2024年度巴彦淖尔市第三小学预算公开
批复时间：2024 年 1 月 22 日
公开时间： 2024 年 1 月 26 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市第三小学是是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
（二）主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教研室、财务室、大队部、工会、后勤室等。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市第三小学。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市第三小学 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
(一)、围绕“一个中心”。学校将继续围绕“教育教学”这个中心工作，加强党对学校工作的全面领导，通过抓牢教师成长、学生成才两条主线，夯实校园“润爱”文化，践行“为党育人，为国育才”的教育使命，加快提升学校教育教学水平。全面推动学校教育高质量发展，努力打造有实力区域品牌学校。
(二)、抓牢“两条主线”。坚持将教师成长作为学校发展的主线，通过教师例会、业务学习、教研日活动等平台，引领教师不忘初心，夯实内功，伫立讲台，一心一意做教育，心无旁骛教学生。坚持将学生成才作为学校发展的生命线，通过严格落实“双减”“五项管理”以及特色教育主题活动，坚持五育并举，实现学生全面发展。
(三)、提升“三种内涵”。通过党的建设、师德师风建设笃定“润爱”文化“脚踏实地”内涵;以“精细化”的管理模式为抓手，打造一支严谨、务实、规范、高效的润爱管理队伍，促进“务实创新”内涵;通过抓牢安全教育，改善办学条件，提高服务意识，创建润爱校园环境，提升“师生幸福内涵”。
(四)、抓好“四个建设”。抓好高效课堂建设，促教育教学质量提升;抓好科研课题建设，促教育科研发展;抓好教师队伍建设，成长一批学科名师;抓校园文化建设，提升育人环境。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度收入、支出预算总计905.09万元，与上年相比收、支预算总计各增加42.18万元，增长4.89%。其中：
（一）收入预算总计905.09万元。包括：
1．本年收入合计905.09万元。
（1）一般公共预算拨款收入905.09万元，与上年相比增加42.18万元，增长4.89%。主要原因是本年度增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应工资及五险一金增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计905.09万元。包括：
1．本年支出合计 905.09万元。
（1）教育（类）支出660.39万元，主要用于发放人员工资，日常公用经费等。与上年相比增加35.47万元，增长5.67%。主要原因是本年度增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应工资及绩效工资增加。
（2）社会保障和就业（类）支出119.49万元，主要用于单位的离退休人员经费和缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险等。与上年相比增加 2.13万元，增长1.81%。主要原因是本年度增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应职工养老保险、失业保险、工伤保险增加。
（3）卫生健康（类）支出52.1万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助等。与上年相比增加 2.03万元，增长4.05%。主要原因是本年度增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助增加。
（4）住房保障（类）支出73.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金公补部分。与上年相比增加 2.55万元，增长3.61 %。主要原因是本年度增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应职工住房公积金公补部分增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度收入预算总计905.09万元，包括本年收入905.09万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入905.09万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入 0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度支出预算合计905.09万元，其中：
基本支出900.79万元，占99.52%；
项目支出4.3万元，占0.48%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度财政拨款收、支总预算905.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加42.18万元，增长4.89%。主要原因是本年度增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应工资及五险一金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度年度一般公共预算财政拨款支出预算905.09万元，与上年相比增加42.18万元，增长4.89%。具体情况如下：
（一）教育（类）
教育类年初预算数为660.39万元，与上年相比增加35.47万元。其中：
1.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算660.39万元，与上年相比增加35.47万元，增长5.67%。变动原因：本年增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应工资及绩效工资增加。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 119.49 万元，与上年相比增加2.13万元。其中：
1． 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30.78万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.06%。变动原因：新增一名退休教师，去世一名退休教师。
2． 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83.47万元，与上年相比增加 1.78万元，增长2.18%。变动原因：本年增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应养老保险增加。
3． 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.25万元，与上年相比增加 0.34万元，增长6.92%。变动原因：本年增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应失业保险、工伤保险增加。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 52.1万元，与上年相比增加2.03万元。其中：
1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算36.98万元，与上年相比增加1.3万元，增长3.64%。变动原因：本年增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应医疗保险增加。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.12万元，与上年相比增加0.73万元，增长5.07%。变动原因：本年增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应公务员医疗补助增加。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 73.11万元，与上年相比增加2.55万元。其中：
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.11万元，与上年相比增加2.55万元，增长3.61%。变动原因：本年增加三名新聘用人员，增加一名新调入人员，相应公积金增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算900.79万元，其中：
（一）人员经费865.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
（二）公用经费35.42万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占 0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.6 万元，比上年预算减少0.01万元，减少1.67 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.6 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.6万元，比上年预算减少0.01 万元，主要原因贯彻落实中央八项规定精神，逐年减少三公经费。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额4.3万元。其中，财政本年拨款金额4.3万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度机构运行经费预算支出35.42万元，与上年相比增加1.71万元，增长5.07%。主要原因是本年度新增一个班级，公用经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）
巴彦淖尔市第三小学2024年度政府采购支出预算总额4万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市第三小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市第三小学2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4.3万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人： 闫昕 联系电话：15771382925
