第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市第三中学是隶属于巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
（二）单位职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的相关文件精神。
2、按照党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况，制定教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、积极配合市政府、市教育局、检察院和公安局做好相关政策宣传和法制教育宣传工作。
4、组织开展本校的教育教学科研和教学改革，负责学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、总务室、党办、政教处、教研室、教务处、档案室、团委、伙食科、工会、安全办。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市第三中学。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市第三中学 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）坚持党对教育全面领导，促进和谐发展。开展“承诺在心中、育人我先行”学校党建品牌创建工作。通过设立党员示范岗，约束广大党员和教师的言行，发挥党员示范引领的作用。开展师德建设和争做“四有”好教师系列活动，努力提高教师职业道德素质，引导广大党员、教师和教职工坚定信仰信念，严格职业操守，筑牢师德师魂，争当先锋、树立标杆、做好表率，充分发挥榜样模范作用。
（二）铸牢中华民族共同体意识，推行统编教材。进一步铸牢中华民族共同体意识，坚持五育并举，开展统编教材推广使用工作，把铸牢中华民族共同体意识和社会主义核心价值观融入教育教学全过程。招收国家通用语言文字教学授课初中班及扩大国家通用语言文字教学授课高中班招生规模。
（三）加强德育教育，完善制度和文化建设。努力造就一支掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任队伍。创新德育载体，探索德育管理新方法。开展德育教育专项活动，坚持家校共育，形成层层有人管、事事有人抓的德育工作网络。
（四）狠抓常规管理，提升教学质量。加强重大考试各层面科学有效的质量分析和评价，加强对教材、考试、信息等内容的研判，继续开展培优补差工作，不断提升教学质量，确保优秀率。
（五）加大教育投入，发挥办学优势。积极争取上级有关部门的建设资金支持，加大数字化信息化设备的采购工作，加快设备的调试和安装工作。完成校园扩建工程，早日建成高中教学楼，完成体育馆的升级改造。
2024年我校将继续在市委、政府、市教育局的正确领导下，充分发挥独特优势，不断完善和改进各项工作，推动学校教育教学工作再上新的台阶。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024度收入、支出预算总计2351.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加417.36万元，增长21.38%。其中：
（一）收入预算总计2351.39万元。包括：
1．本年收入合计2351.39万元。
（1）一般公共预算拨款收入2330.27万元，与上年相比增加413.52万元，增长21.58%。主要原因是2024年上级专项纳入到年初预算中。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入21.12万元，与上年相比增加3.84万元，增长22.22%。主要原因是我校2024年秋季学期预计扩大招生范围和人数。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计2351.39万元。包括：
1．本年支出合计2351.39万元。
（1）教育支出（类）支出1780.39万元，主要用于人员工资发放以及保障机构正常运转、开展日常工作。与上年相比增加418.92万元，增长30.77%。主要原因是2024年上级专项纳入到年初预算中。
（2）社会保障和就业支出（类）支出313.32万元，主要用于教职工养老保险缴纳以及事业单位离退休工资和遗属人员补助。与上年相比增加7.35万元，增长2.4%。主要原因是普调工资后缴费基数较以前年度增加。
（3）卫生健康（类）支出112.35万元，主要用于医疗保险缴纳。与上年相比减少0.73万元，减少0.65%。主要原因是2023年度退休11人，新入职人员由于未办理完入编及工资审批流程未纳入到年初预算中。
（4）住房保障（类）支出146.33万元，主要用于教职工住房公积金。与上年相比减少2.82万元，减少1.84%。主要原因是2023年度退休11人，新入职人员由于未办理完入编及工资审批流程未纳入到年初预算中。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度收入预算总计2351.39万元，包括本年收入2351.39万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入2330.27万元，占99.10%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金21.12万元，占0.90%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度支出预算合计2351.39万元，其中：
基本支出1872.48万元，占79.63%；
项目支出478.91万元，占20.37%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度财政拨款收、支总预算2330.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加413.52万元，增长21.57%。主要原因是2024年上级专项纳入到年初预算中。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2330.27万元，与上年相比增加413.52万元，增长21.57%。具体情况如下：
具体情况如下：
（一）教育支出（类）
教育支出类年初预算数为1759.27万元，与上年相比增加415.08万元。其中：
1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算4.26万元，与上年相比减少456.64万元，减少99.08%。变动原因：我校为完全中学，2024年度预算一体化工资类只可细化到高中教育。
2.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1726.01万元，与上年相比增加842.72万元，增加95.41%。变动原因：其一，我校为完全中学，2024年度预算一体化工资类只可细化到高中教育；其二，2024年上级专项纳入到年初预算中。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为312.32万元，与上年相比增加6.35万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算113.67万元，与上年相比增加10.28万元，增长9.94%。变动原因：本年度退休人员增加同时取暖补贴年初预算列入到事业单位离休中。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算178.89万元，与上年相比减少3.25万元，减少1.78%。变动原因：2023年度退休11人，新入职人员由于未办理完入编及工资审批流程未纳入到年初预算中。
3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.4万元，与上年相比减少1.14万元，减少13.35%。变动原因：2023年度遗属去世1人。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算12.36万元，与上年相比增加0.46万元，增长3.87%。变动原因：缴费基数增加。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算77.01万元，与上年相比减少1.7万元，减少2.16%。变动原因：2023年度退休11人，新入职人员由于未办理完入编及工资审批流程未纳入到年初预算中。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.34万元，与上年相比增加0.97万元，增长2.82%。变动原因：2023年度退休11人，新入职人员由于未办理完入编及工资审批流程未纳入到年初预算中。
（四）保障住房支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.33万元，与上年相比减少7.18万元，减少4.68%。变动原因：2023年度退休11人，新入职人员由于未办理完入编及工资审批流程未纳入到年初预算中。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1872.48万元，其中：
（一）人员经费1814.85万元。主要包括：基本工资583.97万元、津贴补贴434.87万元、绩效工资200.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.89万元、 职工基本医疗保险缴费77.01万元、 公务员医疗补助缴费35.34万元、 其他社会保障缴费12.36万元、住房公积金146.33万元、 其他工资福利支出24.31万元、 退休费113.67万元、生活补助7.4万元。
（二）公用经费57.63万元。主要包括：办公费16.46万元、水费1.88万元、电费1万元、差旅费1万元、培训费1万元、工会经费22.37万元、其他工资福利支出10.92万元、公务用车运行维护费3万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3 万元，比上年预算减少0.5万元，减少14.29%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出3 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因缩减三公经费支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因缩减三公经费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度预算安排项目9个，项目预算总金额478.91万元。其中，财政本年拨款金额457.79万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金21.12万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度机构运行经费预算支出57.63万元，与上年相比增加0.66万元，增长1.15%。主要原因是：本年度班级数增加，在职公务费相应提高。机构运行经费具体明细如下：办公费16.46万元、水费1.88万元、电费1万元、差旅费1万元、培训费1万元、工会经费22.37万元、其他工资福利支出10.92万元、公务用车运行维护费3万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度政府采购支出预算总额308.71万元，其中：拟采购货物支出14万元、拟采购工程支出286万元、拟购买服务支出8.71万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市第三中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市第三中学2024年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算478.91万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：杨水文 联系电话：0478-8275258
第五部分 2024年度巴彦淖尔市第三中学单位预算表
公开01表
收支总表
编制单位：巴彦淖尔市第三中学 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2330.27 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
21.12 |
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
1780.39 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
312.32 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
112.35 |
|
|
…… |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
146.33 |
|
|
…… |
|
本年收入合计 |
2351.39 |
本年支出合计 |
2351.39 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收入总计 |
2351.39 |
支出总计 |
2351.39 |
