2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市教育技术中心主要承担教育信息技术理论与应用课题研究工作；开展全市教育信息化应用培训工作；组织中小学信息技术考试工作。
（二）主要职责
1、拟订全市教育信息化建设实施方案，落实国家、自治区相关政策，协助开展中小学和幼儿园教育信息化建设、数字教育资源制作与应用工作；承担教育信息技术理论与应用课题研究工作；开展全市教育信息化应用培训工作；组织中小学信息技术考试工作。
2、拟订全市教育装备建设实施方案，落实国家、自治区相关政策；协助开展中小学和幼儿园各类功能教室、（实验室）标准化、规范化建设与管理工作；承担教育装备技术理论与应用课题研究工作；开展教育装备技术应用、培训工作，推广新教育技术，推广新教育装备技术的教学应用。
3、承担全市中小学实验教学研究工作，推动学校开展实验教学，组织中小学实验操作考试工作。开展全市教育网站与新媒体的管理和指导工作。
4、开展全市教育网站与新媒体的管理和指导工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务室、办公室和网络技术部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市教育技术中心。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教育技术中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，市教育技术中心认真按照全市教育工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《教育信息化2.0行动计划》《中国教育现代化2035》和《巴彦淖尔市教育局2022年工作要点》，通过中心全体工作人员的集体努力，全年工作有序推进。现将2022年工作总结及2023年工作重点任务报告如下。
1.多措并举保障教育系统网络安全。按照全区教育系统和市委、政府网络安全工作部署，根据机构设置和人员变动情况调整市教育局网络安全和信息化领导小组，全力落实教育网络安全工作责任，有效推进工作。一是按照重点时期网络安全保障工作要求，全面部署、落实教育系统网络安全保障工作任务，制定巴彦淖尔市教育局党的二十大网络信息安全应急处理预案，开展防范化解党的二十大前重点行业领域数据泄露突出风险排查工作，开展全区一体化政务服务平台网络和数据安全排查工作，签订上报党的二十大全市重点保卫单位安全责任承诺书，组织参加全区“北疆·hw2022”网络攻防演习和全区教育系统网络安全攻防演练，组织进行本级、各旗县区教育局、各类学校进行自查；以抽查的方式检查50余所学校。二是根据新征程教育发展需求，对所属阵地、平台认真开展自查自纠工作，进一步修订完善网络、信息安全相关制度，优化改善网站、微信平台服务功能。三是贯彻落实国家、自治区关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的工作要求，开展线上巡查专项行动打击违规学科类培训专项行动，配合完成“双减”工作监督举报平台和全市各类学校、幼儿园、培训机构查询平台建设任务，架构应用服务器1台，部署安装十个app系统，实现与蒙速办无缝对接。四是将网络安全教育融入课堂，强化日常网络安全教育，开展教育系统打击治理电信网络诈骗违法犯罪宣传教育和网络安全宣传周等活动，增强广大师生自我安全防范能力，营造良好的教育网络环境。五是开展网络安全专题培训和应急演练活动，严格落实法定节假日及重要时期值班制度，确保市教育局网络设备安全稳定运行；全年组织进行网络安全漏洞扫描检测3次，发布网络安全预警信息12次，安排重要时期网络安全值班107人次，上报网络安全信息107条。
2.进一步加强教育系统网络宣传工作。一是加强对各类媒体传播平台制作播发内容的审核，严格落实审查机制，确保播发内容导向正确。按照《巴彦淖尔市教育系统网络宣传管理办法》的要求，遵循“谁主办、谁负责、谁审批、谁监管”的原则，严格实行“统一领导、分级管理”规范各类宣传渠道的信息管理，牢牢把握新闻宣传和信息工作正确政治方向、舆论导向、价值取向。2022年市教育局网站发布信息1173条，微信公众号发布信息1079篇，阅读总量81万余次。二是按照市委宣传部、网信办关于开展“清朗·净网2022迎接党的二十大”网络生态治理专项行动工作部署，围绕历史虚无主义、非法宗教宣传、色丑怪假俗赌违法违规短视频等十项重点内容进行网络违法违规问题查纠。三是加强党建与网络意识形态宣传工作，落实好市、旗县区、学校、师生动态联系与宣传口径，牢牢把握网络意识形态、网络舆情监控工作，整理网络意识形态与舆情研判报告12期。
3.全市中小学教师信息技术能力提升工作。按照全市教师信息技术应用能力提升2.0培训工作安排，实施完成2022年全市教师信息技术应用能力提升线上培训任务，组织建构课程9个模块，48学时，参训教师12724人，培训通过人12497人，学习总时长16.7万小时，通过率98.22%。组建市级信息技术应用能力提升工程2.0专家团队38人，推荐上报自治区中小学教师信息技术应用能力提升工程专家2 人，推荐全区教师信息技术能力提升工程校本考核测评人员3名，开展能力提升培训、课程开发、教学创新研究和教学指导服务等工作。
4.创新实验室建设工作。根据学校实际情况，合理制定建设方案，为临河一中和市蒙中建设理化生物数字化实验室、地理数字化教室、通用技术教室和3d打印创客教室；为乌拉特前旗一中建设通用技术教室。细化建设任务，落实责任，完善监管，有序推进创新实验室建设工作，在全市范围发挥示范引领作用。
5.全市初中学生信息技术考试和实验操作考试工作。完成全市初中学生信息技术考试和初中毕业与高中招生实验操作考试工作。今年所有考场全部设置动态监控设备，并且根据疫情防控有关要求实行隔座考试，考场秩序良好。监考人员全部由各旗县区优秀理科教师担任，采取旗县区互派教师进行监考并对监考人员实行全封闭管理，同时采取电子阅卷系统和人工登统相结合的方式，保障学生成绩准确无误。全市初中信息技术考生11533人，实验操作考试考生11850人。
6.实验装备等工作。一是开展市级中小学实验教学说课比赛，评出一等奖15名，二等奖45名，颁发市级证书并将一等奖作品报治区第六届实验说课活动。二是按照自治区教育厅《关于组织开展全区学校实验室安全检查工作的通知》要求，组织全市中小学校对各类实验室进行自查，重点排查实验室危险化学品管理使用安全隐患及日常工作开展情况，将结果上报自治区，于实验操作考试期间对学校实验室进行抽查，对发现的问题进行通报并要求整改。三是开展普通中小学教育装备技术事业发展报告编制工作，并以全市2021年度普通中小学教育装备、图书馆（室）、电化教育和教育信息化工作为主要内容，撰写本盟市装备事业发展报告。四是根据自治区教育装备技术中心要求，开展普通县域高中教育装备建设现状开展摸底统计。五是汇总旗县区及市直学校废旧物资循环旧书分享情况并分季度报送自治区教育厅。
7.“鸿雁在线教育”平台工作。一是全年共计生成11379节中小学学科优质课堂教学辅导资源，为10501名中小学生提供免费课后自主学习。二是市教师发展中心、市教育技术中心联合完成“鸿雁在线教育”阳光支教教师、教研团队，实施统一、科学的学科优质教育教学资源部署。三是2022年“疫情”防控期间，为市蒙小、市蒙中、乌前旗蒙小、临河丹达学校及甘肃肃北蒙古族学校提供1382张免费学习卡。
8.常态工作。一是组织开展2022年巴彦淖尔市中小学优秀自制教具评选暨创客大赛活动，共评出自制教具一等奖29件，二等奖31件，三等奖31件；优秀学生创客作品12件，优秀指导老师5名。二是组织骨干教师参加全区初中物理、化学和生物骨干教师实验教学能力培训班。三是组织全市教师参加2022年基础教育精品课活动，共征集课程280节，向自治区推荐精品课37节，推荐评审人员21名，获得自治区级优课14节。四是组织参加全区中小学教师2022年全国师生信息素养提升实践活动，推荐上报全国教育信息化教学应用实践共同体项目学校1所、全区教育信息化教学应用实践共同体项目学校3所、全民数字素养与技能培训基地学校1所。五是推荐上报“互联网 教育”应用案例《教育平台开发应用“三部曲”赋能教育管理信息化跨越式创变》作为自治区唯一入选教育部《2021年教育管理信息化应用优秀案例集》案例。六是开展了第一批自治区“数字校园标杆学校”和中小学（含教学点）“重点支持数字校园建设学校”建设项目评估验收工作。七是完成市教育平台与公安平台对接工作，推送视频监控学校321所，推送终端数3525个，全年维护处理校园监控掉线和网络故障问题20余次。八是参加自治区实验教学精品课遴选活动，促进学校教育技术装备建设，优化实验教学方式、方法，提升教学水平和质量。九是完成全市教育系统疫情防控、大学生返乡、业务工作与培训视频会议保障100余次。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度收入、支出决算总计1,028.67万元。与年初预算相比，收、支总计各减少18.66万元，减少10.34%，变动原因：本年度疫情原因减少高中创新实验室建设项目支出。与上年决算相比，收、支总计各增加460.57万元，增长81.07%。其中：
（一）收入决算总计1,028.67万元。包括：
1.本年收入决算合计1,011.13万元。与上年决算相比，增加468.32万元，增长86.28%，变动原因：本年度增加高中创新实验室建设项目拨款。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余17.54万元。与上年决算相比，减少7.75万元，减少30.65%，变动原因：本年度支付上年奖励绩效工资。
（二）支出决算总计1,028.67万元。包括：
1.本年支出决算合计1,012.41万元。与上年决算相比，增加461.85万元，增长83.89%，变动原因：本年度增加高中创新实验室建设项目支出。
2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余16.26万元。结转和结余事项：人员经费。与上年决算相比，减少1.28万元，减少7.3%，变动原因：本年度支付上年奖励绩效工资。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度本年收入决算合计1,011.13万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,011.13万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度本年支出决算合计1,012.41万元，其中：
本年基本支出244.04万元，占24.1%；
本年项目支出768.37万元，占75.9%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,028.14万元，与年初预算相比，收、支总计各减少119.19万元，减少10.39%，变动原因：本年度疫情原因减少高中创新实验室建设项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加460.63万元，增长81.17%，变动原因：本年度增加高中创新实验室建设项目拨款。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,012.34万元。与年初预算1,147.33万元相比，完成年初预算的88.23%。其中：
（一）教育支出（类）
教育支出类决算数为943.64万元，与年初预算相比减少162.05万元。其中：
普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1105.69万元，支出决算936.2万元，完成年初预算的84.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度疫情原因减少高中创新实验室建设项目支出。
2．其他教育支出（款）其他职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算7.44万元。决算数与年初预算数的差异原因：使用年初结转余支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为44.09万元，与年初预算相比增加15.18万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.01万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的216.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员1人，追加退休人员基础绩效奖。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.05万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的106.33%。决算数与年初预算数的差异原因：保险核定工资基数增加，保险实际缴纳增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.23万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员1人，无年初预算。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.85万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的102.35%。决算数与年初预算数的差异原因：保险核定工资基数增加，保险实际缴纳增加。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为13.3万元，与年初预算相比增加0.57万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.35万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的102.15%。决算数与年初预算数的差异原因：保险核定工资基数增加，保险实际缴纳增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.39万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的108.88%。决算数与年初预算数的差异原因：保险核定工资基数增加，保险实际缴纳增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为11.32万元，与年初预算相比增加11.32万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算11.32万元。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金公补部分本年度5月以前由财政代发，5月起由单位自行支付，故无年初预算数。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算244.04万元，其中：
人员经费231.66万元。主要包括：基本工资62.87万元、津贴补贴31.29万元、绩效工资52.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.13万元、职业年金缴费1.23万元、 职工基本医疗保险缴费8.53万元、公务员医疗补助缴费4.78万元、 其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金11.32万元、其他工资福利支出16.31万元、退休费23.85万元。
（二）公用经费12.38万元。主要包括：办公费3.97万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.5万元、取暖费0.66万元、差旅费0.01万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.64万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他商品和服务支出0.82万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算768.31万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。不存在此项内容。
（二）商品和服务支出142.16万元。主要包括：办公费0.96万元、印刷费3.52万元、差旅费2.26万元、维修（护）费6.89万元、培训费2.41万元、专用材料费96万元、劳务费27.52万元、其他交通费用2.6万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.7万元，支出决算1.27万元，完成预算的74.86%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.21万元，完成预算的80.34%；公务接待费预算0.2万元，支出决算0.07万元，完成预算的33.75%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度受疫情影响，减少三公经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.27万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占94.7%；公务接待费支出0.07万元，占5.3%。其中：
因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出1.21万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.29万元，减少19.66%，变动原因：本年度受疫情影响，减少公车支出。
3.公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待2批次，10人次，开支内容：对接数字校园标杆申报事宜公务接待费、论证会接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.22万元，减少76.84%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度预算安排项目2个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额768.37万元。资金来源包括年初结转结余0.54万元，本年财政拨款金额768.31万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度机构运行经费支出决算12.38万元。比上年决算相比，减少2.78万元，减少18.34%，变动原因：本年度受疫情影响减少机构运行经费支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度政府采购支出总额721.81万元，其中：政府采购货物支出618.76万元、政府采购工程支出3.73万元、政府采购服务支出99.31万元。政府采购授予中小企业合同金额713.39万元，占政府采购支出总额的98.83%，其中：授予小微企业合同金额26.44万元，占政府采购支出总额的3.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金768.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 个，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“教育信息业务工作经费项目”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出22.01万元，政府性基金支出 0万元。从评价情况看，以上项目为中小学教学服务，促进基础教育发展，负责指导全市各级各类学校信息技术教育、培训教室信息技术应用能力，达成以下目标：印刷试卷4万份；监考人员：200人；组织考试：2次。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育技术中心单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 1个项目的绩效自评结果。
教育信息业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为25万元，执行数为22.01万元，完成预算的88.04%。项目绩效目标完成情况：中小学教学服务，促进基础教育发展，负责指导全市各级各类学校信息技术教育、培训教室信息技术应用能力，达成以下目标：印刷试卷4万份；监考人员：200人；组织考试：2次。绩效评价结果应用不足，未能有效应用评价结果，仅仅将评价结果进行了简单的信息反馈和情况通报，未真正发挥其在激励方面的作用。下一步改进措施：加大绩效管理的政策宣传力度，建立行之有效的考核问责、激励约束机制；将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、管理和监督的全过程；加强过程督导考核工作，及时发现问题并发挥指导协调作用，有力保障绩效管理工作顺利开展、有序推进。
项目支出绩效自评表
(2021年度） |
项目名称 |
教育信息业务工作经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育技术中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
10 |
100.00 |
10 |
其中：财政拨款 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
—— |
100.00 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为中小学教学服务，促进基础教育发展，负责指导全市各级各类学校信息技术教育、培训教室信息技术应用能力，达成以下目标：印刷试卷4万份；监考人员：200人；组织考试：2次。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
组织考试 |
正向 |
大于等于 |
2.0 |
0 |
次 |
5 |
5 |
|
印刷试卷 |
正向 |
大于等于 |
4.0 |
0 |
份 |
5 |
5 |
|
监考人员 |
正向 |
大于等于 |
200.0 |
0 |
人次 |
5 |
5 |
|
参加考试学生数 |
正向 |
大于等于 |
2.4 |
0 |
人 |
5 |
4 |
|
质量指标 |
组织考试合格率 |
正向 |
大于等于 |
1.0 |
0 |
1.0 |
5 |
4 |
|
教师培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
1.0 |
0 |
1.0 |
5 |
4 |
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
正向 |
大于等于 |
1.0 |
0 |
1.0 |
5 |
5 |
|
项目资金完成率 |
正向 |
大于等于 |
1.0 |
0 |
1.0 |
5 |
5 |
|
项目资金到位率 |
正向 |
大于等于 |
1.0 |
0 |
1.0 |
5 |
4 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
大于等于 |
25.0 |
0 |
万元 |
5 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益 |
提高知识水平 |
正向 |
大于等于 |
有所提高 |
0 |
定性 |
10 |
9 |
|
提高教学质量 |
正向 |
大于等于 |
有所提升 |
0 |
定性 |
10 |
9 |
|
可持续影响 |
建立健全项目管理长效机制 |
正向 |
大于等于 |
保持 |
0 |
定性 |
10 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
主管部门满意度 |
正向 |
大于等于 |
0.9 |
0 |
1.0 |
3 |
3 |
|
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
0.9 |
0 |
|
3 |
3 |
|
教师满意度 |
正向 |
大于等于 |
0.9 |
0 |
1.0 |
4 |
3 |
|
总分 |
100 |
88 |
|
2022年教育信息业务工作经费项目绩效自评报告
项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：为中小学教学服务，促进基础教育发展，负责指导全市各级各类学校信息技术教育、培训教室信息技术应用能力，达成以下目标：印刷试卷4万份；监考人员：200人；组织考试：2次。
二、绩效自评工作情况
绩效自评目的。
通过年度工作开展有效推进学校实验和信息技术教学工作，增强学生的动手能力、实践能力和创新能力。通过培训、竞赛等行动，有效激发、调动广大教师的积极性、主动性，自主开展信息技术教学创新研究，交流、展示经验与成果，推动信息技术与教育教学的深度融合.根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配共25万元，现已全部完成项目目标。严格按照项目支出绩效评价指标体系实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。申请内容与具体实施内容相符，与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数25.00万元，其中：财政拨款25.00万元，其他资金0.00万元。
项目资金产出情况。
通过信息技术考试、评价与分析，为规划、改进全市信息技术课教育教学工作提供有效依据；在教育教学上不断探索、总结经验，推广、交流创新教学方法、模式，促进教育教学创新发展。通过工作开展，学校教学设备与环境建设达标并不断优化，师生实践能力和信息素养不断增强.根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配共22.07万元，现已全部完成项目目标。严格按照项目支出绩效评价指标体系实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。申请内容与具体实施内容相符，与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行
项目资金管理情况。
根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配共25万元，现已全部完成项目目标。严格按照项目支出绩效评价指标体系实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。申请内容与具体实施内容相符，与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行。通过工作开展，学校教学设备与环境建设达标并不断优化，师生实践能力和信息素养不断增强。
项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)组织考试，目标值大于等于2.0次，实际完成0次，分值5，得分5。
2)印刷试卷，目标值大于等于4.0份，实际完成0份，分值5，得分5。
3)监考人员，目标值大于等于200.0人次，实际完成0人次，分值5，得分5。
4)参加考试学生数，目标值大于等于2.4人，实际完成0人，分值5，得分4。
2、质量指标
5)组织考试合格率，目标值大于等于1.01.0，实际完成01.0，分值5，得分4。
6)教师培训合格率，目标值大于等于1.01.0，实际完成01.0，分值5，得分4。
3、时效指标
7)项目按期完成率，目标值大于等于1.01.0，实际完成01.0，分值5，得分5。
8)项目资金完成率，目标值大于等于1.01.0，实际完成01.0，分值5，得分5。
9)项目资金到位率，目标值大于等于1.01.0，实际完成01.0，分值5，得分4。
4、成本指标
10)项目总成本，目标值大于等于25.0万元，实际完成0万元，分值5，得分4。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
11)提高知识水平，目标值大于等于有所提高定性，实际完成0定性，分值10，得分9。
12)提高教学质量，目标值大于等于有所提升定性，实际完成0定性，分值10，得分9。
7、生态效益
8、可持续影响
13)建立健全项目管理长效机制，目标值大于等于保持定性，实际完成0定性，分值10，得分6。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
14)主管部门满意度，目标值大于等于0.91.0，实际完成01.0，分值3，得分3。
15)学生满意度，目标值大于等于0.9，实际完成0，分值3，得分3。
16)教师满意度，目标值大于等于0.91.0，实际完成01.0，分值4，得分3。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分88分，等级为b。
（三）单位项目绩效评价结果。
以教育信息业务工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十一、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：赵鑫 联系电话：0478-7917550
第五部分 2022年度单位决算表
见附件。
