2022年度巴彦淖尔市特殊教育学校
决算公开
批复时间： 2023年9月 26 日
公开时间：2023年10月10日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 巴彦淖尔市特殊教育学校决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 巴彦淖尔市特殊教育学校决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市特殊教育学校是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
二、本单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、总务室、教导室、教科研室、工会、党办、安全办、学前教育、德育室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市特殊教育学校。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
1、党建引领教育工作更加有力；
2、疫情防控工作常态化开展；
3、平安和谐校园构建稳步推进；
4、教学教研工作重点突出；
5、德育建设重在日常；
6、幼儿学前融合教育工作日趋完善；
7、教师绩效管理考核更加规范；
8、送教上门实行“精准施教”；
9、各项服务保障工作更加有力
第二部分 2022年度巴彦淖尔市特殊教育学校
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度收入、支出决算总计1627.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加453.07万元，增长（减少）27.83%，变动原因：1、本年度调整人员工资，工资福利支出增加；2、本年度追加上级专项资金，用于商品服务支出和资本性支出。与上年决算相比，收、支总计各增加243.43万元，增长14.95%。其中：教育支出增加200.13万元，社会保障和就业支出增加26.88万元，卫生健康支出减少12.8万元，住房保障支出增加61.39万元，年末结转结余减少32.08万元。
（一）收入决算总计1627.54万元。包括：
1.本年收入决算合计1594.85万元。与上年决算相比，增加324.54万元，增长20.34%，变动原因：1、本年度调整人员工资，工资福利支出增加；2、本年度追加上级专项资金，用于商品服务支出和资本性支出。综上，导致本年度收入决算总计较上年度增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比相同。
3.年初结转和结余32.69万元。与上年决算相比，增加减少81.11万元，减少248.11 %，变动原因：2021年度使用项目结转资金支付学校工程质保金，于2021年末支付完成。
（二）支出决算总计1627.54万元。包括：
1.本年支出决算合计1626.74万元。与上年决算相比，增加275.52万元，增长16.93%，变动原因：1、本年度调整人员工资，工资福利支出增加；2、本年度追加上级专项资金，用于商品服务支出和资本性支出。综上，导致本年度支出决算合计较上年度增加。
2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比相同。
3.年末结转和结余0.81万元。结转和结余事项：事业收入（教育收费）。与上年决算相比，减少32.08万元，减少396.05%，变动原因：本年度使用教育收费发放外聘教师工资，导致本年度年末结转和结余较上年度减少。。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度本年收入决算合计1594.85万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1594.85万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校年度本年支出决算合计1626.74万元，其中：
本年基本支出1303.75万元，占80.15%；
本年项目支出322.99万元，占19.85%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0 %。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度财政拨款收入、支出决算总计1594.85万元，与年初预算相比，收、支总计各增加433.34万元，增长27.17%，变动原因：1、本年度调整人员工资，工资福利支出增加；2、本年度追加上级专项资金，用于商品服务支出和资本性支出。综上，导致本年度财政拨款收入支出决算总计较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加274.74万元，增涨17.22%，变动原因：1、本年度调整人员工资，工资福利支出增加；2、本年度住房公积金由单位核算缴纳，较上年增加；3、本年度财政拨款专项资金较上年度增加。综上，导致本年度财政拨款收入支出决算总计较上年度增加
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1594.85万元。与年初预算1161.51万元相比，完成年初预算的137.3%。其中：
（一）教育支出（类）
教育支出类决算数为1283.85万元，与年初预算相比增加331.26万元。其中：
1．普通教育（款）。
（1）学前教育（项）。年初预算2.6万元，决算支出3.8万元，完成年初预算的146.15 %。决算数与年初预算数差异原因：因年初预算只安排本级配套资金，上级安排专项资金未纳入年初预算，导致决算数大于年初预算数。
（2）高中教育（项）。年初预算0.32万元，决算支出2.77万元，完成年初预算的865.62%。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算只安排本级配套资金，上级安排专项资金未纳入年初预算，导致决算数大于年初预算数。
（3）其他普通教育（项）。年初预算124万元，决算支出209.36万元，完成年初预算的168.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加财政安排的上级专项资金，导致决算数大于年初预算数。
2.特殊教育（款）。
（1）特殊学校教育（项）。年初预算825.66万元，决算支出1010.85万元，完成年初预算的122.42%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员工资调增，追加工资未纳入本年年初预算。
（2）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出50万元，完成年初预算的500%。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级安排专项资金未纳入年初预算。
3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算0万元，决算支出7.08万元，完成年初预算的708%。决算数与年初预算数差异的主要原因是财政追加名教师津贴及安保人员工资。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为180.69万元，与年初预算相比增加36.39万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）
（1）事业单位离退休（项）。年初预算28.43万元，决算支出59.2万元，完成年初预算的208.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员工资调整。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.01万元，决算支出106.57万元，完成年初预算的103.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整工资，导致保险基数增大，缴纳的机关事业养老保险增多。
2.抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算4.22万元，决算支出4.4万元，完成年初预算的104.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整遗属人员生活补助。
3.残疾人事业（款）。
其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.75万元，完成年初预算的175 %。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级安排专项资金未纳入年初预算。
4.其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出(项）。年初预算8.65万元，决算支出8.77万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员工资增加，失业保险及企业基本养老保险增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为68.91万元，与年初预算相比增加4.28万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）
（1）事业单位医疗（项）。年初预算45.18万元，决算支出49.24万元，完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数差异的主要原因是本年度人员工资增加，导致缴纳基本医疗保险增加。
（2）公务员医疗补助（项）。年初预算19.45万元，决算支出19.67万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数差异的主要原因是本年度人员工资增加，导致缴纳公务员医疗补助增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为61.39万元，与年初预算相比增加61.39万元。其中：
住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算0万元，决算支出61.39万元，完成年初预算的613.9%。决算数与年初预算数差异的主要原因是上年度职工住房公积金由财政代缴，本年度5-12月由单位核算并缴纳，导致本年度住房公积金决算数较预算数增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1271.86万元，其中：
（一）人员经费1237.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
（二）公用经费34.66万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度财政拨款“三公”经费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100 %。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算相同。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市特殊教育学校年度财政拨款“三公”经费支出2万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0 万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
（1）公务用车购置支出 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比相同。
（2）公务用车运行维护费支出2万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比相同。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0 万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比相同。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比相同，变动原因：本单位无政府向基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比相同，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额174.61万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额174.61万元，本年其他资金0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度机构运行经费支出决算34.66万元。比上年决算相比，减少18.57万元，减少34.88%，变动原因：机构运行经费资金主要按照学校的班级数量核定，本年度学校班级数量较上年度减少，所以支出决算数减少。。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度政府采购支出总额26.93万元，其中：政府采购货物支出24.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.53万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市特殊教育学校截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市特殊教育学校根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金..211.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“义务教育学校课后服务补助经费项目”、“中央特殊教育专项资金”、“高中阶段教育学生两免专项”“义务教育保障经费”“支持学前教育发展专项资金”等5个项目开展了单位评价，从评价情况来看，以上项目改善了办学条件，提高了教师的积极性，提升了教育教学质量。涉及一般公共预算支出174.61万元，政府性基金支出0万元。其中，对“义务教育学校课后服务补助经费项目”、“中央特殊教育专项资金”、“高中阶段教育学生两免专项”“义务教育保障经费”“支持学前教育发展专项资金”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市特殊教育学校2022年度在决算中反映““特殊教育专项资金”、“高中阶段教育学生两免专项”“义务教育保障经费”“支持学前教育发展专项资金”“校园安全经费”“残疾人事业发展补助资金”等6个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。
1.特殊教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为58.99万元，执行数为58.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、让中、重度残疾学生接受教育；2、提高学校教育教学质量；3、发展残疾教育事业。发现的主要问题及原因：资金使用周期较长，不能及时拨付。下一步改进措施：提高资金使用效率。
2.高中阶段教育学生两免项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为2.78万元，执行数为2.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、保障学校基本运转；2、提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。
3.义务教育保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.5分。全年预算数为161.47万元，执行数为138万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：1、保障学校基本运转；2、提高学校教育教学质量。发现的主要问题及原因：资金使用周期较长，不能及时拨付。下一步改进措施：提高资金使用效率。
4.支持学前教育发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、保障学校基本运转；2、提高学校教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。
5.校园安全专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）推进学校安全保卫精细化管理；（2）做好学校的安全保卫、财产管理、防火防盗等方面的检查；（3）确保校园平安稳定，创建和谐校园，平安校园；（4）保证安保人员尽心尽力工作。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。
6.残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高残疾儿童学前教育入园率、巩固率，推进学前特殊教育加快发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
特殊教育专项 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
35万元 |
85万元 |
59万元 |
10 |
80% |
8 |
其中：财政拨款 |
35万元 |
85万元 |
59万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、让中、重度残疾学生接受教育 2、提高学校教育教学质量 3、发展残疾教育事业 |
1、让中、重度残疾学生接受教育 2、提高学校教育教学质量 3、发展残疾教育事业 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：购买设备 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
指标2：覆盖学校数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
指标3：送教学生人数 |
40 |
30 |
5 |
4 |
受疫情影响，未能完成送教任务 |
质量指标 |
指标1：完工验收合格率 |
100% |
100 |
5 |
5 |
|
指标2：工程按时完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：购买设备使用率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：项目资金完成率 |
100% |
85% |
3 |
2 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
80万万元 |
59万 |
4 |
3 |
|
指标2：设备购买成本 |
50万元 |
50万 |
3 |
3 |
|
指标3：送教上门成本 |
30万 |
9万 |
3 |
1 |
受疫情影响，未能完成送教任务 |
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：改善办学条件 |
100% |
80 |
8 |
5 |
|
指标2：提升教育教学环境 |
100% |
80 |
7 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
7 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
6 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
4 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
2 |
|
总 分 |
100 |
85 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
学生资助补助经费 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.32万元 |
2.78万元 |
2.78万元 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
0.32万元 |
2.78万元 |
2.78万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障学校基本运转； 2、提高教育教学质量。 |
1、保障学校基本运转； 2、提高教育教学质量。 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
8 |
8 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
指标1：完工验收合格率 |
100% |
100 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：项目资金完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
2.78万 |
2.78万万 |
10 |
10 |
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：改善办学条件 |
100% |
80 |
8 |
7 |
|
指标2：提升教育教学质量 |
100% |
80 |
7 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
7 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
6 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
4 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
3 |
|
总 分 |
100 |
95 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
城乡义务教育补助经费 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
130.69万元 |
161.47万元 |
138.47万元 |
10 |
86% |
9 |
其中：财政拨款 |
130.69万元 |
161.47万元 |
138.47万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障学校基本运转； 2、提升学校教育教学质量 |
1、保障学校基本运转； 2、提升学校教育教学质量 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
230人 |
217 |
3 |
2 |
|
指标2：教师人数 |
79人 |
77 |
3 |
2.8 |
|
指标3：校园维修面积 |
9000㎡ |
8000㎡ |
3 |
2.8 |
|
教师培训批次 |
10批 |
6批次 |
2 |
1 |
受疫情影响，教师培训计划未完成 |
购买办公设备及教学设备批次 |
5批次 |
5批次 |
2 |
2 |
|
购买教学教具批次 |
6批次 |
5批次 |
2 |
2 |
|
质量指标 |
指标1：教师培训合格率 |
100% |
100 |
4 |
4 |
|
指标2：校园维修合格率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标3：购买教具使用率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标4：购买设备使用率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
时效指标 |
指标1：项目资金到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目按期完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：本年度计划完成率 |
100% |
85% |
3 |
2 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
161.47万万元 |
138万 |
2 |
1.5 |
受疫情影响，下学期未开学 |
指标2：设备购买成本 |
20万 |
20万 |
2 |
2 |
受疫情影响，下学期未开学 |
指标3：日常办公成本 |
60万元 |
55万元 |
2 |
1.5 |
受疫情影响，下学期未开学 |
指标4：校园维修成本 |
50万元 |
45万元 |
1 |
0.7 |
受疫情影响，下学期未开学 |
指标5：教师培训成本 |
15万元 |
5万元 |
1 |
0.4 |
受疫情影响，下学期未开学 |
指标6：校园取暖成本 |
23万元 |
23万元 |
1 |
1 |
受疫情影响，下学期未开学 |
指标7：教学教具购买成本 |
10万 |
9万 |
1 |
0.8 |
受疫情影响，下学期未开学 |
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：改善办学条件 |
100% |
80 |
8 |
6 |
|
指标2：提升教育教学环境 |
100% |
80 |
7 |
6 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
6 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
5 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
85% |
85% |
4 |
4 |
|
指标2：教师满意度 |
85% |
83% |
3 |
2 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
85% |
80% |
3 |
2 |
|
总 分 |
100 |
84.5 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
支持学前教育发展专项资金 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
2.6万元 |
3.8万元 |
3.8万元 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
2.6万元 |
3.8万元 |
3.8万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、为幼儿提供在园教育、生活方便必备服务； 2、保障学校基本运转 |
1、为幼儿提供在园教育、生活方便必备服务； 2、保障学校基本运转 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：学校幼儿人数 |
40 |
38 |
8 |
7 |
|
指标2：教师人数 |
10 |
10 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
指标1：教师合格率 |
100% |
100 |
8 |
8 |
|
|
指标2：幼儿出勤率 |
90% |
80% |
7 |
5 |
|
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：项目资金完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
3.8万 |
3.8万万 |
10 |
10 |
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：幼儿身心健康发展 |
100% |
80 |
8 |
7 |
|
指标2：保障学校基本运转 |
100% |
80 |
7 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
7 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
6 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
4 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
2 |
|
总 分 |
100 |
91 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
校园安全专项 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局50201 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0万元 |
6.48万元 |
6.48万元 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
0万元 |
6.48万元 |
6.48万元 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、推进学校安全保卫精细化管理 2、做好学校的安全保卫、财产管理、防火防盗等方面的检查； 3、确保校园平安稳定，创建和谐校园，平安校园； 4、保证安保人员尽心尽力工作。 |
1、推进学校安全保卫精细化管理 2、做好学校的安全保卫、财产管理、防火防盗等方面的检查； 3、确保校园平安稳定，创建和谐校园，平安校园； 4、保证安保人员尽心尽力工作。 |
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50） |
数量指标 |
指标1：聘请安保人员 |
3人 |
3人 |
4 |
4 |
|
指标2：巡查面积 |
1500㎡ |
1500㎡ |
4 |
4 |
|
指标3：在校师生人数 |
260人 |
260人 |
3 |
3 |
|
指标4：巡查次数 |
5次/天 |
5次/天 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
指标1：安全岗位责任制 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
指标2：工资按时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
指标3：安保人员出勤率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
指标2：项目资金到位率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
指标3：项目资金完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
6.48万元 |
6.48万 |
5 |
5 |
|
指标2：项目工资成本 |
2200元/月 |
2200元/月 |
5 |
5 |
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
指标1：杜绝校园重大安全事故的发生展 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
8 |
|
指标2：持续建立健全该项目长效机制 |
长期 |
长期 |
7 |
7 |
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
4 |
4 |
|
指标2：教师满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标3：学生及家长满意度 |
90% |
85% |
3 |
3 |
|
总 分 |
100 |
100 |
|
（二）部门（单位）项目绩效评价结果。
义务教育保障经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 84.5 分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
一、项目基本情况
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：1、保障学下基本运转；2、提升学校教育教学质量。
绩效目标实际完成情况：促进特殊教育教学高质量发展，优化教学环境。保证学校正常运行，达成预期目标。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
通过对我校预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期项目、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益
（二）项目资金投入情况。
本年度资金全年预算数130.69万元，其中：财政拨款130.69万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数161.47万元，其中：财政拨款161.47万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数138.9万元，其中：财政拨款138.9万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
我校2022年申报项目—义务教育补助经费161.47万元，实际完成138万元，财政资金到位及时率100%、财政资金支付及时率100%，本年度计划完成率86%，由于受到疫情影响影响，学校开学受限，本年度实际支出7个月。为社会提供优质的可供选择的教育资源。我校2022年培训批次不少于10次，购买教学教具不少于6批次，购买办公设备及教学设备不少于5批次。
（三）项目资金管理情况。
通过对我校预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
（1)学生人数，目标值小于等于230人，实际完成217人，分值3，得分2。
（2)教师人数，目标值小于等于79人，实际完成77人，分值3，得分2.8。
（3)校园维修面积，目标值小于等于9000平方米，实际完成8000平方米，分值3，得分2.8。
（4)教师培训批次，目标值等于10批次，实际完成6批次，分值2，得分1。
（5)购买办公设备及教学设备批次，目标值小于等于5次，实际完成5次，分值2，得分2。
（6)购买教学教具批次，目标值小于等于6次，实际完成6次，分值2，得分2。
2、质量指标
（7)教师培训合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
（8）校园维修合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
（9）购买教具使用率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
（10）购买设备使用率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
3、时效指标
（11）项目资金到位率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
（12）项目资金完成率，目标值等于100%，实际完成81%，分值3，得分3。
（13）本年度计划完成率，目标值等于100%，实际完成85%，分值3，得分2。
4、成本指标
（14）项目总成本，目标值小于等于161.47万元，实际完成138万元，分值2，得分1.5。
（15）设备购买成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值2，得分2。
（16）日常办公成本，目标值小于等于60万元，实际完成55万元，分值2，得分1.5。
（17）校园维修成本，目标值小于等于50万元，实际完成45万元，分值1，得分0.7。
（18）教师培训成本，目标值小于等于15万元，实际完成5万元，分值1，得分0.4。
（19）校园取暖成本，目标值小于等于23万元，实际完成23万元，分值1，得分1。
（20）教学教具购买成本，目标值小于等于10万元，实际完成9万元，分值1，得分0.8。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益：无
6、社会效益
（21)改善办学条件，目标值100%，实际完成80%，分值8，得分6。
（22)提升教育教学质量，目标值100%，实际完成80%，分值7，得分6。
7、生态效益无
8、可持续影响
（23）可持续发挥作用期限，目标值等于长期无，实际完成长期，分值8，得分6。
（24）建立健全项目管理长效机制，目标值等于建立健全，实际完成建立健全，分值7，得分5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
（25）主管局满意度，目标值大于等于85%，实际完成85%，分值4，得分4。
（26）教师满意度，目标值大于等于85%，实际完成83%，分值3，得分2.83。
（27）家长满意度，目标值大于等于85%，实际完成80%，分值3，得分2。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分84.5分，等级为b。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。定期开展自查自纠工作，确保工作的实效。 加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：王美丽 联系电话：0478-7807310
