2024年度巴彦淖尔市第三幼儿园预算公开-yb体育官方

第一部分 单位概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市第三幼儿园是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。

（二）主要职责

主要负责3-6岁儿童保育教育。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、保教室、财务室、后勤室、团委、工会等。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市第三幼儿园。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市第三幼儿园	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1．党建促业务，群团展风采。

2．加强教师队伍建设，提升育人能力水平。

3．加强常规管理、提高保教质量。

4．狠抓综合治理，维护幼儿园稳定。.

5．促进幼儿园加强民主管理，民主监督，健全各项管理制度，促进依法治教，依法治校，规范管理，让幼儿园再上新台阶。

 

第二部分2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度收入、支出预算总计762.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加 58.15 万元，增长8.26%。其中：

（一）收入预算总计 762.54 万元。包括：

1．本年收入合计 762.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入596.94 万元，与上年相比增加63.55万元，增长 11.91%。主要原因是人员工资基数增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加、0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少171万元，减少100%。主要原因是本年保育教育费预算从财政专户管理资金做入事业收入之中。

（5）事业收入165.6万元，与上年相比增加165.6万元，增长100%。主要原因是本年保育教育费预算从财政专户管理资金做入事业收入之中。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转结余。

（二）支出预算总计762.54万元。包括：

1．本年支出合计762.54万元。

（1）教育支出（类）支出577.05万元，主要用于单位正常运转、开展日常工作、支持幼儿教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。与上年相比增加22.11万元，增长3.98%，主要原因是人员工资基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出102.77万元，主要用于主要用于继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金、抚恤金等支出。与上年相比增加5.72万元，增长5.89%。主要原因是人员工资基数增加。

（3）卫生健康支出（类）支出36.16万元，主要用于主要用于继续由财政部门发放的部分职工事业单位医疗保险和公务员医疗补助等支出。与上年相比增加24.63万元，增长213.62%。主要原因是编辑2023年年初预算事业单位医疗功能科目错误，未在卫生健康支出类做预算，2024年预算科目正确。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度收入预算总计762.54万元，包括本年收入762.54万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入596.94万元，占78.28%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入165.6万元，占21.72%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度支出预算合计762.54万元，其中：

基本支出411.45万元，占71.3%；

项目支出165.6万元，占28.7%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

 

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度财政拨款收、支总预算596.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加63.55万元，增长11.91%。主要原因是人员工资基数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出预算596.94万元，与上年相比增加63.55万元，增长11.91%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为411.45万元，与上年相比增加27.51万元。其中：

1.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算411.45万元，比上年预算数增加27.51万元，增长7.17%。变动原因：人员工资基数增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为102.77万元，与上年相比增加5.72万元。其中：

1．政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算43.45万元，与上年相比增加1.06万元，增长2.5%。变动原因：主要原因是退休人员工资调整。

2．事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.15万元，与上年相比增加3.86万元，增长7.83%。变动原因：人员工资调整。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.47万元，与上年相比增加0.31万元，增长4.352%。变动原因：遗属人员生活补助调整。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.7万元，与上年相比增加0.49万元，增长15.26%。变动原因：在职人员工资调整，缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为36.16万元，与上年相比增加24.63万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.77万元，与上年相比增增加23.34万元，增长5427.91%。变动原因：编辑2023年年初预算事业单位医疗功能科目错误，未在卫生健康支出类做预算，2024年预算正常。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.38万元，与上年相比增加1.28万元，增长11.53%。变动原因：在职人员工资调整，缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为46.57万元，与上年相比增加5.7万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.57万元，与上年相比增加5.7万元，增长13.95%。变动原因：在职人员工资调整，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算596.94万元，其中：

（一）人员经费573.46万元。主要包括：基本工资180.53万元、津贴补贴128.85万元、绩效工资72.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.15万元、职工基本医疗保险缴费23.77万元、公务员医疗补助缴费12.38万元、其他社会保障缴费3.7万元、住房公积金46.57万元、其他工资福利支出6.45万元、退休费43.45万元、生活补助2.47万元等。

（二）公用经费23.48万元。主要包括办公费15.58万元、工会经费7.24万元、其他商品和服务支出0.66万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额165.6万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金165.6万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度机构运行经费预算支出23.48万元，与上年相比增加1.73万元，增长7.95%。主要原因是：工会经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度政府采购支出预算总额11.1万元，其中：拟采购货物支11.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市第三幼儿园2024年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人： 阿米娜              联系电话：8278025