2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位决算公开
批复时间： 2023 年 9 月 26 日
公开时间： 2023 年 9 月 28 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市教师发展中心是财政全额拨款事业单位，承担全市中小学、幼儿园、教师进修学校、中等职业学校等基础教育阶段的教学研究指导评价、学科教学改革实验及成果推广应用等工作。
主要职责
1.承担全市中小学、幼儿园、教师进修学校、中等职业学校等基础教育阶段的教学研究指导评价、学科教学改革实验及成果推广应用等工作。
2. 落实基础教育阶段国家课程方案和学科标准以及自治区相关标准。 承担全市中小学（含职业学校）、幼儿园教师培养培训工作；协助编纂基础教育阶段教学教辅资料，并组织开展推广应用工作。
3. 承担市级教育科学规划课题立项、指导、过程与结题等技术支撑工作；组织开展教育改革研究成果的鉴定、评选等辅助性工作；承担普及教育科研知识，推进全市教育科研工作；开展全市教育学术交流、教育理念宣传相关活动。
4 .指导全市各地各部门语言文字规范化工作；承担全市国家公务员、教师、新闻媒体采编人员和公共服务行业从业人员普通话培训测试工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、中小学部、综合科学部、教师培训及语言文字管理部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市教师发展中心。
详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教师发展中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
一、以强化政治引领为首要，坚持党对教研工作的全面领导
制定支部工作学习计划，以领导带头学、支部集中学及个人自学等多种形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、“党二十大”工作报告等内容34次，并进行相关知识测试4次。召开支部委员会议4次、党员大会3次，支部书记讲党课1次和支部委员讲党课1次，开展主题党日活动2次。做到规定动作不走样、自选动作有创新。以党建为引领，开展党员争先创优、党员带头师范活动。以党建带团建，促工团妇工作有效开展。教师节慰问在职老教师，春节慰问退休老教师。分别开展“春华”“秋实”主题团建活动，团队凝聚力进一步增强。
二、以教育科研工作为核心，促进教育教学改革发展
（一）狠抓课堂教学管理，规范课堂教学指导。深入各级各类学校组织教师集体备课，指导教师改进课堂教学方式，到学校集中听课指导37次，下派教研员听课337节，其中中小学307节、职业教育30节，受益教师1600余人。指导教师深入研究新课程标准，挖掘教材，创新课堂教学模式，积极探索大单元教学设计，开展深度学习实践，努力提高课堂教学效率。
（二）加强教材教法研究，提高教研员业务指导能力。组织教研员参加自治区“十四五”教学专项课题培训活动、《什么是高质量的教研》《精心组织教研活动有效促进教学改进》线上培训、自治区中考备考培训、普通高中新课程新教材和义务教育阶段新课标（2022版）培训，提升教研员深度理解把握课标驾驭教材的能力。共开展各级各类培训408次。涉及学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等范围。
（三）积极开展区域教研、送教下乡活动。继续积极推进“三服务一促进”工作，落实万名专家服务基层活动任务。组织乌拉特前旗职业中等专业学校与达拉特旗十中跨盟市职业教育区域教研、乌拉特后旗与杭锦后旗区域教研等活动5次。组织小学、初中名师到乌拉特中旗德岭山学校、临河区第九中学、临河区城关中学、临河区第七小学、杭锦后旗第二幼儿园等学校开展送教下乡活动7次，不断提升农村学校和薄弱学校教学质量，共送教107节，帮助参与听课的2600多名教师开阔了视野，拓宽了思维方式，提高了思想认识和教学水平。
（四）以赛促训提升教师专业素养。2022年举办第十届全市高中教师课堂教学能手赛，89名教师获优秀教学能手称号，112名教师获教学能手称号。举办全市中等职业学校教师业务能力比赛，共23组（名）教师获一等奖，17组（名）教师获二等奖，并推选17组（名）中职教师参加自治区职业院校教师业务能力比赛。组织了全市幼儿园教师基本功竞赛。选派参加自治区义务教育术科教师基本功竞赛的教师获得优异的成绩，70%的教师获一等奖。10月份已筹备好的全市初中教师教学能手评选活动，视疫情情况随时准备进行。通过各类比赛，检测、激励提高教师教学能力和水平，为教师们争优创先发挥典范作用创造条件。
（五）积极开展科研课题研究。科研课题研究是教师提升专业能力，促进内涵发展最直接、最有效的重要途径，具有其它方法手段不可替代的作用，欲提升教育教学质量必须用好“课题研究”这个载体。本年度立项市级课题78个，结题市级课题41个，审核报送自治区教科所课题112个。
（六）推进教育质量提升工程。组织全市职业高中三年级、普通高中一年级、三年级质量调研测试，并进行质量分析。小学、初中教研员已完成小学“语数英”，初中“语、数、英、物理、道法”的质量检测试题，高一年级九课质量监测的命题工作。借力第三方培训机构之力，开展学生培优培尖工作，转变教学理念，提升本市高三教师、学生思维能力，通过高三教师培训、清北“一对一”线上线下的培训辅导和生涯规划讲座等形式为拔尖创新人才培养提供优质资源。目前该项目已完成80%，寒假将完成剩余部分。
（七）提高思想认识，加强职业教育。推进中职学校“提质培优”行动计划。积极开展职业教育教研工作，组织全国职业院校获奖教师业务公开示范课，做好职业教育宣传和指导工作。今年，乌拉特前旗职业中等专业学校申报的“三五五德育模式”被评为自治区级“三全育人”学校优秀案例。杭锦后旗职业教育中心农牧专业申报项目获自治区级教学成果一等奖，巴彦淖尔职业技术学校建筑专业申报项目获自治区级教学成果二等奖。
三、以提高三科统编教材教学质量为主线，切实做好三科统编教材推行使用工作
启动教师结对帮扶机制，加强对原民族语言授课学校教学指导，提升教学质量。举办全市原民族语言授课学校三科统编教材教师集体备课，共550名教师参加。对13名教师开展“示范性种子教师培训”；组织专兼职教研员、优秀骨干教师深入原民族语言授课学校开展学情调研和教学指导9次，培训指导教师224人次。深入乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗原民族语言授课学校调研指导三科统编教材，并开展教学帮扶，共送教12人，帮扶人数119人。开展2022年普通高中新课程新教材培训，共培训十科教师496人。组织三科统编教材教师参与2022年暑期研修线上培训。
四、以教师培训为抓手，提高教师专业化水平
积极组织校长、教师参加“国培计划”。2022年组织245名校长、教师参加分别由12个培训机构承担的17个项目的“国培计划”学习任务。组织中小学校长122人、幼儿园长122人赴北京参加领导力提升培训。遴选9名校长参加教育部举办的民族地区书记校长示范培训。拓展校长、教师培训渠道，促进校长、教师专业化成长。
积极组织教师参加教学培训。组织中职教师参加教学能力提升培训和班主任业务能力培训3次；组织幼儿园教师参加学前教育培训8次；组织中小学教师参加教学培训10次。
联合国儿童基金会、内蒙古自治区教研室联合组织体育教师培训，巴彦淖尔是内蒙四个培训基地之一，巴市一中、临河园丁、临河十小定为培训基地学校，培训机构分别赠送了一批体育器材，总价值约9万元；一年内组织25次线上培训，巴市110名教师参加系统培训。
五、以推广普及和规范使用国家通用语言文字为重点，全面提升国家通用语言文字应用能力和水平
（一）落实国家通用语言文字普及提升工程、国家通用语言文字规范化达标建设工程。推荐3所学校申报自治区级国家通用语言文字推广基地。启动“自治区国家通用语言文字应用能力提升项目建设”，该项目将为我市191所学校提供设备，助推各学校师生语言文字应用能力的提升。
组织开展“语言文字使用情况试点工作调查”工作，各旗县区已完成对教育部抽样的临河区和五原县共28所学校70个街道社区（村委会）的数据收集整理工作。开展达标校创建工作。今年共验收110余所学校，对4所市直学校的语言文字达标校的创建情况进行了检查评估，完成率达到88.1%。
（二）加强不达标教师等重点人群的普通话培训，推动学前儿童普通话教育“童语同音”计划有效实施。组织开展2期共411名中小幼不达标或无证教师的培训测试。组织开展3期共160名原民族语言授课学校教师的普通话培训和测试，合格率90%以上。对100名农村牧区幼儿园骨干教师开展语言文字能力提升培训。组织1011名教师参加全区语言文字能力提升培训。对全市170名教师开展了普通话培训测试。
（三）开展中华经典诵读大赛和汉字听写大赛。举办中华经典诵写讲比赛和汉字听写诗词大赛。经典诵读大赛各旗县区共报送171个作品，其中经典诵读30个作品获自治区级奖项，2个作品获国家级奖项。汉字听写诗词大赛各旗县区通过选拔，已报送5个组别33支队伍参加市级比赛。已选出5个组别的代表队参加自治区比赛。
（四）加强语言文字工作队伍建设。选派8人参加教育部组织的“语言文字规范标准培训班”；选派1名校长参加教育部骨干校长语言文字提升培训；选派21名教师参加教育部组织的中华经典诵读培训班。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度收入、支出决算总计1,119.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加504.94万元，增长82.21%，变动原因：增加在职人员、退休人员工资及社会保险支出、增加住房公积金公补支出、追加网络教研录播室项目、提升高中教育教学质量专项资金、高考综合改革专题培训费、提升高中教育教学质量专项项目；与上年决算相比，收、支总计各增加278.65万元，增长33.15%。其中：
（一）收入决算总计1,119.12万元。包括：
1.本年收入决算合计1,087.82万元。与上年决算相比，增加271.63万元，增长33.28%，变动原因：增加在职人员、退休人员工资及社会保险拨款收入、增加住房公积金公补拨款收入、追加网络教研录播室项目、提升高中教育教学质量专项资金、高考综合改革专题培训费、提升高中教育教学质量专项项目。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余31.3万元。与上年决算相比，增加7.02万元，增长28.92%，变动原因：上年度机构改革，增加合并单位年初结转余。
（二）支出决算总计1,119.12万元。包括：
1.本年支出决算合计1,113.51万元。与上年决算相比，增加306.53万元，增长37.99%，变动原因：增加在职人员、退休人员工资及社会保险支出、增加住房公积金公补支出、追加网络教研录播室项目、提升高中教育教学质量专项资金、高考综合改革专题培训费、提升高中教育教学质量专项项目。
2.结余分配0.74万元。结余分配事项：以前年度结余资金。与上年决算相比，增加0.74万元，增长1000%，变动原因：上年度机构改革，增加合并单位年初结转余。
3.年末结转和结余4.86万元。结转和结余事项：教科研经费项目结转、机关事业单位养老保险结转、事业单位医疗保险结转。与上年决算相比，减少28.63万元，减少85.48%，变动原因：减少体美劳卫生国防教育专项结转余。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度本年收入决算合计1,087.82万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,086.98万元，占99.92%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.84万元，占0.08%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度本年支出决算合计1,113.51万元，其中：
本年基本支出727.38万元，占65.32%；
本年项目支出386.13万元，占34.68%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,116.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加502.14万元，增长81.76%，变动原因：增加在职人员、退休人员工资及社会保险支出、增加住房公积金公补支出、追加网络教研录播室项目、提升高中教育教学质量专项资金、高考综合改革专题培训费、提升高中教育教学质量专项项目；与上年决算相比，收、支总计各增加280.06万元，增长33.49%，变动原因：追加网络教研录播室项目、提升高中教育教学质量专项资金、高考综合改革专题培训费、提升高中教育教学质量专项项目。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,112.52万元。与年初预算614.18万元相比，完成年初预算的181.14%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为6.07万元，与年初预算相比增加6.07万元。其中：
组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加科技创新专项。
（二）教育支出（类）
教育支出类决算数为915.32万元，与年初预算相比增加420.53万元。其中：
1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算484.79 万元，支出决算757.35万元，完成年初预算的156.22%。决算数与年初预算数的差异原因：增加人员工资、追加网络教研录播室项目、提升高中教育教学质量专项资金、高考综合改革专题培训费。
2．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算10万元，支出决算13.12万元，完成年初预算的131.2%。决算数与年初预算数的差异原因：使用年初结转余支出。
3．职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算13.63万元。决算数与年初预算数的差异原因：使用年初结转余支出。
4．其他教育支出（款）其他职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算131.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：使用年初结转余支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为118.31万元，与年初预算相比增加36.82万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.82万元，支出决算62.36万元，完成年初预算的 224.15%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员工资及基础绩效奖。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.31万元，支出决算52.11万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加，养老保险缴费基数增加，实际缴纳金额增加。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.36万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的114.29%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资增加，社会保险缴费基数增加，实际缴纳金额增加。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为39.73万元，与年初预算相比增加1.83万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.79万元，支出决算26.18万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资增加，医疗保险缴费基数增加，实际缴纳金额增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.1万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的111.98%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资增加，医疗保险缴费基数增加，实际缴纳金额增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为33.09万元，与年初预算相比增加33.09万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算33.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金公补部分本年度5月以前由财政代发，5月起由单位自行支付，故无年初预算数。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算727.28万元，其中：
（一）人员经费696.81万元。主要包括：基本工资244.03万元、津贴补贴79.37万元、绩效工资114.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.11万元、职业年金缴费7.04万元、职工基本医疗保险缴费26.18万元、公务员医疗补助缴费13.55万元、 其他社会保障缴费3.84万元、其他工资福利支出60.62万元、退休费62.36万元、住房公积金33.09万元。
（二）公用经费30.47万元。主要包括：办公费10.96万元、水费3万元、电费5.56万元、邮电费0.17万元、取暖费2万元、劳务费1.05万元、工会经费5.11万元、公务用车运行维护费1.73万元、其他商品和服务支出0.62万元、信息网络及软件购置更新0.26万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算385.24万元，其中：
（一）工资福利支出1万元。主要包括：奖金1万元。开支项目为先进个人奖金。
（二）商品和服务支出198.97万元。主要包括：办公费0.74万元、印刷费5.18万元、差旅费6.93万元、培训费166.87万元、劳务费18.71万元、其他交通费用0.54万元。
（三）资本性支出185.27万元。主要包括：办公设备购置1.46万元、信息网络及软件购置更新183.81万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算3万元，支出决算1.73万元，完成预算的57.68%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算1.73万元，完成预算的57.68%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度受疫情影响，减少出差公车运行支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.73万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出1.73万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少2.47万元，减少58.8%，变动原因：本年度受疫情影响，减少出差公车运行支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.2万元，减少100%，变动原因：本年度受疫情影响未发生公务接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度预算安排项目2个，实施项目12 个，完成项目12个，项目支出总金额386.13万元。资金来源包括年初结转结余2.36万元，本年财政拨款金额384.9万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度机构运行经费支出决算30.47万元。比上年决算相比，减少6.5万元，减少17.59%，变动原因：本年度受疫情影响，减少出差公车运行等支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度政府采购支出总额344.13万元，其中：政府采购货物支出185.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.26万元。政府采购授予中小企业合同金额263.83万元，占政府采购支出总额的76.66%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.66 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金385.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“教科研经费项目项目”、“提升高中教育教学质量专项项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出127.5万元，政府性基金支出 0万元。从评价情况看，以上项目通过学科竞赛培训，帮助更多优秀学子通过综合评价、强基计划、高校专项等自主选拔方式升入名校，提升我市尖优生的质量。通过“强基计划”“高校专项”“综合评价”“生涯规划”等培训，让学生、家长及教师提前锁定目标院校，做好志愿规划。
针对落实新课程、新教材，适应新高考改革的考试方向和命题变化，以“一轮复习”、“课标解读”、“核心素养”等为主题，为参与“培优顶尖”计划的各中学优秀教师进行高考教法培训。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市教师发展中心单位2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 2个项目的绩效自评结果。
教科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.79分。全年预算数为27万元，执行数为18.85万元，完成预算的69.81%。项目绩效目标完成情况：科研课题研究是教师提升专业能力，促进内涵发展最直接、最有效的重要途径，具有其它方法手段不可替代的作用，欲提升教育教学质量必须用好“课题研究”这个载体。本年度立项市级课题78个，结题市级课题41个，审核报送自治区教科所课题112个。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是加强教研员队伍建设，配齐学科教研员，打造一支品德高尚、业务精湛的教研员队伍。二是加强培训学习，提升教研能力。采取“请进来，走出去”和“线上与线下”的方式，开展参与式跟岗培训，不断提升教研员开展教育研究的能力，形成浓厚的教科研氛围。三是创新工作方式，提高服务水平。通过“送教下乡” ”“同频互动”的方式，帮扶薄弱学校提升教育质量，促进义务教育均衡发展，高中教育多样化、特色化发展。下一步改进措施：一是教研员队伍专业结构不合理，存在有学科无教研员的现象；二是教科研力量薄弱，教研员教学研究、指导和服务的能力还需要进一步提高；三是创新动力不足。
项目支出绩效自评表
(2022年度） |
项目名称 |
教科研经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市教师发展中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
27.00 |
27.00 |
18.80 |
10 |
69.63 |
6.96 |
其中：财政拨款 |
27.00 |
27.00 |
18.80 |
—— |
69.63 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
广泛开展教科研活动，创新教学、教研方式。深化课改，积极推进素质教育，努力提升教育教学质量。 |
科研课题研究是教师提升专业能力，促进内涵发展最直接、最有效的重要途径，具有其它方法手段不可替代的作用，欲提升教育教学质量必须用好“课题研究”这个载体。本年度立项市级课题78个，结题市级课题41个，审核报送自治区教科所课题112个。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
送教下乡 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
次 |
3 |
3 |
|
课堂教学指导 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30 |
所学校 |
3 |
3 |
|
课题验收指导 |
正向 |
大于等于 |
60 |
41 |
项 |
3 |
2.05 |
|
质量监测 |
正向 |
大于等于 |
121000 |
121000 |
人次 |
3 |
3 |
|
各类教学竞赛 |
正向 |
大于等于 |
400 |
2 |
人次 |
3 |
1 |
|
质量指标 |
验收结题通过率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
80 |
% |
5 |
4 |
|
教学指导频度 |
正向 |
大于等于 |
100 |
80 |
% |
5 |
4 |
|
教学竞赛合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
60 |
% |
5 |
3 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
|
2022年12月 |
1 |
|
5 |
3 |
|
课题验收 |
定性 |
|
2年 |
2 |
|
5 |
3 |
|
成本指标 |
人均培训成本 |
反向 |
小于等于 |
300 |
300 |
元/日 |
3 |
3 |
|
人均出差成本 |
反向 |
小于等于 |
650 |
650 |
元/日 |
3 |
3 |
|
劳务成本 |
反向 |
小于等于 |
500 |
500 |
元/日 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益 |
教学能力 |
定性 |
|
效果显著 |
显著 |
|
6 |
5 |
|
教学质量 |
定性 |
|
明显提高 |
提高 |
|
6 |
5 |
|
课题研究 |
定性 |
|
有所增加 |
增加 |
|
6 |
5 |
|
为全市教师和学生提供便捷服务 |
定性 |
|
效果显著 |
显著 |
|
6 |
5 |
|
可持续影响 |
项目作用持续发挥期限 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
6 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
主管部门满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
3 |
3 |
|
教师满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85 |
% |
3 |
3 |
|
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
85 |
% |
4 |
3.78 |
|
总分 |
100 |
80.79 |
|
2022年教科研经费项目绩效自评报告
项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
用于开展于教科研课题的立项、中期检查、课题结题验收；开展教科研培训；开展兼职教研员送教下校；中小学教科研活动、教学指导等。
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：广泛开展教科研活动，创新教学、教研方式。深化课改，积极推进素质教育，努力提升教育教学质量。
绩效目标实际完成情况：科研课题研究是教师提升专业能力，促进内涵发展最直接、最有效的重要途径，具有其它方法手段不可替代的作用，欲提升教育教学质量必须用好“课题研究”这个载体。本年度立项市级课题78个，结题市级课题41个，审核报送自治区教科所课题112个。
绩效自评工作情况
绩效自评目的。
根据根据内教基函（2014）74号文件《关于印发内蒙古自治区教研工作基本规范和内蒙古自治区教研员任职标准的通知》文件精神，教科研经费项目用于印刷、其他交通、劳务、培训、差旅、其他商品和服务和办公购置等方面，确保教科研工作的顺利开展。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数27.00万元，其中：财政拨款27.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数27.00万元，其中：财政拨款27.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数18.80万元，其中：财政拨款18.80万元，其他资金0.00万元。
项目资金产出情况。
根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配共 39万元，现基本完成项目目标。严格按照项目支出绩效评价指标体系实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。申请内容与具体实施内容相符，与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行。科研课题研究是教师提升专业能力，促进内涵发展最直接、最有效的重要途径，具有其它方法手段不可替代的作用，欲提升教育教学质量必须用好“课题研究”这个载体。本年度立项市级课题78个，结题市级课题41个，审核报送自治区教科所课题112个。
项目资金管理情况。
为加强教科研资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率，按照预算管理和财务相关规章制度，根据项目内容规范预算和使用各项资金，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。
项目绩效情况.对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。
项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)送教下乡，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值3，得分3。
2)课堂教学指导，目标值大于等于30所学校，实际完成30所学校，分值3，得分3。
3)课题验收指导，目标值大于等于60项，实际完成41项，分值3，得分2.05。
4)质量监测，目标值大于等于121000人次，实际完成121000人次，分值3，得分3。
5)各类教学竞赛，目标值大于等于400人次，实际完成2人次，分值3，得分1。
2、质量指标
6)验收结题通过率，目标值大于等于100%，实际完成80%，分值5，得分4。
7)教学指导频度，目标值大于等于100%，实际完成80%，分值5，得分4。
8)教学竞赛合格率，目标值大于等于100%，实际完成60%，分值5，得分3。
3、时效指标
9)项目完成时间，目标值2022年12月，实际完成1，分值5，得分3。
10)课题验收，目标值2年，实际完成2，分值5，得分3。
4、成本指标
11)人均培训成本，目标值小于等于300元/日，实际完成300元/日，分值3，得分3。
12)人均出差成本，目标值小于等于650元/日，实际完成650元/日，分值3，得分3。
13)劳务成本，目标值小于等于500元/日，实际完成500元/日，分值4，得分4。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
14)教学能力，目标值效果显著，实际完成显著，分值6，得分5。
15)教学质量，目标值明显提高，实际完成提高，分值6，得分5。
16)课题研究，目标值有所增加，实际完成增加，分值6，得分5。
17)为全市教师和学生提供便捷服务，目标值效果显著，实际完成显著，分值6，得分5。
7、生态效益
8、可持续影响
18)项目作用持续发挥期限，目标值长期，实际完成长期，分值6，得分5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
19)主管部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。
20)教师满意度，目标值大于等于85%，实际完成85%，分值3，得分3。
21)学生满意度，目标值大于等于90%，实际完成85%，分值4，得分3.78。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分80.79分，等级为b。
2.提升高中教育教学质量专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.53分。全年预算数为0万元，执行数为108.65万元。项目绩效目标完成情况：组织全市职业高中三年级、普通高中一年级、三年级质量调研测试，并进行质量分析。小学、初中教研员已完成小学“语数英”，初中“语、数、英、物理、道法”的质量检测试题，拟在本学期末组织考试。借力第三方培训机构之力，开展学生培优培尖工作，转变教学理念，提升本市高三教师、学生思维能力，通过高三教师培训、清北“一对一”线上线下的培训诱导和生涯规划讲座等形式为拔尖创新人才培养提供优质资源。通过招标选定培训机构，为2022年高三学生培优陪尖做好充分的准备。发现的主要问题及原因：一是加强教研员队伍建设，配齐学科教研员，打造一支品德高尚、业务精湛的教研员队伍。二是加强培训学习，提升教研能力。采取“请进来，走出去”和“线上与线下”的方式，开展参与式跟岗培训，不断提升教研员开展教育研究的能力，形成浓厚的教科研氛围。三是创新工作方式，提高服务水平。通过“送教下乡” ”“同频互动”的方式，帮扶薄弱学校提升教育质量，促进义务教育均衡发展，高中教育多样化、特色化发展。下一步改进措施：一是教研员队伍专业结构不合理，存在有学科无教研员的现象；二是教科研力量薄弱，教研员教学研究、指导和服务的能力还需要进一步提高；三是创新动力不足。
项目支出绩效自评表 |
(2022年度） |
项目名称 |
提升高中教育教学质量专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市教师发展中心 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
（万元） |
年度资金总额 |
130 |
130 |
108.64 |
10 |
83.57 |
8.36 |
|
其中：财政拨款 |
130 |
130 |
108.64 |
—— |
83.57 |
—— |
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提高全市高中教育学质量，落实国家高考招生制度改革，提升教师高中课堂教学水平 |
组织全市职业高中三年级、普通高中一年级、三年级质量调研测试，并进行质量分析。小学、初中教研员已完成小学“语数英”，初中“语、数、英、物理、道法”的质量检测试题，拟在本学期末组织考试。借力第三方培训机构之力，开展学生培优培尖工作，转变教学理念，提升本市高三教师、学生思维能力，通过高三教师培训、清北“一对一”线上线下的培训诱导和生涯规划讲座等形式为拔尖创新人才培养提供优质资源。通过招标选定培训机构，为2022年高三学生培优陪尖做好充分的准备。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
4 |
次 |
8 |
6.4 |
|
培训次数 |
正向 |
大于等于 |
750 |
600 |
人 |
7 |
5.6 |
|
质量指标 |
合格率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
% |
5 |
5 |
|
完成率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
% |
5 |
5 |
|
达标率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目资金到位率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
项目完成时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
130 |
108.34 |
万元 |
5 |
4.17 |
|
项目均成本 |
正向 |
等于 |
2.1 |
2.1 |
万元、天 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益 |
提高提升教育教学水平 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
10 |
8 |
|
提高教育教学质量 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
10 |
8 |
|
可持续影响 |
明显提高 |
定性 |
|
明显提高 |
提高 |
|
10 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
88.53 |
|
2022年提升高中教育教学质量专项项目绩效自评报告
项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
用于教师培训，提高教学质量
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：提高全市高中教育学质量，落实国家高考招生制度改革，提升教师高中课堂教学水平
绩效目标实际完成情况：组织全市职业高中三年级、普通高中一年级、三年级质量调研测试，并进行质量分析。小学、初中教研员已完成小学“语数英”，初中“语、数、英、物理、道法”的质量检测试题，拟在本学期末组织考试。借力第三方培训机构之力，开展学生培优培尖工作，转变教学理念，提升本市高三教师、学生思维能力，通过高三教师培训、清北“一对一”线上线下的培训诱导和生涯规划讲座等形式为拔尖创新人才培养提供优质资源。通过招标选定培训机构，为2022年高三学生培优陪尖做好充分的准备。
绩效自评工作情况
绩效自评目的。
（一）通过名师专家系统、精准的点拨，提升学生对高考命题趋势、考察范围、解答技巧、思维方法等方面有更深层次的掌握和理解，提升学生的学科创新意识和方法运用能力，使学生在高考考试中取得优异的成绩，最终提高参培学生北大、清华、人大、浙大、复旦等“双一流”院校的录取人数。
（二）通过“培优顶尖”计划，使全市高中学科骨干教师，通过培训暨核心素养、新课程、新教材、2022年高考热点解读分享，提升核心素养理念，研究核心素养在课程中落实的方式方法。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数130.00万元，其中：财政拨款130.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数130.00万元，其中：财政拨款130.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数108.64万元，其中：财政拨款108.64万元，其他资金0.00万元。
项目资金产出情况。
通过学科竞赛培训，帮助更多优秀学子通过综合评价、强基计划、高校专项等自主选拔方式升入名校，提升我市尖优生的质量。
通过“强基计划”“高校专项”“综合评价”“生涯规划”等培训，让学生、家长及教师提前锁定目标院校，做好志愿规划。
针对落实新课程、新教材，适应新高考改革的考试方向和命题变化，以“一轮复习”、“课标解读”、“核心素养”等为主题，为参与“培优顶尖”计划的各中学优秀教师进行高考教法培训。
项目资金管理情况。
为加强教科研资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率，按照预算管理和财务相关规章制度，根据项目内容规范预算和使用各项资金，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配共 130万元，现基本完成项目目标。严格按照项目支出绩效评价指标体系实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。申请内容与具体实施内容相符，与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行。
项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)培训人数，目标值大于等于5次，实际完成4次，分值8，得分6.4。
2)培训次数，目标值大于等于750人，实际完成600人，分值7，得分5.6。
2、质量指标
3)合格率，目标值等于1%，实际完成1%，分值5，得分5。
4)完成率，目标值等于1%，实际完成1%，分值5，得分5。
5)达标率，目标值等于1%，实际完成1%，分值5，得分5。
3、时效指标
6)项目资金到位率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
7)项目完成时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。
4、成本指标
8)项目总成本，目标值等于130万元，实际完成108.34万元，分值5，得分4.17。
9)项目均成本，目标值等于2.1万元、天，实际完成2.1万元、天，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
10)提高提升教育教学水平，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分8。
11)提高教育教学质量，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分8。
7、生态效益
8、可持续影响
12)明显提高，目标值明显提高，实际完成提高，分值10，得分8。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
13)教师满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分88.53分，等级为b。
（三）单位项目绩效评价结果。
以教科研经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为80.79分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：李海英 联系电话：0478-7917583
第五部分 2022年度单位决算表
见附件。
