巴彦淖尔市特殊教育学校
2023年预算公开报告
批复时间：2023 年 01 月 13 日
公开时间：2023 年 01 月 31 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、专项资金分配情况表
十二、部门项目支出明细表
十三、单位基本情况表
十四、部门项目支出
十五、转移支付项目情况表
十六、新增资产配置预算表
十七、非税征收预期表
十八、政府购买服务预算表
十九、国有资本经营预算支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市特殊教育学校是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
二、本单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、总务室、教导室、教科研室、工会、党办、安全办、学前教育、德育室。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市特殊教育学校。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”教育事业发展规划承上启下的关键之年。巴彦淖尔市特殊教育学校将全面贯彻落实党的二十大精神和《内蒙古自治区“十四五”特殊教育发展提升行动实施方案》文件精神，严格按照全市教育工作的总体要求，紧紧围绕市教育局2023年工作要点，本着特教特办、重点扶持的原则，结合学校各类残疾学生身心发展的特点和规律，坚持“让每个孩子得到最大限度发展”的办学理念，努力创新教育教学方法，稳步推进各项工作。
1、发挥党建示范引领作用，把准特殊教育高质量发展航向。
2、开展适合特殊学生的“五育”教育，推动融合教育向深度发展。
3、聚力内涵建设，加快构建高质量特殊教育体系。
4、深化改革创新，激发特殊教育事业发展的新活力。
5、完善管理考核制度，加强队伍能力建设。
6、强化后勤服务保障，夯实特殊教育高质量发展基础。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度收入、支出预算总计1365.4万元，与上年相比收、支预算总计各增加190.93万元，增长13.99%。其中：
（一）收入预算总计1365.4万元。包括：
1．本年收入合计1365.4万元。
（1）一般公共预算拨款收入1354.87万元，与上年相比增加193.36万元，增长（减少）14.27%。主要原因是人员工资的增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比持平，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比持平，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比持平，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入10.53万元，与上年相比减少2.43万元，减少23.14 %。主要原因是学前教育学生减少，导致事业收入减少。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比持平，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比持平，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比持平，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比持平，增长（减少）0%。主要原因是无。
2．上年结转结余0万元。与上年相比持平，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计1365.40万元。包括：
1．本年支出合计1365.40万元。
（1）教育（类）支出981.71万元，主要用于人员工资及单位日常支出。与上年相比增加16.17万元，增长（减少）1.65%。主要原因是本年度人员工资调整
（2）社会保障和就业（类）支出194.58万元，主要用于缴纳教职员工的机关事业养老保险、失业保险、工伤保险及企业基本养老保险。与上年相比增加50.28万元，增长25.84%。主要原因为教职工工资增加，导致缴纳保险基数增加。
（3）卫生健康（类）支出79.37万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗保险。与上年相比增加14.74万元，增长18.37%。主要原因是主要原因为教职工工资增加，导致缴纳医疗保险基数增加。
（4）住房保障（类）支出109.75万元，主要用于缴纳在职教师的住房公积金。与上年相比增加109.75万元，增长100%，主要原因为上年度住房公积金由财政统一核算，款项未拨付到单位。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度收入预算总计1365.4万元，包括本年收入1365.4万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1354.87万元，占99.23%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入10.53万元，占0.77%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度支出预算合计1365.4万元，其中：
基本支出1341.3万元，占98.23%；
项目支出24.1万元，占1.77%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度财政拨款收、支总预算1354.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加193.36万元，增长14.27%。主要原因是人员工资增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1354.87万元，与上年相比增加193.36万元，增长14.27%。具体情况如下：
1. 教育支出类（类）
教育支出类类年初预算数为971.18万元，与上年相比增加18.6万元。其中：
普通教育（款）
学前教育（项）：财政拨款预算数0万元。比上年预算数减少2.6万元，原因是上年学前教育预算数包含上级专项资金，本年度上级专项资金未做预算。
高中教育（项）：财政拨款预算数0.15万元。主要用于弥补学校公用经费不足，保障单位基本运转。比上年减少0.17万元，原因是原因是本年度高中学生较上年减少，导致专项资金减少。
其他普通教育支出（项）财政拨款预算数0万元。较上年减少124万元，原因是上年其他普通教育预算数包含上级专项资金，本年度上级专项资金未做预算。
特殊教育（款）
特殊学校教育（项）：财政预算拨款数971.03万元。主要用于发放在职人员工资及学校公务支出。较上年增加145.37万元，原因是本年度人员工资较上年增加。
2、社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为194.58万元，与上年相比增加50.27万元。其中：
行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为49.66万元。主要用于发放单位的离退休人员工资。比上年预算数增加21.23万元，原因是本年度退休人员工资较上年度增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为131.39万元。主要用于缴纳需由单位承担的在职人员基本养老保险费用。比上年预算数增加28.38万元，原因是本年度在职人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政预算拨款4.27万元。主要用于发放遗属人员工资。比上年增加0.05万元，原因是遗属人员工资较上年度增加。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出(项）：财政预算拨款9.26万元。主要用于主要用于缴纳需由单位承担的在职人员失业保险、工伤保险费用。比上年增加0.61万元。原因是本年度在职人员工资增加，导致失业保险、工伤保险缴费支出增加。
3、卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为79.37万元，与上年相比增加14.73万元。其中：
行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：财政预算拨款数56.04万元。主要用于缴纳需由单位承担的在职人员基本医疗保险费用。比上年增加10.86万元。原因是本年度在职人员工资增加，导致基本医疗保险缴费支出增加。
公务员医疗补助（项）：财政预算拨款数23.32万元。主要用于缴纳需单位承担的在职人员公务员医疗补助费用。比上年增加3.87万元。原因是本年度在职人员工资增加，导致公务员医疗补助缴费支出增加。
4、住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为109.75万元，与上年相比增加109.75万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政预算拨款数109.75万元。主要用于缴纳需由单位承担的在职人员住房公积金费用。比上年增加109.75万元。原因是上年度住房公积金未做预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1341.3万元万元，其中：
（一）人员经费1298.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
（二）公用经费43.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，比上年预算增加2万元，增长100%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。
（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加2万元，主要原因是由于2022年我校本级预算资金安排2万元，上级预算资金（城乡义务保障金）安排2万元，因2022年使用预算一体化系统，上级预算资金2万元未通过，导致本年度预算较上年度增加2万元。。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年度无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度预算安排项目3个，项目预算总金额24.1万元。其中，财政本年拨款金额13.57万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金10.53万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度机构运行经费预算支出43.05万元，与上年相比增加7.84万元，增长18.21%。主要原因是：主要原因是本年度在职人员工资增加，导致计提工会经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度政府采购支出预算总额9.5万元，其中：拟采购货物支出2.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2023年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算13.57万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：王美丽 联系电话：7807310
第五部分2023年度巴彦淖尔市特殊教育学校预算表
公开01表
收支总表 |
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单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,354.87 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
10.53 |
五、教育支出 |
981.71 |
六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化体育旅游与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
194.58 |
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
79.37 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
109.75 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支付 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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三十一、与中央财政往来性支出 |
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本年收入合计 |
1,365.40 |
本年支出合计 |
1,365.40 |
上年结转结余 |
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年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
1,365.40 |
支 出 总 计 |
1,365.40 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
