2023年度巴彦淖尔市教育评估中心
预算公开
批复时间： 2023年 1 月 13 日
公开时间： 2023年 1 月 31 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分部门概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市教育评估中心是市教育局部门所属全额拨款事业的单位。主要职责是：
1.承担全市教育评估项目的组织实施工作。
2.承担各级各类教育质量状况调查与评估工作。
3.组织开展开展教育评估理论与实践研究，参与教育评估政策指导。
4.组织开展教育评估专业培训咨询服务，指导旗县区及学校评估业务工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括评估部、综合部、党务部。本部门（单位）无下属单位。
从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市教育评估中心本级。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教育评估中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标
1.校对代发《巴彦淖尔市教育评估三年行动计划（2023-2025年）》及《巴彦淖尔市教育评审评估专家库建设管理暂行办法》《巴彦淖尔市学前教育保育教育质量评价细则》《巴彦淖尔市义务教育学校办学质量评价细则》《巴彦淖尔市普通高中学校办学质量评价细则》4个配套文件。
2.组织专家配合市教育督导监察室，对2022年7个旗县区人民政府履行教育职责和教育局推进教育高质量发展情况及7所职业高中、16所普通高中办学质量实施了考核评价，并撰写评估通报。
3.组织专家配合市教育督导监察室，复验县域义务教育优质均衡学校和县域普及普惠幼儿园。
4.组织专家修订2023年旗县区人民政府履行教育职责和教育局推进教育高质量发展及职业高中办学质量评价细则。
5.组织专家持续开展编制学前教育保育教育质量、义务教育学校办学质量、普通高中学校办学质量“二星级”评价细则工作。
6.巴彦淖尔市教育评审评估专家库管理工作领导小组办公室正在进行专家入库资格审核，预计在2023年底成立巴彦淖尔市教育评审评估专家库。
第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度收入、支出预算总计148.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加60.55万元，增长68.67 %。其中：
（一）收入预算总计148.73万元。包括：
1．本年收入合计148.73万元。
（1）一般公共预算拨款收入148.73万元，与上年相比增加60.55万元，增长68.67 %。主要原因是本年度新增加人员5人，职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计148.73万元。包括：
1．本年支出合计148.73万元。
（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：财政拨款预算数 115.81 万元。主要用于职工工资支出，机构运转、开展日常工作。比上年预算数增加39.18万元，上升51.13%，主要原因是调入人员。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为3.49万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算增加2.27万元，增长186.07%，原因是增加退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为10.61万元，比上年预算增加4.68万元，增长78.92%，原因是调入人员，政策性工资增加，保险缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.62万元，比上年预算增加0.32万元，增长106.7%，原因是调入人员，政策性工资增加，保险缴费基数增加。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数为5.46万元，主要用于职工医疗保险支出。比上年预算增加2.55万元，增长87.63%，原因是本年度调入5人，增加医疗保险预算。公务员医疗补助（项）财政拨款预算数为2.16万元，主要用于职工公务员医疗补助，比上年预算增加0.97万元，增长81.51%，原因是本年度调入5人增加公务员医疗补助预算。
住房保障支出（类） 住房保障支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为10.58万元，比上年预算增加10.58万元，增长100%，原因是住房保障支出2023年纳入预算。
2．年终结转结余0万元，主要原因是无年终结转。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度收入预算总计148.73万元，包括本年收入148.73万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入148.73万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度支出预算合计148.73万元，其中：
基本支出128.73万元，占86.55%；
项目支出20万元，占13.45%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度财政拨款收、支总预算148.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加60.55万元，68.67%。主要原因是本年度新增加人员5人，职工薪级工资，岗位变动，住房保障支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算148.73万元，与上年相比增加60.55万元，增长68.67 %。具体情况如下：
（一） 教育支出（类）
教育支出类年初预算数为115.81万元，与上年相比增加39.18万元。其中：
1.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算115.81万元，与上年相比增加39.18万元，增长51.13%。变动原因：人员调入。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为14.72万元，与上年相比增加7.27万元。其中：
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.49万元，与上年相比增加2.27万元，增长186.07%。变动原因：增加退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算10.61万元，与上年相比增加4.68万元，增长78.92%，变动原因：政策性工资增加，保险缴费基数增加。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.62万元，与上年相比增加0.32万元，增长106.7%，变动原因：政策性工资增加，保险缴费基数增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为7.62万元，与上年相比增加万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.46万元，与上年相比增加2.55万元，增长87.63%。变动原因：本年度调入5人增加医疗保险预算。公务员医疗补助（项）年初预算2.16万元，与上年相比增加0.97万元，增长81.51%。变动原因：本年度调入5人增加公务员医疗补助预算。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为10.58万元，与上年相比增加10.58万元。其中：
1．住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.58万元，与上年相比增加10.58万元，增长100%。变动原因：住房保障支出2023年纳入预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算128.73万元，其中：
（一）人员经费 121.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老、职工医保、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 7.62 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因：不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：本部门（单位）无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本部门（单位）无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额20万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度机构运行经费预算支出7.62万元，与上年相比增加3.23万元，增长73.58 %。主要原因是：人员调入。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度政府采购支出预算总额0.66万元，其中：拟采购货物支出0.66万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市教育评估中心2023年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算20万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：刘美英 联系电话：7917632
