巴彦淖尔市蒙古族小学2022年度部门（单位）决算公开-yb体育官方

 

 

 

 

 

 

 

巴彦淖尔市蒙古族小学

2022年度部门（单位）决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2023年9月26日

公开时间：2023年10月14日

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市蒙古族小学是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教研室、财务室、大队部、工会、后勤室等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市蒙古族小学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市蒙古族小学	公益一类事业单位

 

三、2022年度部门（单位）主要工作完成情况

 

第二部分  2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入、支出决算总计1129.13万元。与年初预算相比，收、支总计各增加317.25万元，增长39.07%，变动原因：一是项目收入中包含上级配套资金，不列入市本级预算；二是社会保障和就业支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少0.15万元，减少0.01%，变动原因：与上年决算数基本相等。

（一）收入决算总计1129.13万元。包括：

1.本年收入决算合计1129.13万元。与上年决算相比，增加7.86万元，增加0.7%，变动原因：一是社会保障和就业支出增加；二是2022年4月起住房公积金公补部分由财政统一缴纳改为拨入单位后自行缴纳。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（二）支出决算总计1129.13万元。包括：

1.本年支出决算合计1129.13万元。与上年决算相比，减少0.15万元，减少0.01%，变动原因：与上年决算数基本相等。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入决算合计1129.13万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1129.13万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

 

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出决算合计1129.13万元，其中：

本年基本支出938.42万元，占83.11%；

本年项目支出190.70万元，占16.89%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

 

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1129.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加317.25万元，增长39.07%，变动原因：一是项目收入中包含上级配套资金，不列入市本级预算；二是社会保障和就业支出增加；三是2022年4月起住房公积金公补部分由财政统一缴纳改为拨入单位后自行缴纳；与上年决算相比，收、支总计各增加7.86万元，增加0.7%，变动原因：社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1129.13万元。与年初预算811.88万元相比，完成年初预算的139.07%。其中：

（一）教育支出（205）

教育支出类决算数为975.70万元，与年初预算相比增加295.03万元。其中：

1.普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算650.33万元，支出决算811.69万元，完成年初预算的124.81%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年4月起住房公积金公补部分由财政统一缴纳改为拨入单位后自行缴纳；二是人员工资调标补发；三是新增年度考核奖、基础性绩效奖等人员经费。

2.普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算30.34万元，支出决算130.13万元，完成年初预算的124.81%。决算数与年初预算数的差异原因：项目收入中包含上级补助资金，不列入市本级预算。

3.其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）。年初预算 0 万元，决算支出 33.88 万元，完成年初预算的 100 %。决 算数与年初预算数的差异原因：此项目收入中包含上级补助资金，不列入市本级预算。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类决算数为110.34万元，与年初预算相比增加22.01万元。其中：

1.行 政 事 业 单 位 养 老 支 出（20805 ） 事 业 单 位 离 退 休 （2080502）。年初预算13.20万元，支出决算25.33万元，完成年初预算的191.89%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员调标补发工资。

2.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 70.59 万元，决算支出 72.93万元，完成年初预算的 103.31%。决算数与年初预算数的差异原因：社会保障和就业支出增加。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 0 万元，决算支出 5.46万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实缴费。

4.其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 4.33 万元，决算支出 6.62 万元，完成年初预算的 152.88 %。决算数与年初预算数的差异原因：社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为43.09万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1.行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算30.64万元，决算支出30.64万元，完成年初预算的

100 %。决算数与年初预算数的差异原因：按年初预算完成。

2.行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。 年初预算 12.45万元，决算支出 12.45万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：按年初预算完成。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算万元，其中：

（一）人员经费915.75万元。主要包括：基本工资309.83万元、津贴补贴178.77万元、奖金19.85万元、绩效工资129.18万元、机关事业单位基本养老保险费72.93万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费30.64万元、公务员医疗补助缴费12.45万元、其他社会保障缴费6.62万元、住房公积金42.02、医疗费5.60万元、其他工资福利支出48.91万元、退休费25.33万元、抚恤金8.10万元、助学金17.66万元、其他对个人和家庭的补助支出2.40万元等。

（二）公用经费22.67万元。主要包括：办公费2.39万元、邮电费1.3万元、差旅费0.64万元、劳务费10.09万元、工会经费7.31万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他商品和服务支出0.42万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.61万元，支出决算0.52万元，完成预算的85.25%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.61万元，支出决算0.52万元，完成预算的85.25%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：减少使用公务用车次数，缩减“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.52万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年度无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年度未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出0.52万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.22万元，减少29.72%，变动原因：减少使用公务用车次数，缩减“三公”经费开支。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年度无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出决算情况。按“公开05表项目收入支出决算表”中数据对应填写。）

本单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额190.70万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额190.70万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

本单位2022年度机构运行经费支出决算22.67万元。比上年决算相比，减少1.86万元，减少7.58%，变动原因：严格执行厉行节约要求，逐年按比例缩减公用经费，减少开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额53.21万元，其中：政府采购货物支出52.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金142.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“民族教育专项水电暖经费”、“民族教育专项住校生生活补助 ”、“城乡义务教育补助经费（省级提前下达）”、“义务教育阶段中小学生活困难补助经费（省级提前下达）”、“义务教育学校课后服务补助经费（省级提前下达）”、“民族语言授课学校统编教材师资队伍建设专项资金（省级提前下达）”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金（中央提前下达）”、“城乡义务教育补助经费（中央提前下达）”、“义务教育阶段中小学生活困难补助（中央提前下达）”等9个项目开展了单位评价，“民族教育专项水电暖经费”——本年度项目经费主要用于学校日常用水、用电、取暖支出、本年度基本实现年初目标，保障了学校基本支出，为学校教育教学工作提供了有力保障，收到了良好的社会效益，达到了预期目的；“民族教育专项住校生生活补助 ”——本年度项目经费主要用于发放住校生生活补助，基本实现年初目标，住校生家庭经济负担明显减轻，提高了学生入学率，保障了学生伙食营养健康，为学生茁壮成长奠定了基础；“城乡义务教育补助经费（省级提前下达）”——本年度项目经费主要用于学生日常办公以及学校维修维护费用，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，提高了学校办学条件，收到了良好的社会效益；“义务教育阶段中小学生活困难补助经费（省级提前下达）”——本年度项目经费主要用于贫困学生助学金，贫困生家庭经济负担明显减轻，提高了学生入学率；收到了良好的社会效益，达到了预期目的；“义务教育学校课后服务补助经费（省级提前下达）”——本年度项目经费主要用于参加课后服务教师发放课后服务课时费，为学生辅导作业，答疑解惑，巩固学业基础。并通过广泛开展各类社团活动，提高学生学习效率，减轻学生作业负担，收到了良好的社会效益；“民族语言授课学校统编教材师资队伍建设专项资金（省级提前下达）”——本年度项目经费主要用于三科统编教师的课时费，提高了学生国家通用语言文字水平，保障三科统编教材改革的顺利实施；“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金（中央提前下达）”——本年度项目经费主要用于建设智慧型校园，购买班班通设备，建设数字化、智慧型校园，实现班班互通、资源共享，提高了教育教学质量；“城乡义务教育补助经费（中央提前下达）”——本年度项目经费主要用于学生日常办公以及学校维修维护费用和教师培训等方面，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，提高了学校办学条件，提升了师资力量，收到了良好的社会效益，达到了预期目的；“义务教育阶段中小学生活困难补助（中央提前下达）”——本年度项目经费主要用于贫困学生助学金、贫困生家庭经济负担明显减轻，提高了学生入学率，收到了良好的社会效益。涉及一般公共预算支出142.69万元，政府性基金支出0万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年度在决算中反映“民族教育专项水电暖经费”、“民族教育专项住校生生活补助 ”、“城乡义务教育补助经费（省级提前下达）”、“义务教育阶段中小学生活困难补助经费（省级提前下达）”、“义务教育学校课后服务补助经费（省级提前下达）”、“民族语言授课学校统编教材师资队伍建设专项资金（省级提前下达）”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金（中央提前下达）”、“城乡义务教育补助经费（中央提前下达）”、“义务教育阶段中小学生活困难补助（中央提前下达）”等9个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“民族教育专项水电暖经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。全年预算数为25.10

万元，执行数为25.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目保障了学校基本运行，并完成年初预定目标。本年度项目经费主要用于学校日常用水用电取暖费的缴纳，支出水费3.4万元、电费3.6万元、取暖费：18万元，按照年初预定的进度完成了各项工作。项目资金总金额25.10万元。发现的主要问题及原因：项目实施方案中，项目绩效目标设定 的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

2.“民族教育专项住校生生活补助 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.40分。全年预算数为20.25万元，执行数为7万元，完成预算的34.56%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于住校生生活补助的发放，按照年初预定的进度完成了上半年的发放工作。2022年度下半年因民族教育补助政策取消，为发放补助。但通过上半年项目的实施，减轻了蒙古族住校生家庭的经济负担，提高了蒙古族学生得入学率；加强了学生伙食营养，改善了学生生活质量，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。发现的主要问题及原因：2022年下半年取消民族教育政策， 因此2022年度项目资金结余较大，只完成目标任务的35.46%。下一步改进措施：我校将根据政策调整进一步细化绩效评价项目的各项指标，努力使项目资金落到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

3.“义务教育阶段中小学生活困难补助（中央提前下达）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.33分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年此项目资助23名住校生，补助标准为：1350元/每人、学期，款项专款专用，全部用于发放伙食补助，按期年初预算完成了各项工作计划。促进了基础教育发展，减轻困难学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

4.“义务教育阶段中小学生活困难补助经费（省级提前下达）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.65分。全年预算数为14万元，执行数为7.83万元，完成预算的55.92%。项目绩效目标完成情况：本年度项目经费主要用于贫困学生的助学金发放，助学金支出7.83万元。项目的实施使贫困生家庭经济负担明显减轻，提高了学生入学率，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。发现的主要问题及原因：因政策改变，2022年上半年按原定标准执行，2022年下半年按新的政策依据发放了困难补助。2022年度项目资金结余较大，只完成目标任务的55.92%。下一步改进措施：我校将根据政策调整进一步细化绩效评价项目的各项指标，努力使项目资金落到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

5.“义务教育学校课后服务补助经费（省级提前下达）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目经费主要用于参加课后服务教师发放课后服务课时费，支出其他工资福利支出12万元，为学生辅导作业，答疑解惑，巩固学业基础。并通过广泛开展各类社团活动，提高学生学习效率，减轻学生作业负担，收到了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：项目实施过程中科学合理分配是核心需要解决的问题。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

6.“城乡义务教育补助经费（省级提前下达）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为15.60万元，完成预算的520%。项目绩效目标完成情况：本年度项目经费主要用于学生日常办公以及学校维修维护费用，支出办公费11万元，维修费1.85万元，专用材料费0.86万元，办公设备购置1.89万元。按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，提高了学校办学条件，收到了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：此项目执行数大于预算数，原因分析为上级拨付的款项金额大于预算数，是由于部分拨入的经费未纳入单位预算。下一步改进措施：严格按照预算进度执行各项工作。

7.“民族语言授课学校统编教材师资队伍建设专项资金（省级提前下达）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.34万元，执行数为18.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目经费主要用于三科统编教师的课时费，支出其他工资福利支出：18.34万元，此项目的实施不仅提高了学生国家通用语言文字水平，保障了三科统编教材改革的顺利实施。发现的主要问题及原因：项目实施过程中科学合理分配是核心需要解决的问题。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

8.“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金（中央提前下达）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目经费主要用于建设智慧型校园，购买班班通设备，建设数字化、智慧型校园，支出办公设备购置费12万元，实现了班班互通、资源共享的目的，有效提高了教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

9.“城乡义务教育补助经费（中央提前下达）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为35万元，执行数为30.91万元，完成预算的88.31%。项目绩效目标完成情况：本年度项目经费主要用于学生日常办公以及学校维修维护费用和教师培训等方面，支出办公费6万元，取暖费6万元，维修费17万元，培训费0.91万元，专用材料费1万元，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，提高了学校办学条件，提升了师资力量，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。发现的主要问题及原因：因项目下资金调整出现结余。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		民族教育专项水电暖经费
主管部门		巴彦淖尔市教育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市蒙古族小学
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25.10	25.10		25.10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	25.10	25.10		25.10		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		学校日常开支。保障学校师生日常生活学习的正常平稳运行。					保障了学校基本运行，并完成年初预定目标。目标1：供暖面积：10367.84平米；目标2：供暖时间：6个月；目标3：用电量：84705kw.h；目标4：用水量：5564吨；目标5：项目资金总金额25.10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	正向	等于	10367.84	10367.84	平方米	5	5
			取暖时间	正向	等于	6	6	月	5	5
			用水量	正向	大于等于	5892	5564	吨	5	4.72	倡导和教育师生节约用水，因此实际用水量比年初预算略减少
			用电量	正向	大于等于	9882	84705	度	5	5	。 年初预算用电量写 错，现按实际用电量 填报。
		质量指标	按时足额缴纳水费	定性		按时足额缴纳	按时足额缴纳		4	4
			按时足额缴纳电费	定性		按时足额缴纳	按时足额缴纳		4	4
			按时足额缴纳取暖费	定性		按时足额缴纳	按时足额缴纳		4	4
		时效指标	项目完成时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		3	3
		成本指标	每吨水成本	正向	等于	6.11	6.11	元	5	5
			每度电成本	正向	大于等于	0.425	0.425	元	5	5
			每平米取暖成本	正向	大于等于	4	4	元	5	5
	效益指标	社会效益	改善办学条件	定性		明显改善	明显改善		15	15
		可持续影响	项目持续发挥作用	定性		项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	3	3
			学生满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	3	3
			教师满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	2	2
			家长满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	2	2
总分									100	99.72

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		民族教育专项住校生生活补助
主管部门		巴彦淖尔市教育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市第三小学
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.25	20.25		7.00		10	34.57		3.46
		其中：财政拨款	20.25	20.25		7.00		——	34.57		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		实现寄宿生免费食宿，减轻家长负担，提高学生伙食质量，对学生健康成长由很大的帮助					2022年度上半年补助住校生人数51人次，补助标准为1350元/人/学期，补助次数：1次；2022年下半年民族教育补助政策取消，因此2022年下半年未发放住校生生活补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	住校生人数	正向	大于等于	150	51	人	10	3.4	2022年度下半年民族 教育补助政策取消，因此2022年下半年未 发放住校生生活补助
			补助次数	正向	等于	2	1	次	10	5	2022年度下半年民族 教育补助政策取消，因此2022年下半年未 发放住校生生活补助
		质量指标	补助按时发放率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10
		时效指标	项目工作完成时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		10	10
		成本指标	补助标准	正向	大于等于	675	1350	元/人/学期	10	10	自治区配套资金675元/人/学期，市本级配套资金675元/人/学期  合计为1350元
	效益指标	社会效益	实现寄宿生免费食宿	定性		逐步完善	逐步完善		10	10	,
			减轻学生家长负担	定性		明显减轻	明显减轻		10	10
		可持续影响	项目长期发挥作用	定性		项目长期发挥作用	项目长期发挥作用		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	3	3
			学生满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	4	4
			家长满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	3	3
总分									100	81.86

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称				义务教育阶段中小学生活困难补助（中央提前下达）
主管部门				巴彦淖尔市教育局（部门）								实施单位				巴彦淖尔市第三小学
项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）				得分
				年度资金总额		3.00		3.00				3.00				10		100.00				10
				其中：财政拨款		3.00		3.00				3.00				——		100.00				——
				上年结转资金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
				其他资金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
年度总体目标				预期目标										实际完成情况
				为了保证义务教育阶段学业正常开展，促进基础教育发展，达成以下目标 目标1：受助学生人群为小学阶段学生 目标2：项目总额3万元 目标3：年度工作计划100%完成										保障义务教育阶段学生正常开展，促进基础教育发展，减轻困难家庭经济负担，达成了以下目标：1.受助学生人数23人，补助标准为：1350元/每人、学期；2.项目总金额3万元；3.按期完成各项工作计划。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		指标1：受助学生人群		正向		等于		小学生		23		无		8		8
				质量指标		指标1：助学金发放准确率		正向		等于		100%		100		百分比		8		8
				时效指标		指标1：财政资金到位及时率		正向		等于		100%		100		百分比		8		8
						指标2：财政资金支付及时率		正向		等于		100%		100		百分比		8		8
						指标3：年度工作计划完成率		正向		等于		100%		0		百分比		8		8
				成本指标		指标1：助学金发放标准		正向		等于		1620		1350		元/年		10		8.33		1620元为中学生标 准，按1350元小学生 标准执行。
						指标2：项目总额		正向		等于		3		3		万元		10		10
		效益指标		社会效益		指标1：改善寄宿生生活质量		正向		大于等于		明显改善		0		无		10		10
				可持续影响		指标1：持续发展作用期限		正向		大于等于		持续发展		0		无		10		10
						指标2：建立健全项目管理长效机制		正向		大于等于		建立健全		0		无		10		10
		满意度指标		服务对象满意度		指标1：主管部门满意度		正向		大于等于		85%		85		百分比		3		3
						指标2：学生满意度		正向		大于等于		85%		85		百分比		3		3
						指标3：家长满意度		正向		大于等于		85%		85		百分比		3		3
总分																		100		97.33
	项目支出绩效自评表 (2022年度）
	项目名称				义务教育阶段中小学生活困难补助经费（省级提前下达）
	主管部门				巴彦淖尔市教育局（部门）								实施单位				巴彦淖尔市第三小学
	项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）				得分
					年度资金总额		14.00		14.00				7.83				10		55.93				5.59
					其中：财政拨款		14.00		14.00				7.83				——		55.93				——
					上年结转资金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
					其他资金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
	年度总体目标				预期目标										实际完成情况
					为了保证义务教育阶段学业正常开展，促进基础教育发展，达成以下目标 目标1：受助学生人群为小学阶段学生 目标2：项目总额14万元 目标3：年度工作计划100%完成										2022年计划补助学生共104人次，寄宿生补助标准为：1350元/每人、学期，非寄宿生补助标准为500元/年、生。因政策改变资助标准及资助人数有所变动，明细如下：2022年度共资助2批次，2022年6月23日发放非寄宿生补助5700元，19人次，每人300元/学期、生；2022年12月12日资助寄宿生人数为33人次，寄宿生补助标准为：500元/每人、学期，共支出16500元，发放非寄宿生补助22100元，74人次， 每人250元/学期、生，18人次，每人200元/学期、生。
	绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	绩效指标		产出指标		数量指标		指标1：受众学生人群		正向		等于		小学生		242		无		8		8
					质量指标		指标1：助学金发放准确率		正向		等于		100%		0		百分比		8		8
					时效指标		指标1：财政资金到位及时率		正向		等于		100%		0		百分比		8		8
							指标2：财政资金支付及时率		正向		等于		100%		100		百分比		8		8
							指标3：年度工作计划完成率		正向		等于		100%		100		百分比		8		7
					成本指标		指标1：助学金发放标准		正向		等于		1620		1350		元/年		10		8.33		1620元/年、生是中  学生补助标准，按小学生1350元/年、生 执行。
							指标2：项目总额		正向		等于		14		7.83		万元		10		5.59		因政策改变，2022年上半年按原定标准执行，2022年下半年按 新的政策依据发放了 困难补助。
			效益指标		社会效益		指标1：改善寄宿生生活质量		正向		大于等于		明细改善		0		无		10		10
					可持续影响		指标1：持续发展作用期限		正向		大于等于		持续发展		0		无		10		9
							指标2：建立健全项目管理长效机制		正向		大于等于		建立健全		0		无		10		9
			满意度指标		服务对象满意度		指标1：主管部门满意度		正向		大于等于		85%		85		百分比		3		3
							指标2：学生满意度		正向		大于等于		85%		85		百分比		3		3
							指标：家长满意度		正向		大于等于		85%		85		百分比		4		4
	总分																		100		96.51

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		义务教育学校课后服务补助经费（省级提前下达）
主管部门		巴彦淖尔市教育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市第三小学
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.00	12.00		12.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	12.00	12.00		12.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标：按时足额发放课后服务补助经费，为课后服务的顺利进行提供保障					本项目的绩效目标为开展课后校内托管工作，帮助学生家长解决了实际困难，提升了教育公共服务能力，得到了学生家长的一致好评，提升了社会影响力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务时长	正向	大于等于	9	9	月	10	10
		质量指标	按时足额发放率	正向	大于等于	100%	100	百分比	10	10
		时效指标	资金到位及时率	正向	大于等于	100%	100	百分比	10	10
		成本指标	项目总金额	正向	等于	12	12	万元	10	10
	效益指标	社会效益	为课后服务顺利发展提供经费保障	正向	大于等于	提供保障	0	无	10	10
		可持续影响	持续发挥作用期限	正向	大于等于	长期	0	无	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90%	90	百分比	10	10
			教师满意度	正向	大于等于	90%	90	百分比	10	10
			学生满意度	正向	大于等于	90%	90	百分比	10	10
总分									100	100

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以“民族教育专项水电暖经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.72分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：周芳             联系电话：1884786881