2022年度巴彦淖尔市蒙古族中学决算公开
批复时间：2022年9月26日
公开时间：2022年10月13日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市蒙古族中学是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
（二）主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的相关文件精神。
2、按照党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况，制定教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、积极配合市政府、市教育局、检察院和公安局做好相关政策宣传和法制教育宣传工作。
4、组织开展本校的教育教学科研和教学改革，负责学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、总务室、党办、政教处、教研室、教务处、档案室、团委、伙食科、工会、安全办。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
1.统编“三科”建设。我校始终坚持将“三科”统编教材使用和推广工作落实到位，2022年秋季学期起，初一年级除蒙语外，其他科目均使用统编教材和国家通用语言授课，初二、初三年级全部使用统编三科教材授课，2023年初中毕业生中考时三科全部使用国家通用语言文字答卷。高一年级从2022年秋季学期开始三科使用统编教材授课，并于2025年三科高考全部使用国家通用语言文字答卷。今年继续加大对学校三科教师的培训力度，与巴彦淖尔市中学和巴彦淖尔市二中进行一对一结对帮扶，提升三科教师的教育教学能力。为做好初高中“三科”统编教材的衔接工作，利用暑假时间，语文教师王燕廷利用“鸿雁在线教育”开设语文学科在线教学辅导课堂，对即将升入高一年级的学生进行线上教学，让学生能够提前适应教材，顺利完成相关知识的衔接。
2.推进高考综合改革。从2022年秋季入学的高中一年级学生启动高考综合改革，实施新课程方案，使用新教材教学。领导班子积极参加巴彦淖尔市教育局召开的全市教育系统高考综合改革推进培训会，并在全校教职工大会上，将相关会议精神和工作部署向每位教师进行了传达；将取消文理分科，实行“3 1 2”模式的相关政策向教师们进行了解读，并要求新高一的班主任和科任教师要向学生和家长做好政策解读工作。同时，我校还在不断优化师资队伍，组织高中教师参加线上线下培训和讲座共9次，进一步提升了教师的业务水平和对改革的认识。
3.开展德育教育。开展了“弘扬雷锋精神 践行社会主义核心价值观”主题活动和“缅怀英烈 升国旗”主题教育活动，积极引导学生利用手机、电脑等工具开展网上祭英烈活动。为了提高学生的思想认识，组织学生观看了庆祝共产主义青年团成立100周年习近平总书记讲话，“听党话 跟党走”主题党史学习教育课。为了迎接党的二十大，学校在各班开展了喜迎党的二十大主题班会和“喜迎党的二十大 争做时代优秀青年”主题入团活动，激励了广大团员青年在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上奋勇前进。
4.推动高质量发展。
（1）在教科研上下功夫。我校鼓励教师积极开展课题研究，截至目前为止，立项自治区级课题11个、市级课题13个；历年自治区级课题结题5个，2022年市级课题结题8个。课题开展以来，教师们始终以发展的眼光看待问题，学以致用，结合实践经验，主动思考、研究问题，使专业水平不断得到攀升。
（2）开展培优补基。本学期继续开展对高三尖子生及艺术类考生的辅导工作，挑选各科优秀骨干教师，对各班优秀学生进行培优。针对高三年级共计组织了4次大型考试，对初三进行了4次质量检测，学校组织了2次学生考试分析会议，并根据优秀学生的实际情况制定学习方案，不断将提升综合能力与提高学习成绩有机整合，不断拓宽学生知识面。在考前各校领导深入高三和初三毕业班，参加动员班会，使学生缓解了压力，树立了信心。通过师生的不懈努力，今年我校的中高成绩也在稳步提升。
（3）开展校园文化活动。为播音主持特长的学生提供机会和平台，挖掘更多艺术类人才，举办了校内双语播音主持选拔赛。激发学生的阅读兴趣，学校与新华书店、市政协和民进促进会联合举办了“书香浸润心灵 阅读点亮人生”主题世界读书日主题活动。庆祝共产主义青年团成立100周年，学校团委、教导处、蒙语组联合举办了喜迎党的二十大暨纪念世界读书日全校第二届《辽阔的杭盖》杯作文比赛；组织学生参加全市青少年“中华魂”和“新时代好少年”主题教育征文活动，由张瑞瑞老师指导的145班学生在比赛中获得优异成绩。巴彦淖尔市第十七届中小学生田径运动会上，我校获得了体育道德风尚奖。学校组织学生参加了第四届中华经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读大赛和全市“习语金句”书法（剪纸）比赛。丰富多彩的校园活动，不仅使校园的文化氛围越来越浓厚，更丰富了学生的校园文化生活，激发了学习兴趣。
5.顺利完成通用语言文字实验班招生工作。2022年秋季学期开始除蒙汉双语教学班外，我校面向社会招收了两个高中国家通用语言文字实验班，实验班所有科目均使用统编教材和国家通用语言授课，使我校学生组成结构变得更加多元化。
6.校园安全得到保障。在开展形式多样的安全宣传教育活动的同时，继续实施人防物防技防三结合，成立安全工作领导和组织机构，贯彻落实“一号检察建议”文件精神和“四个一”的工作精神，加强封闭式管理。坚持实行校领导带班值周，环节干部值日制度，新增教师轮流值日制度，执行门卫24小时值班制，不断构建全方位校园安全网，并数次开展校园安全大检查，积极消除安全隐患。配合市公安局禁毒办，利用青骄第二课堂，开展禁毒教育。组织开展了“绿书签行动”主题活动启动仪式，并组织学生观看了网络安全的相关课程，提高了学生自我防范意识和保护能力。进一步加强了交通安全教育和防溺水安全教育，让学生能进一步提高安全意识，重视人身安全。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度收入、支出决算总计2425.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加451.04万元，增长22.85%，变动原因：一是2022年度增人增资部分未纳入预算管理；二是年初预算上级专项不在单位预算范围内，本年度上级拨入专项资金普高学生资助补助经费、义务教学保障资金、义务教学阶段困难学生生活补助经费、义务教育薄弱能力改造专项资金等；与上年决算相比，收、支总计各增加106.53万元，增加4.6%。其中：教育支出减少88.28万元，社会保障和就业支出增加107.7万元，卫生健康支出增加3.08万元，住房保障支出增加96.60万元，年末结转结余减少12.57万元。
（一）收入决算总计2425.25万元。包括：
1.本年收入决算合计2384.04万元。与上年决算相比，增加139.81万元，增加6.23%，变动原因：一是2022年收入支出上级专项义务教育薄弱能力环节提升专项资金100万元;二是相比2021年度我单位人员新聘用人员增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。
3.年初结转和结余41.21万元。与上年决算相比，减少33.28万元，减少44.68%，变动原因：由于疫情影响，上年度部分计划项目未实施，结转下年实施并使用资金。
（二）支出决算总计2425.24万元。包括：
1.本年支出决算合计2386.22万元。与上年决算相比，增加119.09万元，增加5.25%，变动原因：一是2022年收入支出上级专项义务教育薄弱能力环节提升专项资金100万元;二是相比2021年度我单位人员新聘用人员增加。
2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。
3.年末结转和结余39.02万元。结转和结余事项：事业收入及预扣保险。与上年决算相比，减少12.57万元，减少24.37%，变动原因：上年结转项目已全部完成支出。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度本年收入决算合计2384.04万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2374.20万元，占99.59%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入9.84万元，占0.41%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度本年支出决算合计2386.22万元，其中：
本年基本支出2042.26万元，占85.59%；
本年项目支出343.97万元，占14.41%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度财政拨款收入、支出决算总计2374.20万元，与年初预算相比，收、支总计各增加421万元，增长21.55%，变动原因：1、本年度调整人员工资，工资福利支出增加；2、本年度追加上级专项资金，用于商品服务支出和资本性支出。综上，导致本年度财政拨款收入支出决算总计较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加152.32万元，增涨6.4%，变动原因：1、本年度调整人员工资，工资福利支出增加；2、本年度住房公积金由单位核算缴纳，较上年增加；3、本年度财政拨款专项资金较上年度增加。综上，导致本年度财政拨款收入支出决算总计较上年度增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2374.20万元。与年初预算1953.20万元相比，完成年初预算的121.55%。其中：
（一）教育支出（类）
教育支出类决算数为741.32万元，与年初预算相比增加180.13万元。其中：
1．普通教育（款）。
（1）初中教育（项）。年初预算320万元，决算支出432.95万元，完成年初预算的135.29 %。决算数与年初预算数差异原因：因年初预算只安排本级配套资金，上级安排专项资金未纳入年初预算，导致决算数大于年初预算数。
（2）高中教育（项）。年初预算1126.99万元，决算支出1229.20万元，完成年初预算的109.07%。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算只安排本级配套资金，上级安排专项资金未纳入年初预算，导致决算数大于年初预算数。
（3）其他普通教育（项）。年初预算183.64万元，决算支出120.50万元，完成年初预算的65.61%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，原计划实施项目未完成。
2．其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算0万元，决算支出16.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异的主要原因是财政追加名教师津贴及安保人员工资。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业决算数为366.62万元，与年初预算相比增加126.48万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）
（1）事业单位离退休（项）。年初预算54.26万元，决算支出111.19万元，完成年初预算的204.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员工资调整。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算166.25万元，决算支出169.29万元，完成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整工资，导致保险基数增大，缴纳的机关事业养老保险增多。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出47.69万元，完成年初预算的476.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位退休11人。
2.抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算8.44万元，决算支出27.95万元，完成年初预算的331.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整遗属人员生活补助以及去世人员发放抚恤金。
4.其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出(项）。年初预算11.18万元，决算支出10.50万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数差异的主要原因是2022年度在职转退休人员增加，失业保险以及工伤保险相应减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为111.35万元，与年初预算相比增加7.91万元。其中：
1．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算72.58万元，决算支出76.78万元，完成年初预算的105.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新入职人员，医疗保险等支出增加。
2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.94万元，决算支出34.57万元，完成年初预算的111.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新入职人员，医疗保险等支出增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为96.60万元，与年初预算相比增加96.60万元。其中：
1．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，决算支出96.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金由单位直接对接市公积金。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2030.22万元，其中：
（一）人员经费1987.20万元。主要包括：基本工资700.63万元、津贴补贴369.05万元、绩效工资317.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.29万元、职业年金缴费47.69万元、职工基本医疗保险缴费76.78万元、公务员医疗补助缴费34.57万元、其他社会保障缴费10.5万元、住房公积金96.6万元、其他工资福利支出25.21万元、退休费111.19万元、抚恤金20.26万元、生活补助7.68万元。
（二）公用经费43.02万元。主要包括：办公费9.57万元、邮电费0.54万元、取暖费13.86万元、差旅费0.39万元、工会经费15.87万元、公务用车及运行维护费2.01万元、其他商品和服务支出0.79万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度财政拨款“三公”经费预算3万元，支出决算2.01万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算2.01万元，完成预算的67%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因是响应国家号召严格控制三公经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度财政拨款“三公”经费支出2.01万元。因公出国（境）费支出万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组个，累计人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出2.01万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.99万元，减少33%，变动原因：响应国家号召严格控制三公经费支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：响应国家号召严格控制三公经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额343.97万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额343.97万元，本年其他资金0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度机构运行经费支出决算43.02万元。比上年决算相比，增加7.28万元，增长20.37%，变动原因：本年度增加取暖费用。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度政府采购支出总额69.75万元，其中：政府采购货物支出61.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.33万元。政府采购授予中小企业合同金额20.44万元，占政府采购支出总额的29.3%，其中：授予小微企业合同金额20.44万元，占政府采购支出总额的29.3%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市蒙古族中学截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备台0（套），单价100万元（含）以上的专用设备台0（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市蒙古族中学根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金343.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“义务教育学校课后服务补助经费项目”、“普高学生资助补助经费项目”、“义务教育保障经费”“校园安全经费”、“民族教育专项”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金项目”等6个项目开展了单位评价，通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。从评价情况来看，以上项目改善了办学条件，提高了教师的积极性，提升了教育教学质量。涉及一般公共预算支出277.57万元，政府性基金支出0万元。其中，对“义务教育学校课后服务补助经费项目”、“普高学生资助补助经费项目”、“义务教育保障经费”“校园安全经费”、“民族教育专项”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金项目”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度在决算中反映“义务教育学校课后服务补助经费项目”、“普高学生资助补助经费项目”、“义务教育保障经费”“校园安全经费”、“民族教育专项”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金项目”等6个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。
1.义务教育学校课后服务补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、减轻学生作业负担；2、提升课后服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。
2.普高学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.分。全年预算数为86.44万元，执行数为86.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、保障学校基本运转；2、提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。
3.义务教育保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为54万元，执行数为42.92万元，完成预算的79.48%。项目绩效目标完成情况：1、保障学校基本运转；2、提高学校教育教学质量。发现的主要问题及原因：资金使用周期较长，不能及时拨付。下一步改进措施：提高资金使用效率。
4.民族教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为193万元，执行数为99.21万元，完成预算的51.4%。项目绩效目标完成情况：1、提高住校生生活水平；2、提高学校教育教学质量；3、保障贫困家庭学生升学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。
5.校园安全专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）推进学校安全保卫精细化管理；（2）做好学校的安全保卫、财产管理、防火防盗等方面的检查；（3）确保校园平安稳定，创建和谐校园，平安校园；（4）保证安保人员尽心尽力工作。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。
6.义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为100万元，执行数为49万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：改善学校基本办学条件，推动体美劳场所建设和校园文化建设，提升义务教育质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
义务教育学校课后服务经费 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
6万元 |
8.5万元 |
8.5万元万元 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
6万元 |
8.5万元 |
8.5万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
减轻学生作业负担，提升课后服务水平 |
减轻学生作业负担，提升课后服务水平 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：课后服务人数 |
296 |
296 |
7 |
7 |
|
指标2：课后服务发放次数 |
2 |
2 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
指标1：课后服务质量合格率 |
100% |
100 |
7 |
7 |
|
指标2：课后服务发放准确率 |
100% |
100 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：项目资金完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本（万元） |
8.5 |
8.5 |
10 |
10 |
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：减轻学生作业负担 |
100% |
80 |
8 |
7 |
|
指标2：提升教育教学质量 |
100% |
80 |
7 |
6 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
7 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
6 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
3 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
2 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
2 |
|
总 分 |
100 |
93 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
普高学生资助补助经费 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1.26万元 |
86.44万元 |
86.44万元万元 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
1.26万元 |
86.44万元 |
86.44万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障学校基本运转； 2、提高教育教学质量。 |
1、保障学校基本运转； 2、提高教育教学质量。 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
415 |
415 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
指标1：完工验收合格率 |
100% |
100 |
10 |
10 |
|
指标2：教师培训合格率 |
100% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：项目资金完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
86.44万 |
86.44万万 |
10 |
10 |
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：改善办学条件 |
100% |
80 |
8 |
7 |
|
指标2：提升教育教学质量 |
100% |
80 |
7 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
7 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
6 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
3 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
2 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
2 |
|
总 分 |
100 |
90 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
城乡义务教育补助经费 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
54万元 |
42.92万元 |
42.92万元万元 |
10 |
79.48% |
8 |
其中：财政拨款 |
54万元 |
42.92万元 |
42.92万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障学校基本运转； 2、提高教育教学质量。 |
1、保障学校基本运转； 2、提高教育教学质量。 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：初中学生人数 |
296 |
296 |
5 |
10 |
|
指标2：维修次数 |
5 |
3 |
5 |
3 |
由于疫情影响，维修项目未实施 |
指标3：学生课桌椅购置次 |
1 |
0 |
5 |
0 |
由于疫情影响，未开学 |
质量指标 |
指标1：学生资助合格率 |
100% |
100 |
7 |
10 |
|
指标2：教师培训合格率 |
100% |
100 |
8 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：项目资金完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
54万 |
42.92万万 |
10 |
8 |
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：改善办学条件 |
100% |
80 |
8 |
7 |
|
指标2：提升教育教学质量 |
100% |
80 |
7 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
7 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
6 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
3 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
2 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
2 |
|
总 分 |
100 |
91 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
民族教育专项补助经费 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
193万元 |
99.21万元 |
99.21万元万元 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
193万元 |
99.21万元 |
99.21万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、提高住校生生活水平；2、提高学校教育教学质量；3、保障贫困家庭学生升学率。 |
1、提高住校生生活水平；2、提高学校教育教学质量；3、保障贫困家庭学生升学率。 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：取暖面积（平方米） |
22616.59 |
22616.59 |
5 |
5 |
|
指标2：取暖时间（月） |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
指标3：资助学生人数 |
427 |
427 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
指标1：学生资助合格率 |
100% |
100 |
7 |
7 |
|
指标2：取暖效果合格率 |
100% |
100 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：项目资金完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本（万元） |
99.21 |
99.21 |
10 |
10 |
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：改善办学条件 |
100% |
80 |
8 |
7 |
|
指标2：提升教育教学质量 |
100% |
80 |
7 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
7 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
6 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
3 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
2 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
2 |
|
总 分 |
100 |
92 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
校园安全专项 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0万元 |
6.48万元 |
6.48万元 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
0万元 |
6.48万元 |
6.48万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、推进学校安全保卫精细化管理 2、做好学校的安全保卫、财产管理、防火防盗等方面的检查； 3、确保校园平安稳定，创建和谐校园，平安校园； 4、保证安保人员尽心尽力工作。 |
1、推进学校安全保卫精细化管理 2、做好学校的安全保卫、财产管理、防火防盗等方面的检查； 3、确保校园平安稳定，创建和谐校园，平安校园； 4、保证安保人员尽心尽力工作。 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：聘请安保人员 |
3人 |
3人 |
5 |
4 |
|
指标2：在校师生人数 |
830人 |
830人 |
5 |
3 |
|
指标3：巡查次数 |
5次/天 |
5次/天 |
5 |
4 |
|
质量指标 |
指标1：安全岗位责任制 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：工资按时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：安保人员出勤率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：项目资金完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
6.48万元 |
6.48万 |
5 |
5 |
|
指标2：项目工资成本 |
2200元/月 |
2200元/月 |
5 |
5 |
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：杜绝校园重大安全事故的发生展 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
8 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
7 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
4 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
3 |
|
总 分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金项目 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
100万元 |
49万元 |
49万元 |
10 |
49% |
5 |
其中：财政拨款 |
100万元 |
49万元 |
49万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
改善学校基本办学条件，推动体美劳场所建设和校园文化建设，提升义务教育质量。 |
改善学校基本办学条件，推动体美劳场所建设和校园文化建设，提升义务教育质量。 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：设备购置数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
指标3：操场改建平米数 |
14747 |
0 |
5 |
0 |
由于疫情影响，操场修缮未开展 |
质量指标 |
指标1：政府采购合格率 |
100% |
100 |
7 |
7 |
|
指标2：资金分配合格率 |
100% |
100 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
指标1：财政资金拨付率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：支付资金及时率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本（万元） |
100 |
49 |
10 |
5 |
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：义务教育薄弱环节改善与能力提升 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
指标2：提升教育教学质量 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
8 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
7 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
4 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
3 |
|
总 分 |
100 |
85 |
|
（三）单位项目绩效评价结果。
以“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为85分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
一、目标及任务完成情况
（一）项目基本情况。
巴彦淖尔市蒙古族中学2022年度拨入中央转移支付义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金100万元，其中操场修缮50.46万元、设备购置49.54万元。截止2022年度12月底购置台式计算机100台，共计49万元。
我校共计学生711人，其中初中296人，高中415人。
（二）项目规划与目标。
1.2022年度项目总体目标
为了贯彻落实《内蒙古自治区教育厅 发展改革委 财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025）的通知》（内教财函（2021）111号）精神，推动做好“十四五”期间义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，我校本着科学精准的原则，确保提升教学能力的同时进一步改善和提升学校教学资源与环境。
2.2022年度项目具体目标
2022年度设备购置49.54万元，用于购置100台电脑；大型修缮50.46万元，用于操场修缮，运动场地改造面积为14827平方米。
（三）工作任务完成情况。
（1）设施设备购置方面
2022年计划购置其他设施设备—台式计算机100台，截至2022年底，实际购置其他设施设备—台式计算机100台，完成率100%，已验收。
（2）体美劳教育条件建设方面
2022年计划改扩建室外运动场地面积14827平方米，截至2022年底，实际改扩建室外运动场地面积0平方米，完成率0%，完成竣工验收的项目0个，未完成竣工验收的项目1个，未完成原因按照规划要求，我校于2022年8月开始办理公开招标事宜，受疫情等因素影响，于2022年11月25日才完成招标工作（采购项目编号：bszcs-c-g-220058）,但由于正值冬季，气温下降至零度以下，已超出国家室外施工作业温度的最低标准，为保证工程质量，只能将工程项目推迟到2023年4月至6月实施。
（四）项目实施后达标情况
（1）办学基本条件达标率教学及教学辅助用房达标率
无
（2）体美劳办学条件达标率
体育运动场地建设达标率100%。
（3）信息化应用水平提升率
无
（3）消除大班额
无大班额
（5）寄宿需求
满足寄宿条件
二、资金安排及使用情况
（一）资金安排情况。
2022年共安排资金100万元，其中校园校舍建设安排资金0万元，设施设备购置安排资金49.54万元，体美劳建设安排资金50.46万元，信息化建设安排资金0万元。
2022年安排资金100万元，其中中央财政资金安排100万元，省级配套安排0万元，市县级配套安排0万元，旗县配套安排0万元，其他配套资金0万元。
（二）资金拨付情况。
2022年度，中央财政资金于2022年3月1日到位我校，到位金额100万元。
（三）资金使用情况。
2022年度，各级财政到位资金共计100万元，截至2022年底，实际支出49万元，执行率49%；
截至2022年底，设施设备购置实际支出49万元，执行率100%；体美劳建设实际支出0万元，执行率0%，未支出原因为：我校于2022年8月开始办理公开招标事宜，受疫情等因素影响，于2022年11月25日才完成招标工作（采购项目编号：bszcs-c-g-220058）,但由于正值冬季，气温下降至零度以下，已超出国家室外施工作业温度的最低标准，为保证工程质量，只能将工程项目推迟到2023年4月至6月实施；
截至2022年底，我校共计支出资金49万元，其中中央财政资金支出49万元，省级配套支出0万元，市县级配套支出0万元，旗县配套支出0万元，其他配套资金支出0万元。
三、项目及资金管理情况
（一）工作机制。无
（二）实施方案情况。
严格按照政府采购制度和流程完成相关业务。施工现场与教学活动场所严格隔离，既保证施工的正常进行，又保障广大师生的安全。项目经理需具备二级建造师职业资格，技术负责人需具备高级工程师职称证。
（三）管理制度建设情况。
严格执行《巴彦淖尔市蒙古族中学制度汇编》手册。
（四）管理制度、机制落实情况。
我校根据《巴彦淖尔市蒙古族中学制度汇编》相关管理制度，严格落实项目申报、审批流程（教育局大额资金审批）、采购程序（政府采购流程）、管理验收（商品和工程验收报告）、监督评价（绩效监控及自评）等。
（五）绩效管理情况。
2022年我校根据制定的绩效管理制度，对2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目进行了绩效目标申报、绩效自评、绩效监控、项目评价等。
（六）项目资金管理情况。
我校项目资金执行符合财务管理制度，符合规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金管理情况如下：
2022年项目预算100万元；
2022年项目资金下达100万元；
2022年项目资金拨付100万元；
四、项目实施成效
（一）总体影响及成效。
切实改善了我校的办学条件，提升教师备课办公的效率，通过互联网云平台可以获取更多资源，提高教学和课堂质量，同时操场改扩建进一步提升了学生的运动场地质量，让学生体美劳得到更全面的发展。
（二）后续工作计划
我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。定期开展自查自纠工作，确保工作的实效。 加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：杨水文 联系电话：8275258
