎡ |
3159.84㎡ |
6 |
6 |
|
指标2：供暖时间 |
6个月 |
6个月 |
6 |
6 |
|
指标3：月用电量 |
4063kw.h |
843.25kw.h |
6 |
6 |
|
指标4：月用水量 |
222吨 |
102.95吨 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
指标1：按时交纳暖气费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标2：按时交纳电费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标3：按时交纳水费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
6 |
6 |
|
成本指标 |
指标1：月用水成本 |
≤1300元/月 |
≤629.03元/月 |
8 |
8 |
|
指标2：月用电成本 |
≤1800元/月 |
≤402.77元/月 |
8 |
8 |
|
指标3：每平米取暖费成本 |
4元 |
4元 |
6 |
6 |
|
|
社会效益 |
指标1：改善办学条件 |
明显改善 |
明显改善 |
6 |
6 |
|
指标 |
指标2：家长满意度 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标 |
指标2：家长满意度 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
总分 |
|
|
…… |
|
|
100 |
100 |
|
9.市蒙古族幼儿园一免一补资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为199.58万元，执行数为199.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。幼儿园办学条件逐步改善，师资力量明显提高，专业技术能力明显提高；逐步改善幼儿伙食质量，保障了幼儿健康成长；减轻了家庭经济负担，提高了蒙古族幼儿入学率。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
蒙古族幼儿园一免一补资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
199.58 |
199.58 |
199.58 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
199.58 |
199.58 |
199.58 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：继续改善办园条件，加大师资培训力度，提高专业技术能力。 目标2：继续打造纯蒙元文化教育教学环境。 目标3：减轻家庭经济负担，提高蒙古族幼儿入园率。 |
目标1完成情况：办园条件逐步改善，师资力量明显提升，专业技术能力明显提高。 目标2完成情况：继续完善纯蒙元文化教育教学环境。 目标3完成情况：减轻了家庭经济负担，提供了蒙古族幼儿入园率。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：在园幼儿人数 |
224 |
235 |
5 |
5 |
|
指标2：外聘教师 |
12 |
10 |
4 |
4 |
|
指标3：购买幼儿教学用具 |
15次 |
5次 |
4 |
4 |
|
指标4：维修幼儿设施设备 |
12次 |
4次 |
5 |
5 |
|
指标5：培训人数 |
60人 |
71人 |
5 |
5 |
|
指标6：培训次数 |
10次 |
22次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
指标1：蒙古族幼儿入园率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：培训参与度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：一免一补覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标4：政府采购率 |
≥40% |
≥40% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：减免人均蒙幼保育管理费成本 |
≤500元/月 |
≤500元/月 |
5 |
5 |
|
指标2：人均培训成本 |
≤400元/日 |
≤40元/日 |
5 |
5 |
|
指标4：人均劳务成本 |
≤1900元/月 |
≤1900元/月 |
4 |
4 |
|
指标5：维修设施设备成本 |
≤11666元/月 |
≤8333元/月 |
5 |
5 |
|
指标6：购买幼儿教学用具成本 |
≤12000元/月 |
≤7621元/月 |
5 |
5 |
|
指标7：蒙授幼儿伙食补助 |
≤220元/月 |
≤220元/月 |
5 |
5 |
|
|
社会效益 |
指标1：教育教学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
|
指标 |
指标2：学生家庭负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
5 |
5 |
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
95% |
4 |
4 |
|
指标 |
指标2：家长满意度 |
95% |
95% |
4 |
4 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
10.市特殊教育学校义务教育经费保障机制配套资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.69万元，执行数为12.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。主要用于地方应配套的特殊教育学生公用经费、取暖费和家庭经济困难寄宿生生活补助，保障了市特殊教育学校教育教学秩序的正常开展。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
义务教育保障金市级配套资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
12.69 |
12.69 |
12.69 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
12.69 |
12.69 |
12.69 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：加强教师队伍建设，提高教育教学质量；
目标2：为义务教育工作开展提供基本保障。 |
目标1：加强教师队伍建设，提高教育教学质量；
目标2：为义务教育工作开展提供基本保障。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
250人 |
245人 |
8 |
8 |
|
指标2：外聘教师 |
5人 |
3人 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
指标1：寄宿生补助发放率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年 |
2021年 |
8 |
8 |
|
成本指标 |
指标1：外聘教师工资 |
2100元/月/人 |
2100元/月/人 |
8 |
8 |
|
指标2：寄宿生贫困补助 |
1350元/年/人 |
1350元/年/人 |
9 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：教师队伍建设 |
有所加强 |
有所加强 |
8 |
8 |
|
指标2：教育教学质量 |
有所加强 |
有所加强 |
8 |
8 |
|
指标3：学生家庭负担减轻 |
有所减轻 |
有所减轻 |
8 |
8 |
|
可持续影响 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
6 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
指标3：学校师生满意度 |
≥95% |
≥95% |
4 |
4 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
11.市职业技术学校中等职业学校“免补”资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19.57万元，执行数为19.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。保障了学校日常运转支出，学校正常开展教育教学秩序。
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
中等职业学校两免资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔职业技术学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
19.57 |
19.57 |
19.57 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
19.57 |
19.57 |
19.57 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：弥补学校办学经费的不足，保障学校经济业务的正常运转；
目标2：提供教师培训机会，购置实验实训设备，进一步提升办学质量；
目标3：加大学生受助力度，切实减轻求学负担。 |
目标1完成情况：弥补学校办学经费的不足，保障学校经济业务的正常运转； 目标2完成情况：提供教师培训机会，购置实验实训设备，进一步提升办学质量；
目标3完成情况：加大学生受助力度，切实减轻求学负担。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教师培训人数 |
100人 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：学生受助人数 |
980人 |
100% |
无 |
指标3：网络线路租赁 |
2条 |
100% |
无 |
指标4：供暖管网改造 |
1项 |
100% |
无 |
指标5：场所租赁 |
1处 |
100% |
无 |
指标6：聘用专职教师 |
15人 |
100% |
无 |
指标7：车辆租赁次数 |
35次 |
100% |
无 |
指标8：办公耗材购置 |
1批 |
100% |
无 |
指标9：基础设施维修 |
5项 |
100% |
无 |
指标10：公务用车保有量 |
4辆 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
100% |
100% |
无 |
指标2：享受免补资金覆盖率 |
100% |
100% |
无 |
指标3：学费减免标准 |
800元/人 |
100% |
无 |
指标4：书费减免标准 |
220元/人 |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：教师培训成本 |
≤4500元/次 |
100% |
无 |
指标2：网络线路租赁成本 |
≤10000元/条 |
100% |
无 |
指标3：基础设施维修成本 |
≤10万元/项 |
100% |
无 |
指标4：车辆租赁成本 |
≤2000元/次 |
100% |
无 |
指标5：公务用车运行成本 |
≤20000元/辆/年 |
100% |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：社会影响力 |
有所提升 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：学生家庭负担 |
明显减轻 |
100% |
无 |
指标3：教育教学条件 |
明显改善 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
100% |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
无 |
指标2：家长满意度 |
95% |
100% |
无 |
指标3:学生满意度 |
95% |
100% |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
12.市蒙古族小学民族教育专项经费----水电暖
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25.1万元，执行数为25.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。足额保障了市蒙古族小学水、电、暖费用。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
巴彦淖尔市蒙古族小学民族教育专项水电暖经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族小学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
100 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：保障学校基本运行。
|
目标1完成情况：保障学校基本支出，为学校教育教学工作提供有力保障。
|
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1：供暖面积 |
10367.84㎡ |
10367.84㎡ |
7 |
7 |
|
指标2：供暖时间 |
6个月 |
6个月 |
7 |
7 |
|
指标3：年用水量 |
≥13872吨 |
≥13872吨 |
7 |
7 |
|
指标4：年电水量 |
≥105386度 |
≥105386度 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
指标1：按时交纳暖气费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标2：按时交纳电费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标3：按时交纳水费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
已完成 |
7 |
7 |
|
成本指标 |
指标1：取暖费成本 |
4元 ̸ ㎡ |
4元 ̸ ㎡ |
8 |
8 |
|
指标2：用水成本 |
3.46元 ̸ 吨 |
3.46元 ̸ 吨 |
8 |
8 |
|
指标3：用电成本 |
0.427元 ̸ 度 |
0.427元 ̸ 度 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：教育教学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
6 |
6 |
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≦95% |
100% |
7 |
7 |
|
指标2：家长满意度 |
≦95% |
100% |
7 |
7 |
|
指标3：师生满意度 |
≦95% |
100% |
7 |
7 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
13.市蒙小民族教育住校生生活补助
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。提高了市蒙古族小学学生入学率，加强了学生伙食营养，强健学生体魄。偏差原因分析及改进措施：受疫情影响学校推迟开学，在校时间短，家长选择陪读。下一步提前统计，尽早发放，努力将发放率达100%。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
巴彦淖尔市蒙古族小学民族教育专项住校生生活补助 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族小学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
20.25 |
20.25 |
20.25 |
100 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
20.25 |
20.25 |
20.25 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1： 减轻家庭经济负担，提高蒙古族学生入学率。
目标2： 加强学生伙食营养，强健学生体魄
|
目标1完成情况：减轻了家庭经济负担，提高了蒙古族 学生入学率。
目标2完成情况：学生伙食营养健康，学生茁壮成长 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1：全年住校生生活补助发放人次 |
170人次 |
153人次 |
10 |
10 |
受疫情影响学校推迟开学，在校时间短，家长选择陪读 |
指标2：生活补助发放次数 |
2次 ̸ 年 |
2次 ̸ 年 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：寄宿生生活补助覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
已完成 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：发放住校生生活补助成本 |
1350元 ̸ 人、学期 |
1350元 ̸ 人、学期 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：学生家庭负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
10 |
10 |
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≦95% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：家长满意度 |
≦95% |
100% |
10 |
10 |
|
指标3：师生满意度 |
≦95% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
14.市招生考试专项业务工作经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为259万元，执行数为259万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。市中考招生考试中心严把各个考试环节，完成招生考试、学历考试、学业水平考试等各类考试报名工作，没有出现差错。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
巴彦淖尔市招生考试专项业务工作经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育招生考试中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
259 |
259 |
259 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
259 |
259 |
259 |
|
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.加强安全保密，确保考试平稳顺利。2.强化管理，严肃考纪，切实维护招生考试公平公正。3.强化标准化考点设施的维护和管理工作，加强对旗县区考点的协调管理。4.优化招生考试服务，提高人民群众满意度。 |
严肃了考风考纪，提高了招生考试服务水平，切实维护了招生考试公平公正，实现了招生考试安全、平稳、顺利，赢得了考生、家长、社会的一致好评。 |
绩
效
指
标 |
|
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织考试种类 |
≥13 |
100% |
4 |
4 |
|
组织考试次数 |
≥13 |
100% |
4 |
4 |
|
考生人数 |
≥90000人 |
100% |
4 |
4 |
|
自考毕业审定人数 |
≥10人 |
100% |
1 |
1 |
|
弃考人数 |
≥900人 |
100% |
1 |
1 |
|
印刷试卷 |
≥90000人 |
100% |
3 |
3 |
|
出差人数 |
≥250人 |
73% |
2 |
2 |
|
检查考试设备设施次数 |
2次 |
100% |
2 |
2 |
|
维修考试设备设施次数 |
2次 |
100% |
2 |
2 |
|
会议人数 |
≥50人 |
0 |
1 |
1 |
|
培训人数 |
≥500人 |
100% |
2 |
2 |
|
公务接待人数 |
≥500人 |
47% |
1 |
1 |
|
外聘劳务人员 |
≥2000人 |
100% |
2 |
2 |
|
公务用车 |
2辆 |
100% |
2 |
2 |
|
教学质量监测软件 |
1套 |
100% |
2 |
2 |
|
摄像头 |
15个 |
100% |
2 |
2 |
|
质量指标 |
考试参与度 |
≥99% |
100% |
3 |
3 |
|
考试覆盖率 |
≥99% |
100% |
3 |
3 |
|
政府采购率 |
≥90% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
项目工作完成时间 |
2020.12 |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
人均接待成本 |
≤50元/次/人 |
100% |
1 |
1 |
|
公务用车运行维护成本 |
≤25000元/辆 |
100% |
2 |
2 |
|
印刷成本 |
≤6元/份 |
100% |
2 |
2 |
|
人均出差成本 |
≤600元/天 |
100% |
2 |
2 |
|
设备购置成本 |
≤6000元/台 |
100% |
2 |
2 |
|
维修考试设备设施成本 |
≤25000元/次 |
100% |
2 |
2 |
|
人均会议成本 |
≤100元/天 |
100% |
1 |
1 |
|
人均劳务成本 |
≤800元/次 |
100% |
3 |
3 |
|
人均培训成本 |
≤160元/次 |
100% |
2 |
2 |
|
|
社会效益 |
招生考试 |
公平公正 |
公平公正 |
3 |
3 |
|
考试安全保密工作 |
万无一失 |
万无一失 |
3 |
3 |
|
优化招生考试服务 |
热情周到 |
热情周到 |
3 |
3 |
|
维护招生考试公平公正 |
公平公正 |
公平公正 |
3 |
3 |
|
生态效益 |
绿色、健康 |
绿色、健康 |
绿色、健康 |
3 |
3 |
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
考生 |
满意 |
满意 |
3 |
3 |
|
家长 |
满意 |
满意 |
3 |
3 |
|
社会 |
满意 |
满意 |
3 |
3 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
15.市中小学教学研究室中小学教科研经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良。加强了对中小学幼儿园教研工作的评估督导，开展了学科教学培训、专题研究、教改实验、教学指导等专项教研活动，进一步推进全市中小学教育教学改革，教育教学质量不断提升。主要存在问题：受疫情影响，未能如期100%实施年度工作计划。改进措施：努力克服困难，完成年度工作任务。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
中小学教科研经费 |
主管部门 |
市教育局 |
实施单位 |
中小学教研室 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
27 |
27 |
27 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
27 |
27 |
27 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：广泛开展教科研活动，创新教学、教研方式，提升教师综合素养。目标2：深化课改，积极推进素质教育，努力提升教育教学质量。 |
目标1：开展教学、课题研究，提升教师的教学应用能力。
目标2：开展教研活动，创新教研方式。
目标3：以深化课改和落实有效课堂教学为突破口，推进国家三科教材和国家通用语言文字在民族学校的使用，积极推进素质教育。（疫情严重时上线上课）
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：送教下乡 |
≥5次 |
完成 |
2 |
2 |
|
指标2：听、评课和集体备课 |
≥2800节次 |
完成 |
4 |
4 |
|
指标3：课堂教学指导 |
≥30所学校 |
完成 |
4 |
4 |
|
指标4：教科研培训 |
≥3000人 |
完成 |
4 |
4 |
|
指标5：课题验收指导 |
≥30个 |
完成 |
2 |
2 |
|
指标6：省市级课题立项 |
≥50个 |
完成 |
3 |
3 |
|
指标7：包头高中教师、本市教师同课异构 |
≥1次 |
完成 |
1 |
1 |
|
指标8：评审论文 |
≥100篇 |
完成 |
1 |
1 |
|
指标9：教学设计 |
≥30篇 |
完成 |
3 |
3 |
|
指标10：中小学、幼儿能手、基本功赛活动 |
≥5次 |
完成 |
3 |
3 |
|
指标11：网络教研、线上课 |
≥620次 |
完成 |
2 |
2 |
|
指标12：基线测试、质量监测考试 |
≥30000人 |
完成 |
1 |
1 |
|
指标14：外聘人员 |
60人 |
完成 |
2 |
2 |
|
指标15：三科民族教师培训、编印教辅用书 |
效果明显 |
完成 |
3 |
3 |
|
指标13：出差人数 |
350人次 |
完成 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
80% |
完成 |
2 |
2 |
|
指标2：立项率 |
85% |
完成 |
3 |
3 |
|
指标3：验收结题通过率 |
80% |
完成 |
2 |
2 |
|
指标4：教学指导频度 |
65% |
完成 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
12月完成 |
完成 |
2 |
2 |
|
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
≤300元/日 |
比较准确 |
2 |
2 |
|
指标2：人均出差成本 |
≤650元/日 |
比较准确 |
2 |
2 |
|
指标3：劳务成本 |
≤500元/日 |
比较准确 |
2 |
2 |
|
指标4：办公购置成本 |
5500元/台 |
比较准确 |
2 |
2 |
|
指标5：车辆运行成本 |
≤2.6万元 |
比较准确 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：教学能力 |
效果显著 |
基本达成 |
2 |
2 |
|
指标2：教学质量 |
明显提高 |
基本达成 |
2 |
2 |
|
指标3：课题研究 |
有所增加 |
基本达成 |
2 |
2 |
|
指标4：为全市教师和学生提供便捷服务 |
效果显著 |
基本达成 |
2 |
2 |
|
指标5：教学质量监控 |
有所提高 |
基本达成 |
2 |
2 |
|
可持续影响指标 |
指标1：项目作用持续发挥期限 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标2：教师满意度 |
80% |
80% |
4 |
4 |
|
指标3：学生满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
16.市蒙古族中学义务教育保障经费——水电暖
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。足额保障了市蒙古族中学水、电、暖费用。
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
义务教育保障经费——水电暖 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
48 |
48 |
48 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
48 |
48 |
48 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：保障学校取暖，提高学生生活质量 |
目标1：保障学校取暖，提高学生生活质量 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：供暖面积 |
22616.59㎡ |
22616.59㎡ |
10 |
10 |
|
指标2：供暖时间 |
6个月 |
6个月 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：资金覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：按时交纳取暖费 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标3：资金合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021.12 |
2021.12 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：每平米取暖成本 |
4元/㎡ |
4元/㎡ |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：改善办学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
|
指标2：保障学校达到取暖标准 |
已达标 |
已达标 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：教师学生满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
17.市蒙古族中学民族教育贫困大学生救助资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。解决了贫困大学生上学困难的问题，改善了办学条件、学校硬件设施，提高了学校教育教学质量，教师整体质量提升，教学环境逐步改善。
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
民族教育贫困大学生救助资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
70 |
70 |
70 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
70 |
70 |
70 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：为贫困大学生完成学业提供有力保障
目标2：改善办学条件
目标3：提高学校教育教学质量
|
目标1完成情况：为贫困大学生完成学业提供有力保障
目标2完成情况：办学条件逐步改善，学校硬件设施齐全
目标3完成情况：提高学校教育教学质量，教师整体质量提升，教学环境逐步改善 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
344人 |
344人 |
5 |
5 |
|
指标2：补助资金（万元） |
70 |
70 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：资金覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：资金分配率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：资金合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：资金发放及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2021.12 |
2021.12 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：贫困大学生救助资金 |
50万元 |
50万元 |
10 |
10 |
|
指标2：改善学校办学条件 |
12万元 |
12万元 |
10 |
10 |
|
指标3：保证学校正常运作 |
8万元 |
8万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：解决贫困大学生上学困难 |
本科以上符合条件受资助 |
符合条件困难学生全部受资助 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
指标1：贫困家庭完成学业率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
指标1：民族教育持续发展 |
提供有力保障 |
提供有力保障 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
指标2：家长学生满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
18.市蒙古族中学民族教育住校生生活补助
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。提升了学生膳食营养水平；切实改善民族教育住校生生活条件，减轻家庭教育负担，提高贫困家庭学生完成学业比例。
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
民族教育住校生生活补助 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
75 |
75 |
75 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
75 |
75 |
75 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：推进民族教育均衡发展
目标2：完善民族教育经费投入机制
目标3：改善民族教育住校学生生活条件 |
目标1完成情况：实现民族教育均衡发展，提升学生膳食营养水平
目标2完成情况：提升和完善了民族教育经费投入机制
目标3完成情况：切实改善民族教育住校学生生活条件，提高贫困家庭学生完成学业比例
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：补助住校生人数 |
541人 |
541人 |
10 |
10 |
|
指标2：补助资金 |
60.75 |
60.75 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：资金覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：资金分配率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：资金合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标2：项目完成时间 |
2021.12 |
2021.12 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：发放金额 |
60.75 |
60.75 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：住校生伙食条件 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
指标2：住校生生活水平 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
指标3：家庭教育负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
指标1：民族教育持续发展 |
提供有力保障 |
提供有力保障 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
5 |
|
指标2：家长学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
19.市一中高中教学专项业务工作经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好，保障了学校的正常运行。
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
高中教学专项经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
55 |
55 |
55 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拔款 |
55 |
55 |
55 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
不断改善办学硬件条件，加强教师队伍建设，提升教育教学质量，为巴彦淖尔市培养一批品学兼优的学生，为巴市的教育事业做出应有的贡献。 |
改善了办学条件，提升了教育教学质量，为巴彦淖尔市培养了一批品学兼优的学生，为巴市的教育事业做出应有的贡献。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公文印刷 |
30余次 |
30余次 |
5 |
5 |
|
指标2：培训教师 |
260余人 |
260余人 |
5 |
5 |
|
指标3：维修次数 |
50次 |
50次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
指标1：高考本科升学率真 |
低进高出，稳步提高 |
低进高出，稳步提高 |
10 |
10 |
|
指标2：高考成绩 |
遥遥领先 |
全市前10名占6名 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
|
指标2：维修速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
≤300元/人 |
≤300元/人 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
指标1：教师业务能力 |
明显提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
指标2：教学质量 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
指标3：社会影响力 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
指标1：学生满意度 |
|
≥95% |
≥90% |
5 |
5 |
|
指标2：家长满意度 |
|
≥95% |
≥90% |
5 |
5 |
|
指标3：主管部门满意度 |
≥95% |
≥90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
20.市一中高中阶段教育“两免”市级配套资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为190.92万元，执行数为190.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。保障了学校日常运转支出，学校正常开展教育教学秩序。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
市本级高中阶段教育学生“两免”市级配套资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
190.92 |
190.92 |
190.92 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拔款 |
190.92 |
190.92 |
190.92 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障“两免”资金的合理利用，“两免学费”经费拔款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才；“免费教科书拔款”全部用于学生课本的购置，减轻学生家庭负担，保障学生不会因困失学。 |
“两免”资金能够合理使用，“两免学费”经费拔款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才；“免费教科书拔款”全部用于学生课本的购置，减轻学生家庭负担，无因困失学学生。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受两免书款学生人数 |
2644 |
2644 |
5 |
5 |
|
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：两免资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
≤24元/节课 |
≤24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
≤275元/学期 |
≤275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
4 |
|
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
21.教育信息业务工作经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。年内根据教育部《关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》（教基[2002]26号）有关要求，对初中阶段学生开展了物理、化学、生物、地理、信息技术及实验操作考查，初三毕业生进行实验操作考试。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
教育信息化业务工作经费 |
主管部门 |
市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育信息中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：促进实验教学和信息技术教学的开展，增强学生的动手能力和信息化素养。 目标2：开展教学、课题研究，提升教师的教学应用能力。
|
通过促进实验教学开展，增强学生动手能力和信息化素养，圆满完成今年的各项考试工作。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：组织考试 |
≧1次 |
100% |
50 |
50 |
|
指标2：印刷试卷 |
≤1.6万份 |
99% |
|
指标3：劳务人员 |
≧20人 |
100% |
|
|
指标4：考试人数 |
≤12000人 |
100% |
|
|
指标5：培训教师次数 |
≧3次 |
100% |
|
|
|
|
指标1：差旅费 |
|
≧3次 |
100% |
|
|
|
质量指标 |
指标1：弃考率 |
≤0.1% |
99% |
|
时效指标 |
指标1：项目工作完成 |
2021.12 |
100% |
|
成本指标 |
指标2：印刷成本 |
≤1.5元/份 |
100% |
|
指标2：人均劳务成本 |
≤1800元/人 |
100% |
|
指标3：人均培训成本 |
≤300元/日 |
100% |
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：知识水平 |
有所提高 |
|
40 |
40 |
|
指标 |
指标2：教育质量 |
有所提升 |
|
|
|
指标3：教学能力 |
明显上升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥90% |
|
10 |
10 |
|
指标2：教师满意度 |
≥85% |
|
|
指标3：学生满意度 |
≥85% |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
22.市本级教育督导经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良。根据国家、自治区和市政府的有关要求，完成对各级政府及全市各级各类学校教育教学工作的检查评估验收工作。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
市本级教育督导业务费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育督导室 |
项目资金
（万元） |
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率 |
得分 |
预算数 |
预算数 |
执行数 |
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：完成对旗县区政府、教育局各级各类学校幼儿园2019年度教育工作的考核结果的汇总通报工作。
目标2：制定了2020年度对旗县区政府教育局各级各类学校的考核评估方案，制定对高中学校“三化”（2019年-2021年）三年规划方案
目标3：开展了对旗县区政府教育局年度中期教育工作视导的评估以及规范办学行为的督导
目标4：指导旗县区完成国家义务教育质量检测及责任督学挂牌督导以及学校标准建设工作
目标5：完成了对旗县区政府履职情况、教育局及各级各类学校的年度教育教学工作的考核工作。
目标6：完成了对专兼职督学的提高培训工作 |
目标1：完成了对旗县区政府、教育局及各级各类学校幼儿园2019年度教育工作的考核结果的汇总通报工作。
目标2：制定了2020年度对旗县区政府教育局各级各类学校的考核评估方案以及对高中学校“三化”（2019年-2021年）三年规划方案
目标3：开展了对旗县区政府教育局年度中期教育工作视导的评估以及规范办学（园））行为的督导工作
目标4：指导旗县区完成国家义务教育质量检测及责任督学挂牌督导以及学校标准建设工作，指导磴口县、乌后旗、乌中旗完成国家均衡发展复检工作。
目标5：完成了对旗县区政府履职情况、教育局及各级各类学校的年度教育教学工作的考核。
目标6：完成了对专兼职督学的提高培训工作。 |
|
|
|
|
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：年度考核结果通报、下一年度考核指标制定 |
完成100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：高中学校三化督导评估、义务教育学校均衡发展标准化建设、 义务教育质量检测 |
完成100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标3：规范办学行为督导 中期教育工作督导 年度教育工作考核 督学培训提高 |
完成100% |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：规范办学行为，提高教育教学质量、维护 |
完成90% |
90% |
5 |
5 |
|
指标2：指导高中学校优质办学、义务教育学校质量检测通过国家验收 |
完成100% |
90% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：本年度完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：下乡开展工作差旅费、租车费、印刷资料费 |
15 |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：聘请专家对学校进行评估工作，劳务费 |
5 |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：年底考核评估工作 开展督学培训提高 |
15 |
100% |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：改善办学条件，提高教育教学质量 |
100% |
90% |
10 |
10 |
|
指标2规范办学（园）行为、 |
100% |
90% |
10 |
10 |
|
指标3：育人水平全面提升 、维护教育公平 |
100% |
90% |
5 |
5 |
|
可持续影响
指标 |
指标1：提高教育教学质量，规范办学（园））行为。 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标2：办人民满意的教育。 |
90% |
90% |
2 |
2 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众对教育工作的满意度提高 |
90% |
90% |
5 |
5 |
|
指标2：让孩子享受公平教育 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标3:享受优质教育资源、发展成果普及共享 |
90% |
90% |
2 |
2 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
23.市特殊教育学校高中阶段学生“两免”市级配套资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况合格。
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
高中阶段教育学生“两免”市级配套资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：促进特殊教育事业快速健康发展；
目标2：减轻困难学生家庭负担，保障学生正常上学。 |
目标1：促进特殊教育事业快速健康发展；
目标2：减轻困难学生家庭负担，保障学生正常上学。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
5人 |
5人 |
8 |
8 |
|
指标2：外聘教师 |
1人 |
1人 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
指标1：学费减免 |
120元/人 |
120元/人 |
7 |
7 |
|
指标1：书费减免 |
300元/人 |
300元/人 |
7 |
7 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年 |
2021年 |
7 |
7 |
|
成本指标 |
指标1：外聘教师工资 |
2100元/人 |
2100元/人 |
7 |
7 |
|
指标2：寄宿生贫困补助 |
567元/人 |
567元/人 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：促进特殊教育发展 |
有所加强 |
有所加强 |
10 |
10 |
|
指标2：学生家庭负担减轻 |
有所减轻 |
有所减轻 |
10 |
10 |
|
可持续影响 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
指标3：学校师生满意度 |
≥95% |
≥95% |
4 |
4 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
24.支持教育事业改革发展专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况合格。有效改善了学校办学条件，提升普通高中教育教学质量，促进民办学校可持续健康发展，推进义务教育优质均衡发展。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
支持教育事业改革发展专项 |
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育直属相关学校单位 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：加强教师队伍建设，提高教师积极性，提升教育教学质量；
目标2：实现有效教学，提高各科成绩和本科升学率；
目标3：充分发挥绩效考核在教学评价和激励中的作用；
目标4：完成教育教学基地建设；
目标5：改善学校办学条件；
目标6：保障民办学校教育教学工作正常开展，进一步提高办学水平；
目标7：提高民办学校教学管理水平，提升毕业生质量；
目标8：坚持立德树人，提高育人质量；
目标9：优化办学环境，加强后勤保障；
目标10：强化合作交流，提升学校形象。 |
目标1：加强教师队伍建设，提高教师积极性，提升教育教学质量； 目标2：实现有效教学，提高各科成绩和本科升学率； 目标3：充分发挥绩效考核在教学评价和激励中的作用； 目标4：完成教育教学基地建设； 目标5：改善学校办学条件； 目标6：保障民办学校教育教学工作正常开展，进一步提高办学水平； 目标7：提高民办学校教学管理水平，提升毕业生质量； 目标8：坚持立德树人，提高育人质量； 目标9：优化办学环境，加强后勤保障； 目标10：强化合作交流，提升学校形象。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
培训师生人数（人） |
220 |
220 |
4 |
4 |
|
本科上线人数（人） |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
改造厕所数量（个） |
40 |
40 |
3 |
3 |
|
led护眼教室和黑板灯（盏） |
350 |
350 |
5 |
5 |
|
改善办学条件学校数量（所） |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
支持民办教育学校数量（所） |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
培训合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
维修改造工程合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
设施设备购置质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
年度工作任务完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
培训成本（万元） |
200 |
200 |
5 |
5 |
|
提升教育教学质量成本（万元） |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
支持民办教育成本（万元） |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
改善办学条件成本（万元） |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升教育教学质量 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
改善办学条件 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续提升教育教学水平 |
持续提升 |
持续提升 |
3 |
3 |
|
项目持续发挥作用期限 |
保持 |
保持 |
3 |
3 |
|
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
90% |
90% |
4 |
4 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：孙建明 联系电话：0478-7917599
