巴彦淖尔职业技术学校2021年度决算公开报告-yb体育官方

巴彦淖尔职业技术学校2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔职业技术学校是巴彦淖尔市教育局所属的二级单

位，财政补助事业单位。

（二）主要职责

1、承担全日制中等职业技术学历教育，为经济建设和社会发展需求培养具有综合职业能力和全面素质的、直接在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和技术技能型人

才；

2、承担技术技能型人才、劳动力转移、农村实用人才、成

人继续教育和再就业等国家、自治区、市级培训；

3、承担全市厂矿企业安全生产培训；

4、承担全市所有专业中初级职业资格技能等级鉴定考核工

作；

5、承担培养全市城建、建筑、建材、环保四大行业的人才

及在职职工的岗位培训任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、人事科、财务科、工会、督导科、膳食科、总务科、教务处、

学生科、职业培训基地、技术教育科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计6210.50万元。与年初预算相比，收、支总计增加2053.49万元，增长49%，变动原因：

上级专项资金下达及事业收入增加，人员增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计5218.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加1061.31万元，增长25.5%，

变动原因：上级专项资金下达及人员增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计6210.50万元，其中：本年收入合计6158.54万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余51.95万元；支出总计6210.50万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余137.36万元。与2020年度相比，收入支出总计增加98.90万元，增长1.6%，主要原因：一是上级专

项拨款增加；二是人员经费增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计6158.54万元，其中：财政拨款

收入5210.52万元，占84.6%；事业收入948.02万元，占15.4%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6073.14万元，其中：基本支出

4101.39万元，占67.5%；项目支出1971.75万元，占32.5%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

本部门2021年度财政拨款收入总计5218.32万元，其中：年初结转和结余7.8万元；支出总计5218.32万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少

329.01万元，下降5.9%。主要原因：退休人员工资移交社保。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5218.32万元，其中：基本支出3441.67万元，占66%；项目支出1776.65

万元，占34%。

一般公共预算财政拨款支出5218.32万元。与年初预算相比，增加1061.31万元，增长25.5%,变动原因：上级专项增加

及人员经费增加。其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算3383.69万元，决算支出4355.52万元，完成年初预算的100%。决算数

与年初预算数的差异原因：上级专项增加及人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算544.31万元，决算支出634.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数的差异原因：人员增加经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算229.02万元，决算支出228.52万元，完成年初预算

的99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：年初有结余。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3441.67万元，其中：人员经费3273.99万元，主要包括：基本工资1243.45万元、津贴补贴676.17万元、绩效工资477.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费312.37万元、职业年金缴费25.14万元、职工基本医疗保险缴费149.3万元、公务员医疗保险缴费79.39万元、其他社会保障缴费15.5万元、其他工资

福利支出12万元、离休费11.98万元、退休费220.96万元、

抚恤金13.24万元、生活补助37.36万元。，较上年减少54.78万元，主要原因是：人员调动；公用经费167.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加0.47

万元，主要原因是：有人员变动。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，

占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无

因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出5万元，用于开展日常教学及培训业务，车均运维费1.25万元，公务用车运行维护费支出较上年增加

（减少）0万元，，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0

万元，主要原因是无公务接待工作安排。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）

0%，变动原因：无。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）

0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额1971.75万元。财政本年拨款金额1776.65万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转

结余100万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计121.61万元，其中：政府采购货物支出104.86万元，比2020年减少71.97万元，降低40.7%，主要原因是：设备购置减少；政府采购工程支出0万元，比2020年减少591.02万元，降低100%，主要原因是：本年度无工程支出；政府采购服务支出16.74万元，比2020年减少9.88万元，降低37%，主要原因是：减少物业服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总

额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出167.68万元，比2020

年增加0.47万元，增长0.02%。主要原因是：人员增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），，比2020年增加（减少）0 台（套），;单位价值100万元以上专用设备0 台（套），

比2020年增加（减少）0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效目标：不断改善办学硬件条件，加强教师队伍建设，提高教师积极性，提升教育教学质量，为巴彦淖尔市培养一批品学兼优的学生，为巴彦淖尔市的教育事业做出应有的贡献。通过对预算绩效目标的自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，

强化支出责任，提高财政资金使用效益。

绩效评价总体情况：改善了办学条件，提高了教师的积极性，提升了教育教学质量，为巴彦淖尔市培养了一批品学兼优

的学生，为巴彦淖尔市的教育事业做出应有的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅转发关于中等职业学校学生和高中阶段蒙古语（朝鲜语）授课学生家庭经济困难学生实施“两免”政策意见的通知》内蒙古自治区人民政府办公厅文件，内政办发[2011]23号文件，自治区决定从2011年春季学期始，对全区中等职业学校和高中阶段蒙古语（朝鲜语）学生、高中阶段家庭经济困难学生实施“两免”即免收学费，

免费提供教科书。

免收学费标准每生每年2000元。免费提供教科书标准中等职业学校学生和汉语授课普通高中阶段家庭经济困难学生高一高二年级每生每年550元，高三年级每生每年100元。所需教科书费由自治区本级财政与盟市财政按6:4的比例共同承担，所需学费补助，国家规定部分执行中央制定国家基础标准，中央与地方按8:2分担，地方分担的20%部分由自治区与盟市按第三档7:3进行分担，2021年我校两免资金项目预算29.3

万元。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

(三)部门评价项目绩效评价结果

两免资金预算项目29.3万元拨付及时，并能按学校预算安排支出，保证了资金的使用效率，加快了职业教育的惠民政策，减轻贫困家庭负担，促进了职业教育发展。学校自评两免资金

项目绩效得分95分。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门

取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用

车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算

公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，

以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮

和财政支持企业更新改造所发生的支出。