第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市第一中学是巴彦淖尔市教育局所属的全额拔款的事业单位。
（二）主要职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的相关文件精神。
2．按照党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况，制定教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．积极配合市政府、市教育局、检察院和公安局做好相关政策宣传和法制教育宣传工作。
4．组织开展本校的教育教学科研和教学改革，负责学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括教务处、教研处、总务处、政教处。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市第一中学 |
财政全额拨款的事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年度主要工作任务包括日常报销工作、配合各级各类财务检查审计工作、预决算编制和财务报告工作、预算监督执行等工作内容，本单位会以求真务实的工作作风对待以上工作任务，确保财务的准确性、合规性和高效性。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度收入、支出预算总计7824.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加3248.29万元，增长70.98%。其中：
（一）收入预算总计7824.81万元。包括：
1．本年收入合计7824.81万元。
（1）一般公共预算拨款收入7214.49万元，与上年相比增加3269.97万元，增长82.9%。主要原因是2024年新增高考综合改革专项资金。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入610.32万元，与上年相比减少21.68万元，减少3.43%。主要原因是住校生减少。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计7824.81万元。包括：
1．本年支出合计7824.81万元。
（1）教育（类）支出6765.48万元，主要用于教育教学。与上年相比增加3267.2万元，增长93.39%。主要原因是2024年新增高考综合改革专项资金。
（2）社会保障和就业（类）支出538.53万元，主要用于人员社保发放。与上年相比减少17.7万元，减少3.18%。主要原因是人员减少，存在退休、调出的情况。
（3）卫生健康（类）支出219.86万元，主要用于人员经费发放。与上年相比增加1.02万元，增长0.47%。主要原因是去年预算数偏大，今年有新入职人员。
（4）住房保障（类）支出300.94万元，主要用于人员经费发放。与上年相比减少2.22万元，减少0.73%。主要原因是人员减少，存在退休、调出的情况。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度收入预算总计7824.81万元，包括本年收入7824.81万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入7214.49万元，占92.2%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金610.32万元，占7.8%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度支出预算合计7824.81万元，其中：
基本支出3749.93万元，占47.92%；
项目支出4074.88万元，占52.08%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度财政拨款收、支总预算7214.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3269.97万元，增长82.9%。主要原因是2024年新增高考综合改革专项资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出预算7214.49万元，与上年相比增加3269.97万元，增长82.9%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）
教育支出类年初预算数为6155.16万元，与上年相比增加3288.88万元。其中：
普通教育（款）高中教育（项）。年初预算6155.16万元，与上年相比增加3288.88万元，增长114.74%。变动原因：2024年新增高考综合改革专项资金，项目资金大额涨幅。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为538.53万元，与上年相比减少17.7万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算150.53万元，与上年相比减少23.02万元，减少13.26%。变动原因：人员减少，存在退休、调出的情况。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算356.74万元，与上年相比减少1.45万元，减少0.4%。变动原因：人员减少，存在退休、调出的情况。
3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.4万元，与上年相比增加5.24万元，增长242.59%。变动原因：去世两人。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算23.86万元，与上年相比增加1.52万元，增长6.8%。变动原因：企业养老基数上涨，新入职人员增多。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为219.86万元，与上年相比增加1.02万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算155.71万元，与上年相比减少1.21万元，减少0.77%。变动原因：存在退休、调出人员变动。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算64.15万元，与上年相比增加2.22万元，增长3.58%。变动原因：新入职人员增多。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为300.94万元，与上年相比减少2.22万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算300.94万元，与上年相比减少2.22万元，减少0.73%。变动原因：人员减少，存在退休、调出的情况。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3749.93万元，其中：
（一）人员经费3628.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费121.65万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是上下年无变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额4074.88万元。其中，财政本年拨款金额3464.56万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金610.32万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度机构运行经费预算支出121.65万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.00%。主要原因是：在职人员退休，工会经费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度政府采购支出预算总额95万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出85万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市第一中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市第一中学2024年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4092.68万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：郭萱 联系电话：7988358
