巴彦淖尔市教师发展中心
2024年度部门预算公开报告
批复时间：2024 年 1 月 22日
公开时间：2024 年 2 月11日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市教师发展中心是财政全额拨款事业单位，承担全市中小学、幼儿园、教师进修学校、中等职业学校等基础教育阶段的教学研究指导评价、学科教学改革实验及成果推广应用等工作。
（二）单位职责
1.承担全市中小学、幼儿园、教师进修学校、中等职业学校等基础教育阶段的教学研究指导评价、学科教学改革实验及成果推广应用等工作。
2. 落实基础教育阶段国家课程方案和学科标准以及自治区相关标准。 承担全市中小学（含职业学校）、幼儿园教师培养培训工作；协助编纂基础教育阶段教学教辅资料，并组织开展推广应用工作。
3. 承担市级教育科学规划课题立项、指导、过程与结题等技术支撑工作；组织开展教育改革研究成果的鉴定、评选等辅助性工作；承担普及教育科研知识，推进全市教育科研工作；开展全市教育学术交流、教育理念宣传相关活动。
4 .指导全市各地各部门语言文字规范化工作；承担全市国家公务员、教师、新闻媒体采编人员和公共服务行业从业人员普通话培训测试工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、中小学部、综合科学部、教师培训及语言文字管理部。本单位实有在职33人，退休人员34人，离(岗)退人员1人，遗属0人。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括巴彦淖尔市教师发展中心。本单位无下属单位。
详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教师发展中心 |
财政拨款的事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）狠抓课堂教学管理，规范课堂教学指导。深入各级各类学校组织教师集体备课，指导教师改进课堂教学方式，指导教师深入研究新课程标准，挖掘教材，创新课堂教学模式，积极探索大单元教学设计，开展深度学习实践，努力提高课堂教学效率。
（二）加强教材教法研究，提高教研员业务指导能力。组织教研员参加自治区“十四五”教学专项课题培训活动、《什么是高质量的教研》《精心组织教研活动有效促进教学改进》线上培训、自治区中考备考培训、普通高中新课程新教材和义务教育阶段新课标（2022版）培训，提升教研员深度理解把握课标驾驭教材的能力。
（三）积极开展科研课题研究。科研课题研究是教师提升专业能力，促进内涵发展最直接、最有效的重要途径，具有其它方法手段不可替代的作用，欲提升教育教学质量必须用好“课题研究”这个载体。
（四）推进教育质量提升工程。组织全市职业高中三年级、普通高中一年级、三年级质量调研测试，并进行质量分析。小学、初中教研员已完成小学“语数英”，初中“语、数、英、物理、道法”的质量检测试题，高一年级九课质量监测的命题工作。借力第三方培训机构之力，开展学生培优培尖工作，转变教学理念，提升本市高三教师、学生思维能力，通过高三教师培训、清北“一对一”线上线下的培训辅导和生涯规划讲座等形式为拔尖创新人才培养提供优质资源。
（五）提高思想认识，加强职业教育。推进中职学校“提质培优”行动计划。积极开展职业教育教研工作，组织全国职业院校获奖教师业务公开示范课，做好职业教育宣传和指导工作。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度收入、支出预算总计 749.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加66.35 万元，增长9.71%。其中：
（一）收入预算总计749.92万元。包括：
1．本年收入合计749.92万元。
（1）一般公共预算拨款收入749.92万元，与上年相比增加66.35万元，增长9.71%。主要原因是人员工资增加，社会保障缴费及住房公积金基数增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计749.92万元。包括：
1．本年支出合计 749.92万元。
（1）教育支出（类）支出 532.11 万元，主要用于人员经费、机构运转及项目支出。与上年相比增加50.16万元，增长10.4%。主要原因是人员增加，人员工资增加、公用经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出117.43万元，主要用于发放退休人员工资及社会保险缴纳。与上年相比增加5.83万元，增长5.22%。主要原因是人员工资增加，社会保障缴费基数增加。
（3）卫生健康（类）支出43.34万元，主要用于医疗保险缴纳。与上年相比增加4.6万元，增长11.87 %。主要原因是人员工资增加，医疗保险及公务员医疗补助基数增加。
（4）住房保障（类）支出57.04万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加5.75万元，增长11.21%。主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是：不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度收入预算总计 749.92万元，包括本年收入749.92万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入 749.92 万元，占100%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入 0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金 0万元，占0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度支出预算合计749.92万元，其中：
基本支出729.92万元，占97.33%；
项目支出20万元，占2.67%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出 0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度财政拨款收、支总预算749.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加66.35 万元，增长9.71%。主要原因是：主要原因是人员工资增加，社会保障缴费及住房公积金基数增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算749.92万元，与上年相比增加66.35万元，增长9.71 %。具体情况如下：
（一）教育支出（类）
教育支出类年初预算数为532.11万元，与上年相比增加50.16万元。其中：
普通教育（款）其他普通教育支出务（项）年初预算532.11万元，与上年相比增加50.16万元，增长10.41%。变动原因：人员增加，人员工资增加，公用经费增加。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为117.43万元，与上年相比增加5.83万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算54.88万元，与上年相比增加0.26万元，增长0.48%。变动原因：增加退休人员工资。
2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算58.31万元，与上年相比增加5.05万元，增长9.48%。变动原因：主要原因是人员增加、人员工资增加，机关养老保险基数增加。
3.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算4.24万元，与上年相比增加0.53万元，增长14.28%。变动原因：主要原因是人员工资增加，工伤、失业保险基数增加。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为43.34万元，与上年相比增加4.6万元。其中：
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算28.96万元，与上年相比增加2.91万元，增长11.17 %。变动原因：人员工资增加，医疗保险基数增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算14.38万元，与上年相比增加1.69万元，增长13.32%。变动原因：人员工资增加，公务员医疗补助基数增加。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为57.04万元，与上年相比增加5.75万元。其中：
住房改革（款）住房公积金（项）年初预算57.04万元，与上年相比增加5.75万元，增长11.21%。变动原因：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算729.92万元，其中：
（一）人员经费693.16万元。主要包括：基本工资229.95万元、津贴补贴121.37万元、绩效工资56.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.31万元、职工基本医疗保险缴费28.96万元、公务员医疗补助缴费14.38万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金57.04万元、其他工资福利支出67.65万元，退休费54.88万元。
（二）公用经费36.76万元。主要包括：办公费9.86万元、水费3万元、电费4万元、邮电费0.25万元、取暖费4.02万元、差旅费2万元、劳务费2万元、工会经费7.93万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.7万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，增长0%，其中：
1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度预算安排项目1 个，项目预算总金额20万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度机构运行经费预算支出36.76万元，与上年相比增加2.35万元，增长6.83%。主要原因是：人员增加，机构运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度政府采购支出预算总额115.04万元，其中：拟采购货物支出2.64万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出112.4万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市教师发展中心2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算20万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人： 高林静 联系电话：13722189687
