2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位决算公开
批复时间：2023年9月26日
公开时间：2023年9月28日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（1）贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。
（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。
（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。
（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。
（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。
（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。
（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。
（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。
（10）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。
（11）承担与履行职能相应的责任。
（12）承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括职业与成人教育科、体育卫生艺术与劳动教育科、教育工会和关工委、机关党委、财务规划科、督导监察室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室、人事科、离退休人员工作科、学校安全与法规科、基础教育科、学前与特殊教育科、民族教育科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教育局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
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三、2022年度单位主要工作完成情况
1.加强规划部署。制定《巴彦淖尔市“十四五”教育事业发展规划》。高规格召开全市教育大会暨庆祝第38个教师节表彰大会，市委、政府对优秀教师、模范校长、先进集体等表彰奖励，对全市教育工作全面安排部署，为教育高质量发展指明了方向、提供了遵循。
2.持续改善办学条件。争取上级专项资金4.35亿元，资金的分配和使用突出补短板、强弱项。深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工程。开工建设中小学幼儿园7所，推动1所学校完成选址，拟新增学位7150个。五原县第一中学搬迁新校址。积极推动西贝美食艺术学校停止办学后的资产捐赠及回购工作。完成“两校一园”新建项目征地拆迁，正在办理前期手续。有序推进临河一中、市蒙中创新实验室建设工作。
3.提升各级各类教育办学水平。一是推动学前教育优质普惠发展。推动乌拉特后旗县域学前教育普及普惠督导评估通过自治区级验收。全市学前教育三年毛入园率100%，普惠性幼儿园的覆盖率85.44%，公办园在园幼儿占比56.23%。二是推进义务教育优质均衡发展。乌拉特中旗县域义务教育优质均衡发展通过市级评估。严格落实“控辍保学”要求，辍学学生“动态清零”，义务教育巩固率95.03%。三是大力提升高中教育质量。实施高中教育培优培尖行动，2022年全市本科上线率达到72.56%，高于全区平均水平8.5个百分点，3名学生被清华、北大录取。其中211院校录取率10.98%，高于自治区平均水平3.52个百分点。四是增强职业教育适应性。推进中职“双优”建设，自治区认定优质学校3所、优质专业5个。围绕农高区建设，4所中职学校开设涉农专业。中职毕业生对口升学本科上线率达26%（位居全区前列），毕业生全口径就业率94.94%。五是持续保障特殊教育发展。精准实施特殊儿童“一人一案”教育，对134名重度残疾儿童少年开展“送教上门”。义务教育阶段三类残疾儿童入学率达100%。六是支持和规范民办教育健康发展。落实民办教育专项资金补贴经费224万元，支持内蒙古美术职业学院征拆院内平房，选优配齐民办高校和中小学党组织书记，民办学校义务教育阶段招生实行电脑摇号随机录取。七是支持河套学院加强学科专业建设。河套学院建成自治区级一流本科专业10个、一流课程20门、在线开放课程10门。成立现代农牧业科技成果转化中心并入驻巴彦淖尔市农高区，积极服务地方经济社会发展。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计7,941.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7,077.9万元，增长819.82%，变动原因：2022年新建三所学校，追加了项目建设资金；与上年决算相比，收、支总计各增加6,094.83万元，增长330.09%。其中：
（一）收入决算总计7,941.25万元。包括：
1.本年收入决算合计7,886.47万元。与上年决算相比，增加6,249.34万元，增长381.73%，变动原因：我单位2022年新建三所学校，追加了项目资金。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，不存在此项内容。
3.年初结转和结余54.78万元。与上年决算相比，减少154.51万元，减少73.83%，变动原因：2022年沉淀资金大起底，我单位上交了财政结余资金，所以年初结转结余减少。
（二）支出决算总计7,941.25万元。包括：
1.本年支出决算合计7,894.37万元。与上年决算相比，增加6,136.12万元，增长348.99%，变动原因：我单位2022年新建三所学校，追加了项目资金，支出较上年增加。
2.结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，不存在此项内容。
3.年末结转和结余46.88万元。结转和结余事项：货币资金结存。与上年决算相比，减少41.28万元，减少46.82%，变动原因：银行存款金额变动。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度本年收入决算合计7,886.47万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入7,886.35万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.12万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度本年支出决算合计7,894.37万元，其中：
本年基本支出470.3万元，占5.96%；
本年项目支出7,424.07万元，占94.04%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计7,931.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7,067.78万元，增长818.65%，变动原因：2022年新建两校一园，追加项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加6,098.58万元，增长332.79%，变动原因：2022年新建两校一园，追加项目资金。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7,890.18万元。与年初预算863.35万元相比，完成年初预算的913.9%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为83.96万元，与年初预算相比增加32.25万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.54万元，支出决算52.21万元，完成年初预算的212.75%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年有新增退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.99万元，支出决算28.42万元，完成年初预算的118.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调资，养老缴存基数提高。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为26.82万元，与年初预算相比增加3.61万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.8万元，支出决算16.94万元，完成年初预算的114.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2022工资调整，缴存基数提高。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.41万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的117.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2022工资调整，缴存基数提高。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为22.72万元，与年初预算相比增加22.72万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算22.72万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年及以前，公积金由财政对接公积金直接上账，2022年中改为单位做入预算。
（六）其他社会保障和就业支出（类）
1.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.18万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2022工资调整，缴存基数提高。
（七）科学技术支出（类）
1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加三服务一促进专项经费。
（八）教育支出（类）
1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算265.43万元，支出决算336.68万元，完成年初预算的126.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加人员经费。
2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1101.94万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加项目资金。
3.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算858.34万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加项目资金。
4.其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预算473万元，支出决算5448.58万元，完成年初预算的1151.92%。决算数与年初预算数的差异原因：新建三所学校，追加项目资金。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算470.17万元，其中：
（一）人员经费426.59万元。主要包括：基本工资124.58万元、津贴补贴143.48万元、奖金25.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.42万元、职工基本医疗保险缴费16.94万元、公务员医疗补助缴费支出9.88万元、其他社会保障缴费3.33万元住房公积金22.72万元、退休费52.21万元。
（二）公用经费43.58万元。主要包括：办公费9.09万元、水费0.72万元、电费2万元、取暖费1万元、物业管理费5.6万元、公务接待费0.32万元、工会经费2.67万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用19.08万元、其他商品和服务支出0.6万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7,420万元，其中：
（一）商品和服务支出451.71万元。主要包括：办公费43.65万、印刷费20.13万、水费1.1万、电费5万、邮电费12.31万、差旅费18.98万、因公出国（境）费用、维修（护）费48.19万、培训费78.24万、劳务费79万、其他交通费用12.08万、其他商品和服务支出133.02万。
（二）资本性支出6968.29万元。主要包括：房屋建筑物构建1955.15万、办公设备购置13.15万、拆迁补偿5000万。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.2万元，支出决算2.82万元，完成预算的67.14%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，支出决算2.495万元，完成预算的99.82%；公务接待费预算1.7万元，支出决算0.32万元，完成预算的18.82%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2022年因疫情原因，公务接待和公车运行费用均有所减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.82万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.495万元，占88.48%；公务接待费支出0.32万元，占11.58%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出2.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.26万元，减少9.32%，变动原因：因疫情原因，公车运行费用有所降低。
3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待支出0.32万元，接待2批次，23人次，开支内容：公务接待用餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，减少1.57万元，减少82.86%，变动原因：受疫情影响，公务接待较少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度预算安排项目7个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额7,463.99万元。资金来源包括年初结转结余46.89万元，本年财政拨款金额7,417.1万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算43.58万元。比上年决算相比，减少5.75万元，减少11.66%，变动原因：2022年受疫情影响，公用经费支出下降。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度政府采购支出总额32.01万元，其中：政府采购货物支出11.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.9万元。政府采购授予中小企业合同金额26.57万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的11.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金7,420万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、ppp项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。组织对“中小学体美劳卫项目”、“教师培训经费项目”、“未成年人心理健康项目”、“校园安全项目”4个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出222.08万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均按年初计划并且保质保量完成年初设定的目标，我单位严格遵照项目相关执行标准，根据本年预算进行资金的分配及使用，严格执行先有预算，后有支出，未列预算，不得支出的基本原则进行资金的管理和使用。
（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育局（本级）单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。
1.中小学体美劳卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.95分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1、数量指标
1)举办全市中小学生体育赛事，目标值大于等于2次，实际完成0次，分值5，得分5。
2)举办校园艺术活动，目标值大于等于2次，实际完成0次，分值5，得分5。
3)疾病防控宣传及督查，目标值大于等于2次，实际完成0次，分值5，得分5。
2、质量指标
4)校园艺术活动学校覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成0%，分值7，得分6.69。
5)赛事各个环节把控度，目标值大于等于90%，实际完成0%，分值8，得分7.82。
3、时效指标
6)项目完成时间，目标值按计划完成，实际完成0，分值5，得分5。
7)经费使用时间，目标值2022年底，实际完成0，分值5，得分5。
4、成本指标
8)项目总成本，目标值等于45万元，实际完成0万元，分值5，得分4.44。
9)调整后成本，目标值小于等于45万元，实际完成0万元，分值5，得分5。
（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：指标设置存在一定缺陷。下一步改进措施：不断学习，提高专业知识。
2.教师培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.63分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标
1)培训各级各类教师人数，目标值大于等于1500人次，实际完成1350人次，分值7，得分6.3。
2)参加各级各类培训，目标值大于等于30次，实际完成20次，分值8，得分5.33。
2、质量指标
3)培训合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。
4)培训完成水平，目标值提升，实际完成提升，分值8，得分8。
3、时效指标
5)项目完成时间，目标值年底，实际完成年底，分值5，得分5。
6)培训及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。
4、成本指标
7)项目总成本，目标值等于137万元，实际完成130万元，分值5，得分4.74。
8)人均培训成本，目标值小于等于3000元，实际完成1500元，分值5，得分5。
发现的主要问题及原因：指标设置存在一定缺陷。下一步改进措施：不断学习，提高专业知识。
3.未成年人心理健康项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1、数量指标
1)心理教师培训次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值7，得分7。
2)心理教师培训人次，目标值大于等于150人次，实际完成200人次，分值3，得分3。
3)心理教师培训范围，目标值等于7旗县区，实际完成7旗县区，分值2，得分2。
4)心理教师培训印刷资料数，目标值大于等于200份，实际完成200份，分值3，得分3。
2、质量指标
5)任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。
6)培训合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。
3、时效指标
7)培训按期完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
8)经费使用时间，目标值2022年底，实际完成2022年底，分值5，得分5。
4、成本指标
9)项目总成本，目标值等于18万元，实际完成18万元，分值5，得分5。
10)调整后成本，目标值小于等于18万元，实际完成18万元，分值5，得分5。
发现的主要问题及原因：指标设置存在一定缺陷。下一步改进措施：不断学习，提高专业知识。
校园安全项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.76分。全年预算数为34.08万元，执行数为34.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1、数量指标
1)全市校园欺凌防治现场推进暨培训会讲师人数，目标值大于等于2人，实际完成3人，分值5，得分5。
2)全市校园欺凌防治现场推进暨培训会场地租赁天数，目标值大于等于1.5天，实际完成1天，分值5，得分3.33。
3)全市校园欺凌防治现场推进暨培训会人数，目标值大于等于350人，实际完成500人，分值3，得分3。
4)宣传覆盖旗县区，目标值等于7个，实际完成7个，分值2，得分2。
2、质量指标
5)宣传工作覆盖范围，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。
6)校园安全宣传普及度，目标值大于等于90百分比，实际完成100百分比，分值8，得分8。
3、时效指标
7)项目按期完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值6，得分6。
8)经费使用时间，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值4，得分4。
4、成本指标
9)项目总成本，目标值等于70万元，实际完成34.08万元，分值5，得分2.43。
10)可使用经费，目标值小于等于44.08万元，实际完成34.08万元，分值5，得分5。
项目支出绩效自评表
(2022年度） |
|
项目名称 |
中小学体美劳卫经费 |
|
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
45.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
45.00 |
40.00 |
40.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
目标1：组织举办、参加自治区和全市中小学生各类体育运动赛事，提高体育运动竞技水平。
目标2：加大疾病防控力度，提高学生体质健康水平。
目标3：强化学校美育工作。 |
组织举办、参加自治区和全市中小学生各类体育运动赛事，提高体育运动竞技水平。
加大疾病防控力度，提高学生体质健康水平。
强化学校美育工作。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
举办全市中小学生体育赛事 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
5 |
5 |
|
|
举办校园艺术活动 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
5 |
5 |
|
|
疾病防控宣传及督查 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
次 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
校园艺术活动学校覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
86 |
% |
7 |
6.69 |
|
|
赛事各个环节把控度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
88 |
% |
8 |
7.82 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
|
按计划完成 |
按计划完成 |
|
5 |
5 |
|
|
经费使用时间 |
定性 |
|
2022年底 |
2022年底 |
|
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
45 |
40 |
万元 |
5 |
4.44 |
|
|
调整后成本 |
反向 |
小于等于 |
45 |
40 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
学生体育运动竞技水平 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
10 |
8 |
|
|
学生体质健康水平 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
10 |
9 |
|
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
10 |
9 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
9.00 |
|
|
总分 |
100 |
84.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门: |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度） |
|
项目名称 |
教师培训经费 |
|
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
137.00 |
130.00 |
130.04 |
10 |
100.03 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
137.00 |
130.00 |
130.04 |
—— |
100.03 |
—— |
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
目标1：开展全市教师培训工作。
目标2：加强改进培训工作，提高培训效率，培养造就人才队伍。 |
开展全市教师培训工作，加强改进培训工作，提高培训效率，培养造就人才队伍。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训各级各类教师人数 |
正向 |
大于等于 |
1500 |
1350 |
人次 |
7 |
6.3 |
|
|
参加各级各类培训 |
正向 |
大于等于 |
30 |
20 |
次 |
8 |
5.33 |
|
|
质量指标 |
培训合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
|
培训完成水平 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
8 |
8 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
|
年底 |
当年年底 |
|
5 |
5 |
|
|
培训及时性 |
定性 |
|
及时 |
及时 |
|
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
137 |
130 |
万元 |
5 |
4.74 |
|
|
人均培训成本 |
反向 |
小于等于 |
3000 |
1500 |
元 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
教研员和教师专业能力 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
10 |
10 |
|
|
教师社会影响力 |
定性 |
|
提升 |
提高 |
|
10 |
9 |
|
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
10 |
9 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
88 |
% |
10 |
9.26 |
|
|
总分 |
100 |
93.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门: |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
|
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
项目支出绩效自评表
(2022年度） |
项目名称 |
未成年人心理健康辅导经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100.00 |
10 |
其中：财政拨款 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
—— |
100.00 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：计划组织2次心理教师培训，每次培训达到150人。培训覆盖7个旗县区，印刷培训资料200份，保证培训合格率达到100%，通过培训，提升心理教师能力，扩大心理健康知识普及程度。
目标2：年度预算总金额18万元。 |
全年完成2次心理教师培训，每次培训达到150人。培训覆盖7个旗县区，印刷培训资料200份，保证培训合格率达到100%，通过培训，提升心理教师能力，扩大心理健康知识普及程度。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
心理教师培训次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
7 |
7 |
|
心理教师培训人次 |
正向 |
大于等于 |
150 |
200 |
人次 |
3 |
3 |
|
心理教师培训范围 |
正向 |
等于 |
7 |
7 |
旗县区 |
2 |
2 |
|
心理教师培训印刷资料数 |
正向 |
大于等于 |
200 |
200 |
份 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
任务完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
培训合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
经费使用时间 |
定性 |
|
2022年底 |
2022年底 |
|
5 |
5 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
18 |
18 |
万元 |
5 |
5 |
|
调整后成本 |
反向 |
小于等于 |
18 |
18 |
万元 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益 |
提升心理教师能力 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
10 |
9 |
|
扩大心理健康知识普及程度 |
定性 |
|
扩大 |
扩大 |
|
10 |
8 |
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
定性 |
|
保持 |
保持 |
|
10 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门: |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
|
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
项目支出绩效自评表
(2022年度） |
|
项目名称 |
校园安全经费 |
|
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
44.08 |
34.08 |
34.08 |
10 |
100.00 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
44.08 |
34.08 |
34.08 |
—— |
100.00 |
—— |
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
目标1：组织全市校园欺凌防治现场推进暨培训2名会讲师开展培训。切实维护全市教育系统的安全稳定；全面提高学校安全管理工作人员素养；提升广大学生的自救自护能力；为创造和谐、稳定、健康的学习生活环境提供保障。
目标2：年度预算总金额70万元。 |
1、减少了校园欺凌事件的发生，提高了广大师生的自救的意识。
2、大力宣传法治知识，加大了普法力度，使教育系统更加知法懂法。
3、形成了学校、家长、学生三位一体完善的沟通机制，促进了安全知识的普及和应用。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
全市校园欺凌防治现场推进暨培训会讲师人数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
人 |
5 |
5 |
|
|
全市校园欺凌防治现场推进暨培训会场地租赁天数 |
正向 |
大于等于 |
1.5 |
1 |
天 |
5 |
3.33 |
|
|
全市校园欺凌防治现场推进暨培训会人数 |
正向 |
大于等于 |
350 |
500 |
人 |
3 |
3 |
|
|
宣传覆盖旗县区 |
正向 |
等于 |
7 |
7 |
个 |
2 |
2 |
|
|
质量指标 |
宣传工作覆盖范围 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
|
校园安全宣传普及度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
百分比 |
8 |
8 |
|
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
|
经费使用时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月 |
4 |
4 |
|
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
70 |
34.08 |
万元 |
5 |
2.43 |
|
|
可使用经费 |
反向 |
小于等于 |
44.08 |
34.08 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护校园安全稳定 |
定性 |
|
维护 |
维护 |
|
5 |
4 |
|
|
提高学生安全意识 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
5 |
4 |
|
|
提高学校安全管理工作人员素养 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
10 |
8 |
|
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
定性 |
|
保持 |
保持 |
|
5 |
4 |
|
|
健全和完善校园安全管理机制 |
定性 |
|
完善 |
完善 |
|
5 |
4 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
89.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门: |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
|
|
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
|
（三）单位项目绩效评价结果。
以中小学体美劳卫项目为例，该项目绩效评价综合得分为84.95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：刘遇吉 联系电话：0478-7917537
第五部分 2022年度单位决算表
见附件。
