2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位决算公开-yb体育官方

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位决算公开

批复时间：2023 年 9 月 26 日

公开时间：2023 年 9 月 29 日

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市教育服务中心是市教育局部门所属公益一类全额拨款事业单位，正科级建制。

（二）主要职能:

（1）承担全市各级各类学生、教师等相关资助政策的落实工作，开展资助政策的宣传工作，承担生源地信用贷款工作。

（2）承担社会团体、企事业单位等捐资助学相关工作，募集教学物资，改善办学条件。

（3）组织、开展全市学生综合实践、研学实践、国防教育和军事训练教育等活动。

（4）负责学校后勤服务指导工作，会同相关部门对学校食堂、超市、学生宿舍管理开展监督检查工作，承担全市学校食堂管理人员食品安全法律、法规及职业技能培训，联合相关部门对学生校服等供货企业的质量开展检查，配合保险公司做好校园保险的宣传、投保、理赔等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括4个内设机构：资助基金室、社会实践室、学校后勤管理室、综合室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市教育服务中心。

详细情况见表：

序号

单位名称

单位性质

巴彦淖尔市教育服务中心

公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年服务中心在全体同仁的共同努力和局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、二十大精神，全面贯彻习近平总书记关于加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育的重要论述和打赢疫情保卫战重要指示精神，深入落实2022年度局党组各项决策部署，全力打赢、打好疫情防控阻击战攻坚战，全力以赴推动中心各项重点工作落地落实，奋力夺取疫情防控和教育服务中心业务发展双胜利。

一、2022年工作开展情况

（一）加强支部思想建设，高站位做好教育服务工作

本年度中心全体党员干部职工，加强学习贯彻党的十九大、二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神，不断加强中心全体党员干部职工思想政治教育，中心党员干部职工坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观价值观和权力观，始终保持清醒的政治头脑，牢固树立“四个意识，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过主题党日、党课、党员大会、支部会、专题学习等形式，认真组织党员职工坚持每周四上午集中学习，用好学习强国、党建云、汇贤学堂、视频讲座等载体开展自学，以意识形态教育为学习重点，筑牢党员干部职工思想意识防线，推动中心全体坚定思想信念、坚守使命担当，扎实做好教育服务中心各项工作。

（二）强化培训资助业务，精准做好资助育人工作

资助育人工作，按照自治区助学中心年度工作重点和市中心学生资助和基金会工作目标，年初召开全市学生资助工作部署会议，行文指导认真开展全市学生资助政策宣传和规范管理业务培训，组织参加全国学生资助管理业务及信息系统视频培训五期次，分旗县市直学校开展并顺利完成全区四项民生政策调整业务和家庭经济困难学生认定8期次培训工作。截止11月30日前，学生资助管理系统学前教育、义务教育、普通高中、中职教育学生资助息系统数据填报及时、准确、完整，各项数据均已按照自治区要求完成提交审核工作。2022年，全市共落实资助资金2.56亿元，资助学生12.16万人次。其中，普通高中学生资助补助经费5456.54万元，惠及学生4.26万人次。中等职业学校（技工学校）学生资助资金5576.48万元，惠及学生3.30万人次。城乡义务教育学生资助资金2063.93万元，惠及学生2.96万人次。学前教育幼儿资助资金378万元，惠及学生3346人次，普通高校家庭经济困难学生资助资金1025万元。惠及学生1294人次。中央专项公益彩票金，滋蕙计划全年资金28万元，惠及学生人数424人，励耕计划全年99万元，惠及教师人数109人。大学生生源地信用助学贷款10731万元，惠及学生人数1.12万人。中等职业教育国家奖学金，每生每年6000元。2022年我市共评选出19名中职国家奖学金获得者，发放资金11.4万元。教育基金会拓展募资渠道，增强募集能力，引进募集资金215.7万元，资助学生159人次，捐赠图书17960册，帮困扶助9所学校。

（三）精心钻研后勤管理，贴心做好服务育人工作。

食品安全方面，我市出台了《巴彦淖尔市校园食品安全守护行动方案（2020-2022）》和《巴彦淖尔市学生“小饭桌”食品安全管理办法》，在全市所有学校食堂全面开展学校食堂食品安全守护行动，广泛开展学校食品安全科普宣传活动，采用色标管理，全面推进4d、五常、6t等先进食品安全管理方法，规范学校食堂安全管理。严格推行全市所有学校食堂采购的食品和食用农产品可追溯制度。2022年按照市食品药品安全委员会的统一安排部署，完成“双随机、一公开”检查工作，共抽查学校食堂36家次，抽查校园周边餐饮25家次，抽查小饭桌21家次，抽查集体配餐单位食品安全2家次。2022年全市学校食堂100%实现了“明厨亮灶”，91.6%的学校食堂实现“互联网明厨亮灶”的工作目标。严格落实学校、幼儿园负责人陪餐制度，确保本年度学校食堂食品安全零事故目标。

校服管理方面，开展全市校服使用情况的函调工作，初步摸清我市所有旗县区各学校校服生产的厂家情况，并建立起调研情况台账资料，下一步将引入自治区教育厅学生校服管理平台，逐步实现常态化跟进。

学生保险工作方面，就我市各旗县区学生的保险购买情况、各地承担学生保险业务的保险公司情况、近三年来各地学生保险的理赔情况进行认真的调研。下一步积极考察学习、了解其它地区学生保险工作的先进做法和好的经验，探索我市学生保险工作充分利用信息化手段，让学生和家长有更多、更优选择的新途径。

燃气安全工作方面，积极落实内安委办和市安委办关于燃气、燃料安全的各类文件要求，对我市各旗县区中小学校、幼儿园使用情况进行常态化监管。8月份参加全市城镇燃气安全“百日行动”，对全市7个旗县区的中小学校及幼儿园燃气情况进行摸底排查，并对发现的问题进行立行立改，不允许留问题尾巴。

（四）科学探究综合实践，安全做好实践育人工作。

为全面贯彻党的教育方针，引导学生深入理解和践行社会主义核心价值观，充分发挥中小学综合实践活动课程在立德树人中的重要作用，在年初制定下发了《巴彦淖尔市2022年度中小学综合实践活动实施方案》《巴彦淖尔市2022年度中小学综合实践活动安全工作预案》。一是为保障全市综合实践活动开展质量，5月上旬组织召开全市综合实践活动筹备工作会议，通过集中学习、解读文件精神，确保各旗县保质保量开展实践活动。同时，在各旗县开展活动过程中，通过实地督导、全程寻访、随机抽查等方式，推进各旗县提高活动开展质量。在开展实践活动的同时，要求各旗县做好征文、摄影征集等工作，为后续工作开展奠定基础。通过全流程把关，在市局的指导下，各旗县在完成规定动作的基础上，结合自身实际推出众多特色课程，如五原县推出校本及班级实践课程、乌拉特中旗推出主题活动实践课程等。各旗县的特色课程在学校、学生、家长三方中得到一致好评，为全市探索开展各类特色实践课程起到良好的示范带动作用。二是为做好全市高一新生军事训练工作，中心加强与巴彦淖尔军分区战备建设处深入沟通合作，制定下发《关于做好2022年学生军事训练工作的通知》，通过保障军训教官数量、把关军训教官质量、规范军训科目内容等方式，将我市高一新生军事训练工作推到新台阶。通过整顿军事训练工作，为高一新生即将到来的高中学习生活开了一个好头，奠定了良好的身体素质基础，各学校一致反馈新的军训教官和科目，让学生在训练的同时收获颇丰，也为学校后续管理工作打下基础。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度收入、支出决算总计648.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加468.83万元，增长261.58%，变动原因：追加住房公积金公补支出、增人增资支出、生源地信用助学贷款代理费、中央财政教育特殊补助资金、2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加减少55.68万元，减少7.91%。其中：

（一）收入决算总计648.06万元。包括：

1.本年收入决算合计233.8万元。与上年决算相比，增加59.98万元，减少20.42%，变动原因：减少思想政治和德智体美劳教育专项资金收入。

2.使用非财政拨款结余0.04万元。与上年决算相比，减少21.05万元，减少99.82%，变动原因：上年度机构改革，本年度减少合并单位非财政拨款结余支出。

3.年初结转和结余414.22万元。与上年决算相比，增加25.35万元，增长6.52%，变动原因：上年度机构改革，本年度增加合并单位年初非财政拨款结余。

（二）支出决算总计648.06万元。包括：

1.本年支出决算合计226.42万元。与上年决算相比，减少63.02万元，减少21.77%，变动原因：减少思想政治和德智体美劳教育专项支出。。

2.结余分配0.04万元。结余分配事项：以前年度非财政拨款结余资金。与上年决算相比，增加0.04万元，增长100%，变动原因：使用以前年度非财政拨款结余资金。

3.年末结转和结余421.6万元。结转和结余事项：生源地信用助学贷款代理费。与上年决算相比，增加7.3万元，增长1.76%，变动原因：增加生源地信用助学贷款代理费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度本年收入决算合计233.8万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入215.8万元，占92.3%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入18万元，占7.7%。

1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度本年支出决算合计226.42万元，其中：

本年基本支出199.04万元，占87.91%；

本年项目支出27.38万元，占12.09%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计218.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加39.08万元，增长21.81%，变动原因：追加住房公积金公补支出、增人增资支出、生源地信用助学贷款代理费、中央财政教育特殊补助资金、2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金项目；与上年决算相比，收、支总计各减少49.37万元，减少18.44%，变动原因：减少2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算214.32万元。与年初预算179.23万元相比，完成年初预算的119.58%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为170.05万元，与年初预算相比增加23万元。其中：

1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算147.05 万元，支出决算155.58万元，完成年初预算的105.8%。决算数与年初预算数的差异原因：增加人员工资。

2．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加中央财政教育特殊补助资金、2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为24.49万元，与年初预算相比增加3.53万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.54万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的183.05%。决算数与年初预算数的差异原因：补发退休人员基础绩效奖。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.73万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的91.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休1人，减少机关养老保险缴费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休1人，增加职业年金做实缴费。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.7万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预算数的差异原因：保险核定工资基数增加，保险实际缴纳增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.23万元，与年初预算相比减少0.98万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100%。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为9.55万元，与年初预算相比增加9.55万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算9.55万元。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金公补部分本年度5月以前由财政代发，5月起由单位自行支付，故无年初预算数。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算199万元，其中：
人员经费185.83万元。主要包括：基本工资65.27万元、津贴补贴21.15万元、绩效工资31.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元、职业年金缴费1.94万元、职工基本医疗保险缴费7.26万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金9.55万元、其他工资福利支出23.55万元、退休费6.48万元、
（二）公用经费13.17万元。主要包括：办公费1.88万元、水费0.84万元、电费1.5万元、取暖费1.5万元、差旅费2.34万元、培训费0.09万元、劳务费0.4万元、工会经费1.68万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他商品和服务支出0.08万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算15.32万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。不存在此项内容。
（二）商品和服务支出10.97万元。主要包括：办公费4.26万元、劳务费6.36万元、其他商品和服务支出0.35万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算3万元，支出决算2.86万元，完成预算的95.41%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算2.86万元，完成预算的95.41%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度受疫情影响，减少出差公车支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.86万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出2.86万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加2.28万元，增长395.36%，变动原因：上年度单位机构改革，本年度增加公车运行支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度预算安排项目0个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额27.38万元。资金来源包括年初结转结余27.03万元，本年财政拨款金额14.47万元，本年其他资金18万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算13.17万元。比上年决算相比，减少2.04万元，减少13.4%，变动原因：本年度受疫情影响，减少出差公车支出。

十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.66万元。政府采购授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的 41.04%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的4.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金15.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；
组织对“2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出10.97万元，政府性基金支出 0万元。从评价情况看，以上项目广泛开展全市中小学社会实践及劳动教育活动，创新教学、教研方式。积极推进素质教育，努力提升全市中小学社会实践及劳动教育教学质量。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教育服务中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 1个项目的绩效自评结果。
1.2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为10.97万元，执行数为10.97万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2022年全市中小学学生社会实践活动及劳动教育开展之后各旗县区综合实践活动正式启动，市示范性综合实践基地已接待10批学生（共计4038人），乌拉特前旗教育基地已接待10批学生（共计5371人），乌拉特中旗教育基地已接待10批学生（共计4032人），乌拉特后旗教育基地已接待10批学生（共计4215人）。发现的主要问题及原因：我单位承担全市中小学社会实践及劳动教育活动，人员及经费有限，希望上级部门多投入项目经费，确保全市中小学学生社会实践及劳动教育的实施。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金

主管部门及代码

巴彦淖尔市教育局

实施单位

巴彦淖尔市教育服务中心

项目资金（万元）

10.97万元

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.97万元

100%

其中：财政拨款

10.97万元

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标：开展全市中小学社会实践活动

实际完成情况：基本完成

绩效指标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：开展全市社会实践次数

40次

指标2：开展全市社会实践学生人数

15000人

17656人

质量指标

指标1：开展全市社会实践次数成效

99%

指标2：开展全市社会实践学生人数成效

99%

时效指标

指标1：开展全市社会实践次数

全年

指标2：开展全市社会实践学生人数

99%

成本指标

指标1：全市中小学社会实践运营费用

9万元

指标2：全市中小学社会实践维护费用

1.97万元

效益指标（30）

社会效益指标

指标1：全市中小学生开展研学实践、社会实践

效果显著

指标2：全市中小学社会实践劳动教育

明显提高

可持续影响指标

指标1：跨盟市研学实践学生提供研学实践活动

长期

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：全市中小学学生

95%

指标2：主管部门满意度

95%

总分

100

2.2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项项自评综述：

2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于开展于全市中小学学生社会实践及劳动教育经费等。

绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：广泛开展全市中小学社会实践及劳动教育活动，创新教学、教研方式。积极推进素质教育，努力提升全市中小学社会实践及劳动教育教学质量。
绩效目标实际完成情况：2022年全市中小学学生社会实践活动及劳动教育开展之后各旗县区综合实践活动正式启动，市示范性综合实践基地已接待10批学生（共计4038人），乌拉特前旗教育基地已接待10批学生（共计5371人），乌拉特中旗教育基地已接待10批学生（共计4032人），乌拉特后旗教育基地已接待10批学生（共计4215人）。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
根据自治区财政厅、教育厅《关于下达2021 年思想政治和德智体美劳教育资金预算的通知》(内财教〔2021〕122号)要求，经研究，现下达你旗(县、区)2021年思想政治和德智体美劳教育资金，要求各旗县区按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。要切实加强资金使用与管理，严格执行国家财经法规和相关管理办法规定。对违反财政纪律的行为，将按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号）有关规定处理。
（二）项目资金投入情况。
2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金10.97万元，其中：财政拨款10.97万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配共 10.97万元，现基本完成项目目标。严格按照项目支出绩效评价指标体系实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。申请内容与具体实施内容相符，与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行。
（四）项目资金管理情况。
为加强教科研资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率，按照预算管理和财务相关规章制度，根据项目内容规范预算和使用各项资金，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。项目绩效情况.对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。 三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
（1）开展全市社会实践次数，目标值大于等于40次，实际完成40次，分值10，得分10。
（2）开展全市社会实践学生人数，目标值大于等于15000人，实际完成17656人，分值10，得分10。
2、质量指标
（1）开展全市社会实践次数成效，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值5，得分4。
（2）开展全市社会实践学生人数成效，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值5，得分4。
3、时效指标
（1）开展全市社会实践次数，目标值全年，实际完成全年，分值5，得分4。
（2）开展全市社会实践学生人数，目标值99%，实际完成99%，分值5，得分4。
4、成本指标
（1）全市中小学社会实践运营费用，目标值小于等于9万元，实际完成9万元，分值5，得分5。
（2）全市中小学社会实践维护费用，目标值小于等于1.97万元，实际完1.97万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
1、社会效益
（1）全市中小学生开展研学实践、社会实践，目标值效果显著，实际完成显著，分值10，得分9。
（2）全市中小学社会实践劳动教育，目标值明显提高，实际完成提高，分值10，得分9。
2、可持续影响
（1）跨盟市研学实践学生提供研学实践活动，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分7。
(三) 满意度指标完成情况
1、服务对象满意度
（1）全市中小学学生，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分4。
（2）主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分4。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分89分，等级为b。
四、存在问题
我单位承担全市中小学社会实践及劳动教育活动，人员及经费有限，希望上级部门多投入项目经费，确保全市中小学学生社会实践及劳动教育的实施。

（三）单位项目绩效评价结果。
以2021年度结转思想政治和德智体美劳教育专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“b”。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：崔士杰联系电话：0478-7917619

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。

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