2022年度巴彦淖尔职业技术学校（本级）决算公开-yb体育官方

 

 

 

 

 

 

2022年度巴彦淖尔职业技术学校（本级）决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2023   年   9   月   26  日

公开时间： 2023   年9月28  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 xx年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 xx年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔职业技术学校是巴彦淖尔市教育局所属的二级单位，财政补助事业单位。

（二）主要职责

1、承担全日制中等职业技术学历教育，为经济建设和社会发展需求培养具有综合职业能力和全面素质的、直接在生产、 服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和技术技能型人才；

2、承担技术技能型人才、劳动力转移、农村实用人才继续教育和再就业等国家、自治区、市级培训；

3、承担全市厂矿企业安全生产培训；

4、承担全市所有专业中初级职业资格技能等级鉴定考核工作；

5、承担培养全市城建、建筑、建材、环保四大行业的人才及在职职工的岗位培训任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、人事科、财务科、工会、督导科、膳食科、总务科、教务处、学生科、职业培训基地、技术教育科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔职业技术学校	公益一类事业单位

三、2022年度巴彦淖尔职业技术学校主要工作完成情况

1.完善意识形态工作和制度建设；

2.推进“立德树人”任务落在实处；

3.不断加强共青团工作；

4.不断提升教学质量；

5.扎实开展师生技能发展工作；

6.数字校园建设初见成效；

7.加大社会培训力度；

8.切实抓好学校安全工作。

 

第二部分  2022年度本单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度收入、支出决算总计9242.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4789.93万元，增长107 %，变动原因：上级专项资金下达及事业收入增加，人员增加；与上年决算相比，收、支总计各增加3032.18万元，增长48.8%。其中：上级专项资金下达及事业收入增加，人员增加。

（一）收入决算总计9105.32万元。包括：

1.本年收入决算合计9105.32万元。与上年决算相比，增加2946.78万元，增长47.8%，变动原因：上级专项资金下达及事业收入增加，人员增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

3.年初结转和结余137.36万元。与上年决算相比，减少46.9万元，减少34%，变动原因：事业收入较上年增加，但学校运行成本增加。

（二）支出决算总计9152.22万元。包括：

1.本年支出决算合计9152.22万元。与上年决算相比，增加3079.08万元，增长50.7%，变动原因：本边度有基建项目，支出增加。

2．结余分配0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）00%，变动原因：……。

3.年末结转和结余90.46万元。结转和结余事项：均为事业收入结余。与上年决算相比，减少46.9万元，减少34%，变动原因：事业收入较上年增加，但学校运行成本增加。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度本年收入决算合计9105.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8445.05万元，占92.7%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入660.27万元，占7.3%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

图1.收入决算图（可以饼图列示）

 

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度本年支出决算合计9152.22万元，其中：

本年基本支出5115.18万元，占56%；

本年项目支出4037.04万元，占44%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图（可以饼图列示）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度财政拨款收入、支出决算总计8445.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）3992.3万元，增长89%，变动原因：上级专项资金下达及事业收入增加，人员增加；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）3226.73万元，增长62%，变动原因：上级专项资金下达及事业收入增加，人员增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8445.05万元。与年初预算4452.75万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为10万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为7444.31万元，与年初预算相比增加3777.92万元。其中：

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算4516.4万元，支出决算5430.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算主要是人员经费及公用经费，不包含上级专项经费及当年增加的人员经费，造成差异。

2.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算2013.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算主要是人员经费及公用经费，不包含上级专项经费及当年增加的人员经费，造成差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为758.3 万元，与年初预算相比增加200.6 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  178.65  万元，支出决算334.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算331.36 万元，支出决算 331.36万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算 40.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增退休人员。

4．就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增项目资金。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  30.94 万元，支出决算 30.94万元，完成年初预算的  100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  16.75 万元，支出决算 14.75万元，完成年初预算的  88%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员变动。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算140.94万元，支出决算151.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算77.71万元，支出决算80.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4408万元，其中：

（一）人员经费4247.77万元。主要包括：基本工资1254.42万元、津贴补贴940.62万元、社会保障缴费655.06万元、绩效工资679.15万元、离休费13.18万元、退休费321.65万元、生活补助66.51万元、住房公积金195.90万元、其他对个人和家庭的补助121.27万元。

（二）公用经费160.23万元。主要包括：办公费15万元、水费20万元、电费20万元、邮电费6万元、物业管理费35万元、差旅费10万元、维修（护）费5万元、培训费6万元、劳务费1.02万元、工会经费31.85万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出5.36万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔职业技术学校2022年度财政拨款“三公”经费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：无

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔职业技术学校2022年度财政拨款“三公”经费支出5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度预算安排项目2    个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额4037.04万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额4037.04万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度机构运行经费支出决算160.23万元。比上年决算相比，减少7.45万元，减少4%，变动原因：在职人员减少，新进人员未纳入预算。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔职业技术学校2022年度政府采购支出总额2970万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2930万元、政府采购服务支出40万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔职业技术学校截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔职业技术学校根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1159.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“现代职业教育质量提升计划项目”、“中等职业教育专项资金项目”、“中等职业学校助学金项目”等4个项目开展了单位评价，从评价情况来看，以上项目改善了办学条件，提高了教师的积极性，提升了教育教学质量。涉及一般公共预算支出1159.32万元，政府性基金支出0万元。其中，对现代职业教育质量提升计划项目”、“中等职业教育专项资金项目”、“中等职业学校助学金项目”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔职业技术学校2022年度在决算中反映““现代职业教育质量提升计划项目”、“中等职业教育专项资金项目”、“中等职业学校助学金项目”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 现代职业教育质量提升计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中等职业学校基础能力增强，办学条件改善，继续实施现代职业教育质量提升工程，成效初显。发现的主要问题及原因：资金使用周期较长，不能及时拨付。下一步改进措施：提高资金使用效率。

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		现代职业教育质量提升计划
主管部门		巴彦淖尔市教育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔职业技术学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	116.00	116.00		116.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	116.00	116.00		116.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、中等职业学校基础能力持续加强，办学条件持续改善，国家级示范 效应进一步发挥；2、继续实施"内蒙古自治区现代中等职业教育质量提升工程”，工程成效初显；3、启动实施职业教育提升培优行动，行动顺利开局。					我单位已按预期完成全部目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提质培优行动计划项目完成率	正向	大于等于	80%	0.8	%	10	8
		质量指标	中等职业学校基础能力	正向	大于等于	持续加强	1	%	10	8
		时效指标	毕业生就业、升学全口径就业率	正向	大于等于	持续提升	1	%	10	8
		成本指标	教师培训成本	正向	大于等于	4500元/人/年	0.8	%	10	8
	效益指标	经济效益	提升职业教育人才培养质量	正向	大于等于	持续提升	1	%	10	9
		社会效益	满足社会需求	正向	大于等于	持续提升	1	%	10	8
		生态效益	满足生态效益需求	正向	大于等于	持续提升	1	%	10	9
		可持续影响	提升职业教育人才培养质量	正向	大于等于	持续提升	1	%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度	毕业生就业满意度	正向	大于等于	85%	0.85	%	10	8
总分									100	85

2.中等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为1004万元，执行数为1004万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中等职业学校基础能力增强，办学条件改善，教师教学能力增强，促进职业教育发展。发现的主要问题及原因：资金使用周期较长，不能及时拨付。下一步改进措施：提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中等职业教育专项资金（省级提前下达）
主管部门		巴彦淖尔市教育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔职业技术学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1004.00	1004.00		1004.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1004.00	1004.00		1004.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1:改善学校办学条件，提升中等职业学校办学水平; 目标2：教师教学能力得到提升; 目标3:促进职业教育发展。					资金及时到位，年度总体目标完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金总额	正向	大于等于	1004	1004	万元	10	10
		质量指标	学校办学条件	正向	大于等于	持续改善	1	改善	10	9
		时效指标	项目完成率	正向	大于等于	100%	1	%	10	0
		成本指标	资金项目总额	正向	大于等于	1004	1004	万元	10	10
	效益指标	经济效益	促进职业教育发展	正向	大于等于	100%	1	%	10	9
		社会效益	促进职业教育发展	正向	大于等于	100%	1	%	10	9
		生态效益	促进职业教育发展	正向	大于等于	100%	1	%	10	9
		可持续影响	项目持续发展期限	正向	大于等于	长期	1	年	10	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95%	0.95	%	10	9
总分									100	84

 

3.中等职业学校助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为19.75万元，执行数为19.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实，提升中职教育吸引力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中等职业学校助学金
主管部门		巴彦淖尔市教育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔职业技术学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	19.75	19.75		19.75		10	100.00		10
		其中：财政拨款	19.75	19.75		19.75		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需 要； 目标3：提升中职教育吸引力。					资金及时到位，年度总体目标完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业学校国家 助学金应受助学生 享受比例	正向	等于	100%	1	%	15	15
		质量指标	提高学生求学质量	正向	大于等于	95%	0.95	%	15	12
		时效指标	助学金按规定及时发放率	正向	等于	100%	1	%	10	9
		成本指标	学生资助覆盖率	正向	大于等于	95%	0.95	%	10	10
	效益指标	经济效益	满足社会用工需求	正向	等于	100%	1	%	5	4
		社会效益	中职学生就业率	正向	大于等于	95%	0.95	%	5	4
		生态效益	满足生态需求	正向	大于等于	90%	0.9	%	10	8
		可持续影响	持续影响	正向	大于等于	90%	0.9	%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长抽样调查满意度	正向	大于等于	90%	0.9	%	10	9
总分									100	89

 

4.中等职业学校“两免”资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为19.57万元，执行数为19.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实，提升中职教育吸引力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中职“两免”资金
主管部门		巴彦淖尔市教育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔职业技术学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	19.57	19.57		19.57		10	100.00		10
		其中：财政拨款	19.57	19.57		19.57		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需 要； 目标3：提升中职教育吸引力。					资金及时到位，项目完成率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业学校免学 费免书费受助学生 享受资助比例	正向	等于	100%	1	%	15	15
		质量指标	提高学校教学质量	正向	大于等于	95%	0.95	%	15	10
		时效指标	年度预算执行进度	正向	等于	100%	1	%	10	10
		成本指标	受助学生享受资助资金	正向	等于	2000元/人	2000	元/人	10	10
	效益指标	经济效益	切实减轻经济困难 家庭求学负担	正向	大于等于	90%	0.9	%	5	4
		社会效益	中职学生就业率	正向	大于等于	90%	0.9	%	5	4
		生态效益	满足生态要求	正向	大于等于	90%	0.9	%	10	9
		可持续影响	持续影响	正向	大于等于	90%	0.9	%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长抽样调查满意度	正向	大于等于	90%	0.9	%	10	8
总分									100	89

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以现代职业教育质量提升计划项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为84分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

充分巩固脱贫攻坚成果，继续支持原贫困旗县所在中等职业学校改善办学条件。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、中等职业学校基础能力持续加强，办学条件持续改善，国家级示范效应进一步发挥；2、继续实施"内蒙古自治区现代中等职业教育质量提升工程”，工程成效初显；3、启动实施职业教育提升培优行动，行动顺利开局。

绩效目标实际完成情况：我单位已按预期完成全部目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对我校预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数116.00万元，其中：财政拨款116.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数116.00万元，其中：财政拨款116.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数116.00万元，其中：财政拨款116.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

一、产出指标：1.提质培优行动计划项目完成率100%；2.质量指标：中等职业学校基础能力持续加强；3.时效指标：毕业生就业、升学全口径就业率持续提升；4.陈本指标：教师培训成本大院等于4500元。

二、效益指标：1.经济效益：提升职业教育人才培养质量持续提升；2.社会效益：满足社会需求；3.生态效益：满足生态需求；4.可持续影响：提升职业教育人才培养质量持续提升。

三、满意度指标：服务对象满意度大于等于85%。

（四）项目资金管理情况。

我校切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，确保专款专用，严禁挪用、挤占专项资金，实行公开招标、政府采购等形式，统筹用于学校基础能力建设和县域标准化学校建设。坚持统筹协调、均衡合理安排资金项目，控制年度项目成本，集中优势资源对重点项目和重大事项建设和资金投入，合理安排时间，确保项目质量，提升成果运用，增强资金计划管理的科学性、前瞻性和灵活性，改善办学条件。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)提质培优行动计划项目完成率，目标值大于等于80%%，实际完成0.8%，分值10，得分8。

2、质量指标

2)中等职业学校基础能力，目标值大于等于持续加强%，实际完成1%，分值10，得分8。

3、时效指标

3)毕业生就业、升学全口径就业率，目标值大于等于持续提升%，实际完成1%，分值10，得分8。

4、成本指标

4)教师培训成本，目标值大于等于4500元/人/年%，实际完成0.8%，分值10，得分8。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)提升职业教育人才培养质量，目标值大于等于持续提升%，实际完成1%，分值10，得分9。

6、社会效益

6)满足社会需求，目标值大于等于持续提升%，实际完成1%，分值10，得分8。

7、生态效益

7)满足生态效益需求，目标值大于等于持续提升%，实际完成1%，分值10，得分9。

8、可持续影响

8)提升职业教育人才培养质量，目标值大于等于持续提升%，实际完成1%，分值10，得分9。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)毕业生就业满意度，目标值大于等于85%%，实际完成0.85%，分值10，得分8。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分85分，等级为b。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步我校将继续强化项目资金管理，督促单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位，同时对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将项目资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：邢蕾               联系电话：8327879